| 索引號 | 01526030-7/20241028-00012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 10:03:52 |
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騰沖市商務(wù)局（本級）2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹實(shí)施國家國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實(shí)省和保山、騰沖市委、市政府關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的工作部署；負(fù)責(zé)擬定我市內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的相關(guān)政策、政府規(guī)章和地方性法規(guī)，并制定具體實(shí)施辦法。
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.編制國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；推進(jìn)城鄉(xiāng)商品市場體系規(guī)劃和建設(shè)；貫徹落實(shí)促進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策部署、發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)及重點(diǎn)工作落實(shí)。
4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的職責(zé)；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.擬定全市對外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)外貿(mào)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級，統(tǒng)籌推進(jìn)全市外貿(mào)進(jìn)出口工作；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)工作；負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù) (包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等 )的進(jìn)出口工作。
7.牽頭擬定服務(wù)發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會同有關(guān)部門擬定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。會同有關(guān)部門擬定對邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施。
8.建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及外國對我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及有關(guān)工作；組織對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。
9.分析研究全市外商投資情況；參與組織、安排、推動招商引資和投資促進(jìn)工作；指導(dǎo)監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
10.負(fù)責(zé)管理全市境外投資、邊境經(jīng)合、替代種植等對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)，并進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作發(fā)展工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)上級安排的對外援助工作，管理我市對外勞務(wù)合作相關(guān)工作。
11.負(fù)責(zé)擬制商務(wù)涉外事務(wù)制度；參與外國政府、國際組織商務(wù)代表團(tuán)及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財政合作項(xiàng)下外國政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
12.會同有關(guān)部門編制和申報口岸、通道（邊民互市點(diǎn)）的開放和建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織口岸（通道）建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、申報工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施口岸 “大通關(guān) ”工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，預(yù)防口岸重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的調(diào)查處理和善后工作。
13.加強(qiáng)多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，推進(jìn)貿(mào)易和投資便利化，維護(hù)公平的對外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開拓國際市場提供良好服務(wù)。開展國內(nèi)外商務(wù)考察、業(yè)務(wù)洽談、商品展銷等活動，開拓國際國內(nèi)市場。
14.指導(dǎo)電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展。
15.承辦市委、市人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
16.組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲備物資收儲、輪換和日常管理職責(zé)劃至市發(fā)展和改革局。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.抓好外經(jīng)貿(mào)合作轉(zhuǎn)型升級。一是不斷擴(kuò)大外經(jīng)貿(mào)經(jīng)營主體數(shù)量。年內(nèi)新增替代企業(yè)1戶，實(shí)際開展外貿(mào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)企業(yè)115戶，其中：千萬以上企業(yè)63戶（含億元以上企業(yè)22戶）。二是強(qiáng)化企業(yè)服務(wù)，推動農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品等商品持續(xù)進(jìn)口和生產(chǎn)原料、日用消費(fèi)品等商品的出口規(guī)模。三是推進(jìn)企業(yè)境外投資依法依規(guī)開展，全市已有22戶農(nóng)業(yè)合作企業(yè)在緬甸密支那注冊了合資公司，完成了國內(nèi)的境外投資企業(yè)備案，取得境外投資企業(yè)證書，其中5家企業(yè)取得緬甸政府的投資許可證（MIC），并完成大使館報到手續(xù)。四是積極組織企業(yè)參加“南博會”“進(jìn)博會”等大型展會，成功舉辦“2023中國保山騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會”，對外交流合作平臺不斷完善。
