| 索引號 | 01526030-7/20241028-00006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 09:46:15 |
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監(jiān)督索引號53052200336000601000
騰沖市第六中學(xué)2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市第六中學(xué)為財政撥款事業(yè)單位，業(yè)務(wù)宗旨和職能：普及初中義務(wù)教育，實施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱，負(fù)責(zé)思想教育、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作，進(jìn)行教育教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.認(rèn)真開展師德師風(fēng)學(xué)習(xí)教育活動，全面貫徹教育方針，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。
2.抓好安全工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)上級各項法規(guī)政策，把各級安全工作會議精神落實到位，保證學(xué)校未出現(xiàn)任何重、特大安全事故。
3.開展教育教學(xué)研究活動。積極倡導(dǎo)課題深研究，組織教師對教育教學(xué)和管理中的難點和熱點問題開展研究，提倡行動研究，注重研究的可操作性與實效性。
4.開展教師培訓(xùn)活動。規(guī)范教師培訓(xùn)制度，組織教職工開展師德培訓(xùn)，加強(qiáng)繼續(xù)教育工作，根據(jù)校本培訓(xùn)方案認(rèn)真實施校本培訓(xùn)工作，努力提升教師整體素質(zhì)。
5.開展學(xué)校后勤服務(wù)活動。加強(qiáng)校產(chǎn)管理，規(guī)范校產(chǎn)的購入、登記、出借、報損、核查和入帳手續(xù)，做到賬物相符、帳帳相符。
6.規(guī)范財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)收費規(guī)定，及時公示收費項目和標(biāo)準(zhǔn)。
7.制定和完善學(xué)校規(guī)章制度建設(shè)及其他教育管理活動。健全組織結(jié)構(gòu)，完善管理制度，建立起一套適合本校實際的學(xué)校管理制度，實現(xiàn)依法辦學(xué)、依法行政，促進(jìn)教育教學(xué)工作的開展。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市第六中學(xué)共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、安全辦、總務(wù)處、校團(tuán)委、教科室、財務(wù)室、工會。
騰沖市第六中學(xué)為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市第六中學(xué)作為二級預(yù)算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市第六中學(xué)2023年末實有人員編制95人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制95人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員92人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人（離休0人，退休25人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1,080人。年末遺屬7人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市第六中學(xué)2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市第六中學(xué)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市第六中學(xué)2023年度收入合計18,386,039.87元。其中：財政撥款收入17,764,750.36元，占總收入的96.62%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入621,289.51元（含教育收費621,289.51元），占總收入的3.38%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少38,548.23元，下降0.21%。其中：財政撥款收入增加182,354.25元，增長1.04%；上級補(bǔ)助收入0.00元，較上年無增減變化；事業(yè)收入減少220,902.48元，下降26.23%；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變化；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變化；其他收入0.00元，較上年無增減變化。財政撥款收入比上年增加182,354.25元，主要原因是財政加大對教育撥款，學(xué)校高中生均公用經(jīng)費增加182,354.25元（其中：印刷費增加28,410.00元；培訓(xùn)費增加85,846.75元；辦公費增加68,097.50元）；事業(yè)收入比上年減少220,902.48元，其主要原因為高中往城中集中辦學(xué)，不招高一學(xué)生導(dǎo)致事業(yè)收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市第六中學(xué)2023年度支出合計18,386,039.87元。其中：基本支出15,948,326.97元，占總支出的86.74%；項目支出2,437,712.90元，占總支出的13.26%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少38,548.23元，下降0.21%。其中：基本支出增加123,590.74元，增長0.78%；項目支出減少162,138.97元，下降6.24%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變化；經(jīng)營支出增0.00元，較上年無增減變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無增減變化。主要原因為：一是財政加大對教育撥款，學(xué)校高中生均公用經(jīng)費增加，導(dǎo)致基本支出增加123,590.74元(其中：印刷費增加28,410.00元；維修費增加95,180.74元）；二是高中往城中集中辦學(xué)，學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致相應(yīng)的學(xué)生補(bǔ)助資金（項目支出）減少162,138.97元(其中：高中國家助學(xué)金減少140,870.00元；脫貧家庭補(bǔ)助資金減少21,268.97元）。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市第六中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,948,326.97元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出14,390,784.98元，占基本支出的90.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,557,541.99元，占基本支出的9.77％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市第六中學(xué)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,437,712.90元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.按照騰財教〔2023〕10、15、81號文件規(guī)定，支付學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補(bǔ)助資金493,968.28元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)改善計劃,提高資金使用效益,推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
2.按照騰財教〔2023〕20、89號文件規(guī)定，支付初中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金251,865.00元，主要用于幫助初中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率。
3.按照騰財教〔2023〕11、92號等文件規(guī)定，支付高中國家助學(xué)金及脫貧家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金463,000.00元，主要用于幫助高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)，升入高等學(xué)校。
4.按照騰財預(yù)〔2023〕148號文件規(guī)定，支付撫恤金302,486.00元，主要用于死亡職工的一次性撫恤金。
5.按照騰財教〔2023〕16、38號義務(wù)教育公用經(jīng)費文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費572,901.98元，主要用于義務(wù)教育階段學(xué)校管理及正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)義務(wù)教育發(fā)展。
