| 索引號(hào) | 01526030-7/20241028-00011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 09:59:45 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200632201000
騰沖市商務(wù)局(匯總)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹實(shí)施國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實(shí)省和保山、騰沖市委、市政府關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的工作部署；負(fù)責(zé)擬定我市內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的相關(guān)政策、政府規(guī)章和地方性法規(guī)，并制定具體實(shí)施辦法。
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.編制國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展；推進(jìn)城鄉(xiāng)商品市場(chǎng)體系規(guī)劃和建設(shè)；貫徹落實(shí)促進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策部署、發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)及重點(diǎn)工作落實(shí)。
4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的職責(zé)；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.擬定全市對(duì)外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)外貿(mào)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)，統(tǒng)籌推進(jìn)全市外貿(mào)進(jìn)出口工作；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)工作；負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù) (包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等 )的進(jìn)出口工作。
7.牽頭擬定服務(wù)發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門擬定對(duì)邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施。
8.建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作及外國(guó)對(duì)我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及有關(guān)工作；組織對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。
9.分析研究全市外商投資情況；參與組織、安排、推動(dòng)招商引資和投資促進(jìn)工作；指導(dǎo)監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。
10.負(fù)責(zé)管理全市境外投資、邊境經(jīng)合、替代種植等對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)，并進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作發(fā)展工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)上級(jí)安排的對(duì)外援助工作，管理我市對(duì)外勞務(wù)合作相關(guān)工作。
11.負(fù)責(zé)擬制商務(wù)涉外事務(wù)制度；參與外國(guó)政府、國(guó)際組織商務(wù)代表團(tuán)及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國(guó)際民間組織的無(wú)償援助和贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國(guó)政府及國(guó)際金融組織的贈(zèng)款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
12.會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道（邊民互市點(diǎn)）的開放和建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織口岸（通道）建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、申報(bào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施口岸 “大通關(guān) ”工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國(guó)的會(huì)談、會(huì)晤，預(yù)防口岸重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的調(diào)查處理和善后工作。
13.加強(qiáng)多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，推進(jìn)貿(mào)易和投資便利化，維護(hù)公平的對(duì)外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)提供良好服務(wù)。開展國(guó)內(nèi)外商務(wù)考察、業(yè)務(wù)洽談、商品展銷等活動(dòng)，開拓國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
14.指導(dǎo)電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展。
15.承辦市委、市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
16.組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資收儲(chǔ)、輪換和日常管理職責(zé)劃至市發(fā)展和改革局。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.抓好外經(jīng)貿(mào)合作轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是不斷擴(kuò)大外經(jīng)貿(mào)經(jīng)營(yíng)主體數(shù)量。年內(nèi)新增替代企業(yè)1戶，實(shí)際開展外貿(mào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)企業(yè)115戶，其中：千萬(wàn)以上企業(yè)63戶（含億元以上企業(yè)22戶）。二是強(qiáng)化企業(yè)服務(wù)，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品等商品持續(xù)進(jìn)口和生產(chǎn)原料、日用消費(fèi)品等商品的出口規(guī)模。三是推進(jìn)企業(yè)境外投資依法依規(guī)開展，全市已有22戶農(nóng)業(yè)合作企業(yè)在緬甸密支那注冊(cè)了合資公司，完成了國(guó)內(nèi)的境外投資企業(yè)備案，取得境外投資企業(yè)證書，其中5家企業(yè)取得緬甸政府的投資許可證（MIC），并完成大使館報(bào)到手續(xù)。四是積極組織企業(yè)參加“南博會(huì)”“進(jìn)博會(huì)”等大型展會(huì)，成功舉辦“2023中國(guó)保山騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會(huì)”，對(duì)外交流合作平臺(tái)不斷完善。
