| 索引號 | 01526030-7/20241028-00003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 09:23:49 |
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監(jiān)督索引號53052200576300101000
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)軍地雙方上級職能部門審核認(rèn)定的軍休干部接收安置手續(xù)移交，配合部隊(duì)做好軍休干部的接收進(jìn)所工作，出據(jù)組織關(guān)系、醫(yī)療保險(xiǎn)、落戶等有關(guān)的證明信。
2.組織軍休干部學(xué)習(xí)中央、省、市有關(guān)文件，定期過黨的組織生活，堅(jiān)持“三會一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會，重大節(jié)日開展慰問活動。
3.搞好閱覽室、娛樂室、榮譽(yù)室、黨員活動室建設(shè)，安排好軍休干部的文化生活。有計(jì)劃、有步驟的開展適合老年人的文體活動，增強(qiáng)軍休干部體質(zhì)，豐富軍休人員的晚年生活。
4.及時足額發(fā)放軍休干部離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)，為符合條件的軍休干部申報(bào)發(fā)放護(hù)理費(fèi)、公勤費(fèi)、軍糧補(bǔ)貼等。
5.積極開展衛(wèi)生知識教育和醫(yī)療保健活動，定期組織離退休干部體檢，有病早發(fā)現(xiàn)、早治療。
6.做好軍休服務(wù)用車的維護(hù)維修管理工作，優(yōu)先保證軍休干部就醫(yī)用車。
7.進(jìn)一步發(fā)揮軍休干部作用，實(shí)現(xiàn)“自我教育、自我服務(wù)、自我管理”，充分體現(xiàn)軍休干部在所中的“主人翁”地位。
8.協(xié)助辦理軍休干部去世后的喪葬事宜，按照政策規(guī)定落實(shí)遺屬待遇。
9.承辦上級各部門交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，堅(jiān)持至少每月1日集中學(xué)習(xí)一次，學(xué)習(xí)黨的方針、路線、政策和科普知識、法律知識、時事政治等。
2.春節(jié)、八一等重大節(jié)日都召開座談會，組織軍休人員活動。市委、市政府和局黨組到軍干所慰問，了解他們的生活、身體情況，幫助他們解決生活上遇到的困難。
3.訂閱《云南日報(bào)》、《保山日報(bào)》、《中國剪報(bào)》、《新傳奇》、《門球之苑》、《金色年華》等多種報(bào)刊、雜志，讓他們隨時了解國內(nèi)的形勢和健康養(yǎng)老的知識，確保軍休干部老有所學(xué)、老有所為。
4.組織老干部參與騰沖重大政治活動。為騰沖發(fā)展建言獻(xiàn)策，既發(fā)揮了老干部的余熱，也體現(xiàn)了老干部政治待遇真正落到實(shí)處。
5.組織軍休人員參加革命烈士陵園“清明節(jié)祭掃”、“9.30烈士公祭”活動和植樹活動。
6.積極協(xié)助軍休人員辦理優(yōu)待證、大力宣傳講解辦理程序和方法、針對長期在外地的同志、動員就地辦理、針對行動不便的我們采取上門服務(wù)辦理。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所作為二級預(yù)算單位納入騰沖市退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2023年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)34人（離休3人，退休31人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬11人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2023年無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入，也無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2023年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所的此部分資金屬涉密資金，按規(guī)定不予公開，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所的此部分資金屬涉密資金，按規(guī)定不予公開，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2023年無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入，也無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，故《2023年度項(xiàng)目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2023年度收入合計(jì)955,168.18元。其中：財(cái)政撥款收入955,168.18元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少1,229,900.37元，下降56.29%。其中：財(cái)政撥款收入減少711,400.37元，下降42.69%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少581,500.00元，同比純減少。主要原因一是離退休干部定期增資減少581,500.00元； 二是辦公費(fèi)減少71,578.00元，維修(護(hù))費(fèi)比年年減少5,768.00元，軍隊(duì)離退休干部退休費(fèi)減少160,250.00元，死亡撫恤金減少672,691.50元；三是2023年在職人員工資保險(xiǎn)增加37,450.13元,生活補(bǔ)助支出增加161,336.00元，其他商品和服務(wù)支出增加101.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2023年度支出合計(jì)1,789,094.96元。其中：基本支出1,789,094.96元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加122,526.41元，增長7.35%。其中：基本支出增加547,477.91元，增長44.09%；項(xiàng)目支出減少424,951.50元，同比純減少；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。主要原因：一是基本支出增加547,477.91元，其中2023年在職人員工資保險(xiǎn)增加37,450.13, 維修(護(hù))費(fèi)比年年減少5,768.00元，其他商品和服務(wù)支出支出增加101.00元，退休費(fèi)減少160,250.00元，生活補(bǔ)助支出增加161,336.00元，撫恤金減少319,318.00；增加非財(cái)政撥款支出833,926.78元。二是項(xiàng)目支出減少424,951.50元，其中死亡撫恤金353,373.50元、軍休活動中心支出71,578.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,789,094.96元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,783,805.96元，占基本支出的99.70％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)5,289.00元，占基本支出的0.30％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出955,168.18元,占本年支出合計(jì)的53.39%。與上年相比減少711,400.37元，下降42.69%,主要原因:一是2023年在職人員工資保險(xiǎn)增加37,450.13元, 辦公費(fèi)減少71,578.00元，維修(護(hù))費(fèi)比年年減少5,768.00元，其他商品和服務(wù)支出支出增加101.00元，二是軍隊(duì)離退休干部退休費(fèi)減少160,250.00元，生活補(bǔ)助支出增加161,336.00元，死亡撫恤金減少672,691.50元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出882,488.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.98%。主要用于工資福利支出609,397.90元；商品和服務(wù)支出資金5,289.00元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出267,802.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出72,679.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.02%。主要用于行政單位醫(yī)療：196.00元；事業(yè)單位醫(yī)療支出40,818.09元; 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出30,471.73元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,193.46元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)持平。因?yàn)楸灸昴瓿跷窗才拧叭苯?jīng)費(fèi)，本年也無“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)費(fèi)用支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年相比持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年相比持平；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算與上年相比持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年相比持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年相比持平。因?yàn)楸灸昱c上年均無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于軍隊(duì)離退休干部用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年無增減變化。我單位是事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所資產(chǎn)總額5,963,039.49元，其中，流動資產(chǎn)1,171,489.55元，固定資產(chǎn)4,791,548.94元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少221,855.05元，其中固定資產(chǎn)減少479,101.42元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額100,757.18元，其中：政府采購貨物支出11,600.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出89,157.18元。授予中小企業(yè)合同金額92,757.18元，其中：授予小微企業(yè)合同金額89,480.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53052200576300101111