2.努力擴(kuò)大社會消費(fèi)。一是積極組織企業(yè)參加“5.19中國旅游日”系列活動，成功舉辦“2023騰沖特色商品展銷會”。鼓勵和支持企業(yè)依托節(jié)假日、店慶等時機(jī)，多渠道、多手段拓展消費(fèi)熱點(diǎn)、搭建消費(fèi)平臺，實(shí)現(xiàn)銷售穩(wěn)步增長。二是支持商貿(mào)流通企業(yè)做大做強(qiáng)，有序推進(jìn)“工貿(mào)分離”“農(nóng)貿(mào)分離”工作，培育更多入庫企業(yè)。目前全市有限額以上批零住餐企業(yè)172戶，其中：批發(fā)業(yè)19戶、零售業(yè)57戶、住宿業(yè)41戶、餐飲業(yè)55戶。三是扎實(shí)開展商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)、反恐防暴等各類專項(xiàng)整治行動，切實(shí)消除安全隱患，確保商務(wù)領(lǐng)域安全有序運(yùn)行。
3.持續(xù)改善口岸營商環(huán)境。一是強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)，推動進(jìn)出口貨物“提前申報”、“兩步申報”、“兩段準(zhǔn)入”、“運(yùn)抵直通”等通關(guān)業(yè)務(wù)改革舉措落細(xì)落實(shí)。二是成功申報猴橋智慧口岸建設(shè)項(xiàng)目。目前口岸智能化建設(shè)項(xiàng)目和通關(guān)便利化建設(shè)項(xiàng)目已正式動工。三是邊民互市貿(mào)易持續(xù)增長，全年共辦理14.8萬票、增37.3%，交易量60.5萬噸、增59.5%，貿(mào)易額14.1億元、增68.5%。
4.推動電子商務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。一是持續(xù)開展直播電商培訓(xùn)，年內(nèi)開展線下培訓(xùn)653人次，線上培訓(xùn)549人次。通過服務(wù)中心成功孵化農(nóng)產(chǎn)品直播電商經(jīng)營主體10個。二是騰沖市電子商務(wù)公共服務(wù)中心入駐農(nóng)產(chǎn)品電商企業(yè)9戶；荷花立茵堂直播基地和朝陽社區(qū)騰沖市電子商務(wù)物流倉儲物流分撥中心建成投入使用，電商發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。三是大力發(fā)展電商直播產(chǎn)業(yè)，搭建農(nóng)產(chǎn)品流通新平臺。目前全市共有騰沖抖音直播基地、荷花立茵堂農(nóng)特產(chǎn)品直播基地等7個直播電商聚集區(qū)（基地），騰沖抖音直播基地被評為2023年省級直播電商示范基地。
5.機(jī)關(guān)自身建設(shè)全面加強(qiáng)。一是嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，抓好黨的二十大精神和《習(xí)近平談治國理政》等內(nèi)容的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”。二是嚴(yán)格執(zhí)行組織生活會、“三會一課”、“支部主題黨日”等制度，基層黨建進(jìn)一步夯實(shí)。三是主動扛起全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，扎實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭工作，大力培塑行業(yè)清風(fēng)正氣，樹立積極向上、干事創(chuàng)業(yè)、清正廉潔的商務(wù)部門形象。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、人事教育股、規(guī)劃財務(wù)股、對外貿(mào)易股、外資外經(jīng)股、市場流通股、口岸管理股、電子商務(wù)辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市商務(wù)局（本級）作為二級預(yù)算單位納入騰沖市商務(wù)局部門2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市商務(wù)局（本級）2023年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員5人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市商務(wù)局（本級）2023年度收入合計34,802,572.56元。其中：財政撥款收入34,802,330.33元，占總收入的99.999%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入242.23元，約占總收入的0.001%。與上年相比，收入合計增加15,905,798.47元，增長84.17%。其中：財政撥款收入增加15,905,964.49元，增長84.17%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少166.02元，下降40.67%。主要原因是：
一是財政撥款收入較上年增加15,905,964.49元，其中：人員經(jīng)費(fèi)減少80,798.14元，減少的原因主要是2022年下半年人員退休使2023年人員工資減少273,073.80元，退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)增加等使社會保障繳費(fèi)支出增加192,275.66元；財政撥款公用經(jīng)費(fèi)減少4,710.38元；項(xiàng)目收入較上年增加15,991,473.01元，主要是一般公共財政撥款項(xiàng)目智慧口岸建設(shè)、騰沖市邊境小額貿(mào)易補(bǔ)助資金、限額以上企業(yè)培育促消費(fèi)獎補(bǔ)資金等項(xiàng)目收入增加8,912,773.01元，新增政府性基金預(yù)算財政撥款安排“千企沖刺”銷售競賽獎勵資金、連鎖經(jīng)營發(fā)展試點(diǎn)補(bǔ)助資金、支持供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用省級試點(diǎn)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目收入增加7,078,700.00元。
二是其他收入減少166.02元，減少的原因是稅務(wù)局撥代繳個人所得稅手續(xù)費(fèi)減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市商務(wù)局（本級）2023年度支出合計34,819,734.63元。其中：基本支出5,272,534.85元，占總支出的15.14%；項(xiàng)目支出29,547,199.78元，占總支出的84.86%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加15,915,982.99元，增長84.19%。其中：基本支出減少75,490.02元，下降1.41%；項(xiàng)目支出增加15,991,473.01元，增長117.97%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。主要原因是：