2.努力擴(kuò)大社會(huì)消費(fèi)。一是積極組織企業(yè)參加“5.19中國(guó)旅游日”系列活動(dòng)，成功舉辦“2023騰沖特色商品展銷會(huì)”。鼓勵(lì)和支持企業(yè)依托節(jié)假日、店慶等時(shí)機(jī)，多渠道、多手段拓展消費(fèi)熱點(diǎn)、搭建消費(fèi)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售穩(wěn)步增長(zhǎng)。二是支持商貿(mào)流通企業(yè)做大做強(qiáng)，有序推進(jìn)“工貿(mào)分離”“農(nóng)貿(mào)分離”工作，培育更多入庫(kù)企業(yè)。目前全市有限額以上批零住餐企業(yè)172戶，其中：批發(fā)業(yè)19戶、零售業(yè)57戶、住宿業(yè)41戶、餐飲業(yè)55戶。三是扎實(shí)開展商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)、反恐防暴等各類專項(xiàng)整治行動(dòng)，切實(shí)消除安全隱患，確保商務(wù)領(lǐng)域安全有序運(yùn)行。
3.持續(xù)改善口岸營(yíng)商環(huán)境。一是強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)，推動(dòng)進(jìn)出口貨物“提前申報(bào)”、“兩步申報(bào)”、“兩段準(zhǔn)入”、“運(yùn)抵直通”等通關(guān)業(yè)務(wù)改革舉措落細(xì)落實(shí)。二是成功申報(bào)猴橋智慧口岸建設(shè)項(xiàng)目。目前口岸智能化建設(shè)項(xiàng)目和通關(guān)便利化建設(shè)項(xiàng)目已正式動(dòng)工。三是邊民互市貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng)，全年共辦理14.8萬(wàn)票、增37.3%，交易量60.5萬(wàn)噸、增59.5%，貿(mào)易額14.1億元、增68.5%。
4.推動(dòng)電子商務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。一是持續(xù)開展直播電商培訓(xùn)，年內(nèi)開展線下培訓(xùn)653人次，線上培訓(xùn)549人次。通過(guò)服務(wù)中心成功孵化農(nóng)產(chǎn)品直播電商經(jīng)營(yíng)主體10個(gè)。二是騰沖市電子商務(wù)公共服務(wù)中心入駐農(nóng)產(chǎn)品電商企業(yè)9戶；荷花立茵堂直播基地和朝陽(yáng)社區(qū)騰沖市電子商務(wù)物流倉(cāng)儲(chǔ)物流分撥中心建成投入使用，電商發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。三是大力發(fā)展電商直播產(chǎn)業(yè)，搭建農(nóng)產(chǎn)品流通新平臺(tái)。目前全市共有騰沖抖音直播基地、荷花立茵堂農(nóng)特產(chǎn)品直播基地等7個(gè)直播電商聚集區(qū)（基地），騰沖抖音直播基地被評(píng)為2023年省級(jí)直播電商示范基地。
5.機(jī)關(guān)自身建設(shè)全面加強(qiáng)。一是嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，抓好黨的二十大精神和《習(xí)近平談治國(guó)理政》等內(nèi)容的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。二是嚴(yán)格執(zhí)行組織生活會(huì)、“三會(huì)一課”、“支部主題黨日”等制度，基層黨建進(jìn)一步夯實(shí)。三是主動(dòng)扛起全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，扎實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)工作，大力培塑行業(yè)清風(fēng)正氣，樹立積極向上、干事創(chuàng)業(yè)、清正廉潔的商務(wù)部門形象。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、人事教育股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、對(duì)外貿(mào)易股、外資外經(jīng)股、市場(chǎng)流通股、口岸管理股、電子商務(wù)辦公室。
所屬單位3個(gè)，分別是：
1.騰沖市商務(wù)局（本級(jí)）；
2.騰沖市口岸管理中心；
3.中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市商務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：
1.騰沖市商務(wù)局（本級(jí)）；
2.騰沖市口岸管理中心；
3.中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)。
納入騰沖市商務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市商務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員5人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員15人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市商務(wù)局部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市商務(wù)局2023年度收入合計(jì)37,122,644.86元。其中：財(cái)政撥款收入37,122,269.20元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入375.66元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加15,333,381.32元，增長(zhǎng)70.37%。其中：財(cái)政撥款收入增加15,333,477.74元，增長(zhǎng)70.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少96.42元，下降20.42%。主要原因是：
一是財(cái)政撥款收入較上年增加15,333,477.74元，其中：人員經(jīng)費(fèi)減少31,045.25元，減少的原因主要是2022年下半年人員退休使2023年人員經(jīng)費(fèi)減少；財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)增加8,858.78元，增加是原因主要是上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加使公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目收入較上年增加15,355,664.21元，主要是一般公共財(cái)政撥款項(xiàng)目智慧口岸建設(shè)、騰沖市邊境小額貿(mào)易補(bǔ)助資金、限額以上企業(yè)培育促消費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金等項(xiàng)目收入增加8,276,964.21元，新增政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排“千企沖刺”銷售競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)資金、連鎖經(jīng)營(yíng)發(fā)展試點(diǎn)補(bǔ)助資金、支持供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用省級(jí)試點(diǎn)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目收入增加7,078,700.00元。