6.按照騰財教〔2023〕12、36號普通高中生均公用經(jīng)費文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費353,491.64元，主要用于高中教育階段學(xué)校管理及正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)高中教育發(fā)展。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市第六中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17,764,750.36元,占本年支出合計的96.62%。與上年相比增加182,354.25元，增長1.04%,主要原因是財政加大對教育撥款，學(xué)校高中生均公用經(jīng)費增加（其中：印刷費增加28,410.00元；培訓(xùn)費增加85,846.75元；辦公費增加68,097.50元），導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
5.教育（類）支出16,954,098.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.44%。主要用于學(xué)校人員經(jīng)費支出及日常公用支出。其中初中教育支出9,585,624.57元，占總支出的56.54%;高中教育支出7,351,576.23元，占總支出的43.36%;特殊教育支16,897.80元,占總支出的0.10%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
8.社會保障和就業(yè)（類）支出597,317.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.36%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出;
9.衛(wèi)生健康（類）支出213,334.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.20%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。其中事業(yè)單位醫(yī)療支出138,972.27元，占支出的65.14%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出71,440.96元，占支出的33.49%;其他事業(yè)單位醫(yī)療支出2,920.85元，占支出的1.37%;
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為5,078.93元，完成年初預(yù)算的50.79%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算5,000.00元，決算為2,338.93元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的46.05%，完成年初預(yù)算的46.78%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為2,740.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的53.95%，完成年初預(yù)算的54.80%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2,740.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元，年初未安排預(yù)算），國（境）外接待費支出決算0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市第六中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為10,000.00元，支出決算為5,078.93元，完成年初預(yù)算的50.79%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為2,338.93元，完成年初預(yù)算的46.05%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為2,740.00元，完成年初預(yù)算的53.95%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出預(yù)算為5,000.00元，支出決算數(shù)為2,338.93元，完成預(yù)算的46.05%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年購置公務(wù)用車0輛，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為5,000.00元，支出決算數(shù)為2,338.93元，完成預(yù)算的46.05%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位公務(wù)用車使用時間長遠(yuǎn)，車況不佳，出車率低，基本處于停置狀態(tài)，每年產(chǎn)生的費用為保險費用及少量燃油費。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為5,000.00元，支出決算為2,740.00元，完成年初預(yù)算的53.95%。原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定，包括接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)、控制外出就餐等措施，導(dǎo)致實際發(fā)生數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2,374.93元，增長87.83%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算減少221.07元，下降8.64%；公務(wù)接待費支出決算增加2,596.00元，增長1,802.78%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算2,338.93元，較上年支出減少221.07元，下降8.64%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元，較上年無增減變動，原因是：本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算為2,338.93元，較上年減少221.07元，下降8.64%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費支出減少的原因：使用時間長遠(yuǎn)，車況不佳，出車率低，基本處于停置狀態(tài)。
3.2023年公務(wù)接待支出決算2,740.00元，較上年增加2,596.00元，增長1,802.78%。原因是：我單位上年受疫情影響，資金緊張，發(fā)生的公務(wù)接待費無法支付，2023年才支付，導(dǎo)致費用增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2,338.93元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于學(xué)校開展教育教學(xué)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級檢查工作及教研發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
騰沖市第六中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因是我單位屬于全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市第六中學(xué)資產(chǎn)總額42,844,637.11元，其中，流動資產(chǎn)9,554,461.02元，固定資產(chǎn)30,086,998.91元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元（凈值），其他資產(chǎn)（保障性住房）3,203,175.18元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少129,126.89元，其中固定資產(chǎn)增加1,154,564.48元;銀行存款增加263,214.63元;其他應(yīng)收款減少146,906.00元；在建工程減少1,400,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)165項，賬面原值198,215.11元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，騰沖市第六中學(xué)政府采購支出總額3,655.00元，其中：政府采購貨物支出3,655.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額3,655.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,655.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市第六中學(xué)無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）、本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200336000601111