一是基本支出減少75,490.02元，其中：人員經(jīng)費(fèi)減少80,798.14元，減少的原因主要是2022年下半年人員退休使2023年人員工資減少273,073.80元，退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)增加等使社會保障繳費(fèi)支出增加192,275.66元；公用經(jīng)費(fèi)增加5,308.12元，增加的原因是財政撥款公用經(jīng)費(fèi)減少4,710.38元，非財政撥款安排公用經(jīng)費(fèi)增加10,018.50元。
二是項(xiàng)目支出增加15,991,473.01元，主要是一般公共財政撥款智慧口岸建設(shè)、騰沖市邊境小額貿(mào)易補(bǔ)助資金、限額以上企業(yè)培育促消費(fèi)獎補(bǔ)資金等項(xiàng)目支出增加8,912,773.01元，新增政府性基金預(yù)算財政撥款安排“千企沖刺”銷售競賽獎勵資金、連鎖經(jīng)營發(fā)展試點(diǎn)補(bǔ)助資金、支持供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用省級試點(diǎn)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出增加7,078,700.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市商務(wù)局（本級）單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,272,534.85元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,951,412.30元，占基本支出的74.94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,321,122.55元，占基本支出的25.06％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市商務(wù)局（本級）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出29,547,199.78元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:
1.騰沖市邊境小額貿(mào)易補(bǔ)助專項(xiàng)資金項(xiàng)目7,268,569.66元，主要工作：聯(lián)檢部門協(xié)管員補(bǔ)助、提升邊境貿(mào)易服務(wù)水平等能力建設(shè)、海關(guān)公共衛(wèi)生核心能力建設(shè)、口岸通關(guān)應(yīng)急保障等。
2.工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目391,043.00元，主要工作：舉辦第八屆邊境貿(mào)易交易會、口岸通關(guān)便利化工作、開展電商直播示范點(diǎn)培訓(xùn)等。
3.2021年支持供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用省級試點(diǎn)專項(xiàng)資金項(xiàng)目2,300,000.00元，主要工作：構(gòu)建茶葉全產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系，建設(shè)1.2萬畝有機(jī)、綠色生態(tài)茶園。主要用于對符合條件的試點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)助。
4.2022年支持現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1,500,000.00元。主要工作：通過供應(yīng)鏈創(chuàng)新與運(yùn)用試點(diǎn)，構(gòu)建藥材供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)體系，確保道地原藥材質(zhì)量合格。主要用于對符合條件的企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)助。
5.限額以上企業(yè)培育促消費(fèi)獎補(bǔ)資金項(xiàng)目1,686,466.95元,主要工作：大力培育限額以上企業(yè)，鼓勵各類市場主體自主開展促銷活動，促進(jìn)全市消費(fèi)增長。主要用于對現(xiàn)有批發(fā)、零售、住宿、餐飲等符合獎補(bǔ)條件的企業(yè)進(jìn)行獎補(bǔ)。
6.2021年“千企沖刺”銷售競賽獎勵資金項(xiàng)目500,000.00元，主要工作：全力推動落實(shí)促銷費(fèi)的各項(xiàng)政策措施，充分激發(fā)市場主體促進(jìn)消費(fèi)增長的積極性和創(chuàng)造性，組織參加省級納入統(tǒng)計限額以上的批發(fā)、零售企業(yè)參加“千企沖刺”銷售競賽。主要用于符合條件的企業(yè)進(jìn)行獎補(bǔ)。
7.2022年連鎖經(jīng)營發(fā)展試點(diǎn)補(bǔ)助資金項(xiàng)目280,000.00元，主要工作：發(fā)展地方連鎖品牌為主，積極培養(yǎng)地方連鎖龍頭企業(yè)，推進(jìn)地方便利店品牌化連鎖化發(fā)展。主要用于對符合條件的連鎖企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)助。
8.智慧口岸專項(xiàng)資金項(xiàng)目8,037,712.32元，主要工作：實(shí)施智慧口建設(shè)項(xiàng)目，將全面提升口岸科技裝備和基礎(chǔ)設(shè)施水平，帶動大物流、大貿(mào)易高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
9.通關(guān)便利化專項(xiàng)資金項(xiàng)目1,972,773.93元，主要工作：新建通關(guān)便利化體系應(yīng)用平臺1個，將全面提升口岸科技裝備和基礎(chǔ)設(shè)施水平，帶動大物流、大貿(mào)易高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
10.口岸建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目977,208.71元，主要工作：保障口岸正常運(yùn)行，主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)等。
11.2021年至2022年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展支持境外罌粟替代發(fā)展項(xiàng)目補(bǔ)助專項(xiàng)資金項(xiàng)目4,118,700.00元。主要工作：實(shí)施境外罌粟替代發(fā)展項(xiàng)目，對符合條件的企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)助。
12.境外罌粟替代種植專項(xiàng)資金項(xiàng)目400,421.21元。主要工作：開展項(xiàng)目調(diào)研考察、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、溝通協(xié)調(diào)。組織項(xiàng)目評審，實(shí)地勘測、監(jiān)督檢查、績效評價和政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)、調(diào)研指導(dǎo)等。