二是其他收入減少96.42元，減少的原因是稅務(wù)局撥代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市商務(wù)局2023年度支出合計(jì)37,139,673.50元。其中：基本支出6,991,914.22元，占總支出的18.83%；項(xiàng)目支出30,147,759.28元，占總支出的81.17%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加15,343,496.24元，增長(zhǎng)70.40%。其中：基本支出減少12,167.97元，下降0.17%；項(xiàng)目支出增加15,355,664.21元，增長(zhǎng)103.81%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：
一是基本支出減少12,167.97元，其中：人員經(jīng)費(fèi)減少31,045.25元，減少的原因主要是2022年下半年人員退休使2023年人員經(jīng)費(fèi)減少；公用經(jīng)費(fèi)增加18,877.28元，增加的原因是上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加使財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)增加8,858.78元，非財(cái)政撥款安排公用經(jīng)費(fèi)增加10,018.50元。
二是項(xiàng)目支出較上年增加15,355,664.21元，主要是一般公共財(cái)政撥款項(xiàng)目智慧口岸建設(shè)、騰沖市邊境小額貿(mào)易補(bǔ)助資金、限額以上企業(yè)培育促消費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金等項(xiàng)目支出增加8,276,964.21元，新增政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排“千企沖刺”銷售競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)資金、連鎖經(jīng)營(yíng)發(fā)展試點(diǎn)補(bǔ)助資金、支持供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用省級(jí)試點(diǎn)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出增加7,078,700.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市商務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,991,914.22元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,613,857.51元，占基本支出的80.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,378,056.71元，占基本支出的19.71％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市商務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30,147,759.28元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.騰沖市邊境小額貿(mào)易補(bǔ)助專項(xiàng)資金項(xiàng)目7,782,445.16元，主要工作：聯(lián)檢部門協(xié)管員補(bǔ)助、提升邊境貿(mào)易服務(wù)水平等能力建設(shè)、海關(guān)公共衛(wèi)生核心能力建設(shè)、口岸通關(guān)應(yīng)急保障等。
2.工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目477,727.00元，主要工作：舉辦第八屆邊境貿(mào)易交易會(huì)、口岸通關(guān)便利化工作、開展電商直播示范點(diǎn)培訓(xùn)等。
3.2021年支持供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用省級(jí)試點(diǎn)專項(xiàng)資金項(xiàng)目2,300,000.00元，主要工作：構(gòu)建茶葉全產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系，建設(shè)1.2萬(wàn)畝有機(jī)、綠色生態(tài)茶園。主要用于對(duì)符合條件的試點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)助。
4.2022年支持現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1,500,000.00元。主要工作：通過(guò)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與運(yùn)用試點(diǎn)，構(gòu)建藥材供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)體系，確保道地原藥材質(zhì)量合格。主要用于對(duì)符合條件的企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)助。
5.限額以上企業(yè)培育促消費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目1,686,466.95元,主要工作：大力培育限額以上企業(yè)，鼓勵(lì)各類市場(chǎng)主體自主開展促銷活動(dòng)，促進(jìn)全市消費(fèi)增長(zhǎng)。主要用于對(duì)現(xiàn)有批發(fā)、零售、住宿、餐飲等符合獎(jiǎng)補(bǔ)條件的企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。
6.2021年“千企沖刺”銷售競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目500,000.00元，主要工作：全力推動(dòng)落實(shí)促銷費(fèi)的各項(xiàng)政策措施，充分激發(fā)市場(chǎng)主體促進(jìn)消費(fèi)增長(zhǎng)的積極性和創(chuàng)造性，組織參加省級(jí)納入統(tǒng)計(jì)限額以上的批發(fā)、零售企業(yè)參加“千企沖刺”銷售競(jìng)賽。主要用于符合條件的企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。
7.2022年連鎖經(jīng)營(yíng)發(fā)展試點(diǎn)補(bǔ)助資金項(xiàng)目280,000.00元，主要工作：發(fā)展地方連鎖品牌為主，積極培養(yǎng)地方連鎖龍頭企業(yè)，推進(jìn)地方便利店品牌化連鎖化發(fā)展。主要用于對(duì)符合條件的連鎖企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)助。
8.智慧口岸專項(xiàng)資金項(xiàng)目8,037,712.32元，主要工作：實(shí)施智慧口建設(shè)項(xiàng)目，將全面提升口岸科技裝備和基礎(chǔ)設(shè)施水平，帶動(dòng)大物流、大貿(mào)易高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
9.通關(guān)便利化專項(xiàng)資金項(xiàng)目1,972,773.93元，主要工作：新建通關(guān)便利化體系應(yīng)用平臺(tái)1個(gè)，將全面提升口岸科技裝備和基礎(chǔ)設(shè)施水平，帶動(dòng)大物流、大貿(mào)易高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
10.口岸建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目977,208.71元，主要工作：保障口岸正常運(yùn)行，主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)等。
11.2021年至2022年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展支持境外罌粟替代發(fā)展項(xiàng)目補(bǔ)助專項(xiàng)資金項(xiàng)目4,118,700.00元。主要工作：實(shí)施境外罌粟替代發(fā)展項(xiàng)目，對(duì)符合條件的企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)助。
12.境外罌粟替代種植專項(xiàng)資金項(xiàng)目400,421.21元。主要工作：開展項(xiàng)目調(diào)研考察、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、溝通協(xié)調(diào)。組織項(xiàng)目評(píng)審，實(shí)地勘測(cè)、監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)和政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)、調(diào)研指導(dǎo)等。
13.2022年中央外經(jīng)貿(mào)專項(xiàng)資金支持促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)中提質(zhì)項(xiàng)目專項(xiàng)資金項(xiàng)目114,304.00元，主要用于符合條件的參加上海進(jìn)口博覽會(huì)企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市商務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30,043,569.20元,占本年支出合計(jì)的80.89%。與上年相比增加8,254,777.74元，增長(zhǎng)37.89%,主要原因是：
一是基本支出減少22,186.47元，其中：人員經(jīng)費(fèi)減少31,045.25元，減少的原因主要是2022年下半年人員退休使2023年人員經(jīng)費(fèi)減少；公用經(jīng)費(fèi)增加8,858.78元，增加的原因是上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加使財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)增加8,858.78元。
二是項(xiàng)目支出增加8,276,964.21元，主要是新增智慧口岸建設(shè)項(xiàng)目支出10,010,486.25元，騰沖市邊境小額貿(mào)易補(bǔ)助項(xiàng)目支出增加1,712,614.86元，限額以上企業(yè)培育促消費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出增加1,017,666.95元，支持供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用省級(jí)試點(diǎn)專項(xiàng)資金支出減少580,000.00元，現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少700,000.00元，口岸建設(shè)項(xiàng)目支出減少937,392.22元，外經(jīng)貿(mào)項(xiàng)目支出減少1,431,196.79元，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)星級(jí)評(píng)級(jí)評(píng)價(jià)和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)改造項(xiàng)目支出減少40,000.00元，工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出減少775,214.84元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出14,652,665.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的48.77%。主要用于騰沖市商務(wù)局及下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、騰沖市邊境小額貿(mào)易補(bǔ)助項(xiàng)目及工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出等。其中：行政運(yùn)行3,440,510.32元，事業(yè)運(yùn)行1,379,337.81元，其他商貿(mào)事務(wù)支出9,832,817.55元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出774,401.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.58%。主要用于行政事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)和職業(yè)年金單位繳費(fèi)。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出640,833.60元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出133,567.66元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出480,260.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.60%。主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等。其中：行政單位醫(yī)療191,656.64元，事業(yè)單位醫(yī)療87,370.94元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助193,222.49元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,010.46元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出8,342,275.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.77%。主要用于智慧口岸建設(shè)項(xiàng)目、口岸運(yùn)行維護(hù)等。其中：口岸建設(shè)8,342,275.64元。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出1,972,773.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.56%。主要用于通關(guān)便利化項(xiàng)目。其中：工程建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)1,972,773.93元。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出3,821,192.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.72%。主要用于限額以上企業(yè)培育促消費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、2022年支持現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、外經(jīng)貿(mào)項(xiàng)目等。其中：其他商業(yè)流通事務(wù)支出3,306,466.95元，其他涉外發(fā)展服務(wù)支出514,725.21元。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元，決算為90,703.61元，完成年初預(yù)算的226.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為45,534.00元，年初未安排預(yù)算，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的50.20%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為28,463.61元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的31.38%，完成年初預(yù)算的99.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為11,500.00元，決算為16,706.