13.2022年中央外經(jīng)貿(mào)專項(xiàng)資金支持促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)中提質(zhì)項(xiàng)目專項(xiàng)資金項(xiàng)目114,304.00元，主要用于符合條件的參加上海進(jìn)口博覽會企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市商務(wù)局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27,723,630.33元,占本年支出合計的79.62%。與上年相比增加8,827,264.49元，增長46.71%,主要原因是:
一是基本支出減少85,508.52元，其中：人員經(jīng)費(fèi)減少80,798.14元，減少的原因主要是2022年下半年人員退休使2023年人員工資減少273,073.80元，退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)增加等使社會保障繳費(fèi)支出增加192,275.66元；財政撥款公用經(jīng)費(fèi)減少4,710.38元。
二是項(xiàng)目支出增加8,912,773.01元，主要是新增智慧口岸建設(shè)項(xiàng)目支出10,010,486.25元，騰沖市邊境小額貿(mào)易補(bǔ)助項(xiàng)目支出增加2,344,569.66元，限額以上企業(yè)培育促消費(fèi)獎補(bǔ)資金支出增加1,017,666.95元，支持供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用省級試點(diǎn)專項(xiàng)資金支出減少580,000.00元，現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少700,000.00元，口岸建設(shè)項(xiàng)目支出減少937,392.22元，外經(jīng)貿(mào)項(xiàng)目支出減少1,431,196.79元，農(nóng)貿(mào)市場星級評級評價和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)改造項(xiàng)目支出減少40,000.00元，工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出減少771,360.84元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出12,672,768.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的45.71%。主要用于騰沖市商務(wù)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、騰沖市邊境小額貿(mào)易補(bǔ)助項(xiàng)目及工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出等。其中：行政運(yùn)行3,440,510.32元，其他商貿(mào)事務(wù)支出9,232,258.05元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出568,269.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.05%。主要用于行政單位人員基本養(yǎng)老保險單位繳費(fèi)和職業(yè)年金單位繳費(fèi)。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出434,701.44元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出133,567.66元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出346,351.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.25%。主要用于行政單位人員醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險和生育保險單位繳費(fèi)等。其中：行政單位醫(yī)療191,656.64元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助149,260.73元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,433.76元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出8,342,275.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30.09%。主要用于智慧口岸建設(shè)項(xiàng)目、口岸運(yùn)行維護(hù)等。其中：口岸建設(shè)8,342,275.64元。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出1,972,773.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.12%。主要用于通關(guān)便利化項(xiàng)目。其中：工程建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)1,972,773.93元。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出3,821,192.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.78%。主要用于限額以上企業(yè)培育促消費(fèi)獎補(bǔ)資金、2022年支持現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、外經(jīng)貿(mào)項(xiàng)目等。其中：其他商業(yè)流通事務(wù)支出3,306,466.95元，其他涉外發(fā)展服務(wù)支出514,725.21元。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為38,500.00元，決算為89,653.61元，完成年初預(yù)算的232.87%。其中：因公出國（境）費(fèi)決算為45,534.00元，年初未安排預(yù)算，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的50.79%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為28,463.61元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的31.75%，完成年初預(yù)算的99.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為15,656.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的17.46%，完成年初預(yù)算的156.56%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算15,656.