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的18.42%，完成年初預(yù)算的145.27%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算16,706.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市商務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元，支出決算為90,703.61元，完成年初預(yù)算的226.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為45,534.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為28,463.61元，完成年初預(yù)算的99.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為11,500.00元，決算為16,706.00元，完成年初預(yù)算的145.27%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為45,534.00元，較年初預(yù)算純?cè)?5,534.00元。原因是我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出在上級(jí)項(xiàng)目中安排，上級(jí)項(xiàng)目未納入年初預(yù)算，因此我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算。2023年境外疫情逐步放開，我部門2023年根據(jù)工作安排，到緬甸開展農(nóng)業(yè)合作實(shí)地調(diào)研、口岸經(jīng)濟(jì)和跨境貿(mào)易工作調(diào)研等。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,463.61元，完成預(yù)算的99.87%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，較年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,463.61元，完成預(yù)算的99.87%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11,500.00元，支出決算為16,706.00元，完成預(yù)算的145.27%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年上級(jí)部門檢查調(diào)研次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加44,418.17元，增長(zhǎng)95.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加40,706.00元，增長(zhǎng)843.12%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，2022年、2023年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少15.83元，下降0.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3,728.00元，增長(zhǎng)28.73%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為45,534.00元，較上年支出增加40,706.00元，增幅843.12%。原因是2023年境外疫情逐步放開，我部門2023年根據(jù)工作安排，到緬甸開展農(nóng)業(yè)合作實(shí)地調(diào)研、口岸經(jīng)濟(jì)和跨境貿(mào)易工作調(diào)研等。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算28,463.61元，較上年支出減少15.83元，降幅0.06%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28,463.61元，較上年減少15.83元，降幅0.06%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出減少。
3.2023年公務(wù)接待支出決算16,706.00元，較上年支出增加3,728.00元，增幅28.73%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：本年上級(jí)部門檢查調(diào)研次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)12人次。開展內(nèi)容包括：2023年境外疫情逐步放開，我部門2023年根據(jù)工作安排，到緬甸開展農(nóng)業(yè)合作實(shí)地調(diào)研、口岸經(jīng)濟(jì)和跨境貿(mào)易工作調(diào)研等。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于商務(wù)部門日常工作及項(xiàng)目開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)本部門相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市商務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,303,718.25元，比上年減少4,710.38元，下降0.36%，主要原因是2022年下半年人員退休使行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商務(wù)部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，其中：辦公費(fèi)22,639.20元，電費(fèi)5,000.00元；郵電費(fèi)25,000.00元；差旅費(fèi)8,000.00元；公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元；勞務(wù)費(fèi)901,810.80元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)79,596.64元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,463.61元；其他交通費(fèi)用222,848.00元；其他商品和服務(wù)支出8,360.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市商務(wù)局資產(chǎn)總額156,785,336.27元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)758,311.70元，固定資產(chǎn)145,085,877.87元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程10,747,542.07元，無(wú)形資產(chǎn)193,604.63元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,250,413.53元，其中固定資產(chǎn)減少7,331,359.27元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋605平方米，賬面原值1,579,437.86元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入11,402.57元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額860,618.61元，其中：政府采購(gòu)貨物支出137,055.00元；政府采購(gòu)工程支出678,000.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出45,563.61元。授予中小企業(yè)合同金額729,843.61元，其中：授予小微企業(yè)合同金額729,843.61元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市商務(wù)局（匯總）無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200632201111