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市商務(wù)局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為38,500.00元，支出決算為89,653.61元，完成年初預(yù)算的232.87%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為45,534.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為28,463.61元，完成年初預(yù)算的99.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為15,656.00元，完成年初預(yù)算的156.56%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為45,534.00元，較年初預(yù)算純增45,534.00元。原因是我部門因公出國（境）費(fèi)支出在上級項(xiàng)目中安排，上級項(xiàng)目未納入年初預(yù)算，因此我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算。2023年境外疫情逐步放開，我部門2023年根據(jù)工作安排，到緬甸開展農(nóng)業(yè)合作實(shí)地調(diào)研、口岸經(jīng)濟(jì)和跨境貿(mào)易工作調(diào)研等。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,463.61元，完成預(yù)算的99.87%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,463.61元，完成預(yù)算的99.87%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10,000.00元，支出決算為15,656.00元，完成預(yù)算的156.56%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年上級部門檢查調(diào)研次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加43,368.17元，增長93.70%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加40,706.00元，增長843.12%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，2022年、2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少15.83元，下降0.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,678.00元，增長20.63%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算為45,534.00元，較上年支出增加40,706.00元，增幅843.12%。原因是2023年境外疫情逐步放開，我部門2023年根據(jù)工作安排，到緬甸開展農(nóng)業(yè)合作實(shí)地調(diào)研、口岸經(jīng)濟(jì)和跨境貿(mào)易工作調(diào)研等。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算28,463.61元，較上年支出減少15.83元，降幅0.06%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28,463.61元，較上年減少15.83元，降幅0.06%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。
3.2023年公務(wù)接待支出決算15,656.00元，較上年支出增加2,678.00元，增幅20.63%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：本年上級部門檢查調(diào)研次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組1個，累計12人次。開展內(nèi)容包括：我部門2023年根據(jù)工作安排，到緬甸開展農(nóng)業(yè)合作實(shí)地調(diào)研、口岸經(jīng)濟(jì)和跨境貿(mào)易工作調(diào)研等。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于商務(wù)部門日常工作及項(xiàng)目開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本部門相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市商務(wù)局（本級）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1303,718.25元，比上年減少4,710.38元，下降0.36%，主要原因是2022年下半年人員退休使行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商務(wù)部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費(fèi)22,639.20元，電費(fèi)5,000.00元；郵電費(fèi)25,000.00元；差旅費(fèi)8,000.00元；公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元；勞務(wù)費(fèi)901,810.80元；工會經(jīng)費(fèi)79,596.64元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,463.61元；其他交通費(fèi)用222,848.00元；其他商品和服務(wù)支出8,360.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市商務(wù)局（本級）資產(chǎn)總額156,118,398.78元，其中，流動資產(chǎn)450,078.37元，固定資產(chǎn)145,035,707.21元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程10,439,008.57元，無形資產(chǎn)193,604.63元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,199,171.50元，其中固定資產(chǎn)減少7,320,254.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋605.00平方米，賬面原值1,579,437.86元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入11,402.57元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額860,618.61元，其中：政府采購貨物支出137,055.00元；政府采購工程支出678,000.00元；政府采購服務(wù)支出45,563.61元。授予中小企業(yè)合同金額729,843.61元，其中：授予小微企業(yè)合同金額729,843.61元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
