| 索引號 | 01526030-7/20241026-00005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-26 12:02:28 |
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監(jiān)督索引號53052200335800101000
騰沖市圖書館2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市圖書館是由政府為公眾設(shè)立的公益性社會文化服務(wù)機構(gòu)。主要職能是: 保存人類文化遺產(chǎn)，傳承人類文明、開展社會教育、傳遞科學(xué)情報、開發(fā)智力資源、提供文化娛樂。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.加強黨建引領(lǐng) 提升政治素養(yǎng)
強化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實主體責(zé)任，明確支部書記、館長為“第一責(zé)任人”，把基層黨建、意識形態(tài)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、圖書館本職工作作為目標管理，納入工作責(zé)任制，年初制定各項工作計劃，做到各板塊工作同安排同部署，確保各項工作的有效落實和推進。
（1）支部嚴格執(zhí)行黨的各項方針政策，加強基層黨支部建設(shè)工作，全面落實“基層黨建提質(zhì)增效年”的各項目標責(zé)任，每月通過“云嶺先鋒”手機APP規(guī)范化開展支部各項工作。嚴格執(zhí)行“三會一課”“主題黨日”“組織生活會”“黨員積分”“黨費日”等管理工作制度。一年共開展“主題黨日”活動16次、召開支部委員會12次、支部黨員大會10次、黨課講授發(fā)布4次。組織黨員集體過“政治生日”一次，重溫了入黨誓詞；年初開展年度組織生活會和民主評議黨員一次；在日常工作中抓好黨務(wù)公開工作，確保黨內(nèi)政治生活制度有效落實。
（2）加強政治理論學(xué)習(xí)，自覺以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指導(dǎo)各項工作。一是嚴格落實“第一議題”制度，全力抓好理論學(xué)習(xí)實效提升。堅持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù)，用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)一思想，強化政治理論武裝，筑牢理想信念根基。二是認真開展“主題教育”工作，堅持學(xué)思用貫通、知信行統(tǒng)一，把習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想轉(zhuǎn)化為堅定理想、錘煉黨性和指導(dǎo)實踐、推動工作的強大力量，使全體黨員始終保持統(tǒng)一的思想、堅定的意志、協(xié)調(diào)的行動、強大的戰(zhàn)斗力，在以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干方面取得了較好成效；組織開展黨的二十大精神專題學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會黨的二十大精神實質(zhì)和核心要義，把學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和貫徹落實各級會議精神結(jié)合起來，學(xué)深悟透、融會貫通，確保黨的二十大精神和各級重大決策部署的貫徹落實。
2.加強意識形態(tài)工作 嚴格落實主體責(zé)任
（1）圖書館黨支部高度重視意識形態(tài)工作，年初開展研究討論，認真制定工作計劃。今年重點學(xué)習(xí)二十大精神，《習(xí)近平談治國理政》及《習(xí)近平論黨的宣傳工作》等內(nèi)容，使學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，從而全面提高全體館員的政治站位和思想認識。
（2）做好輿論管理，掌控圖書館意識形態(tài)主導(dǎo)權(quán)。不斷完善相關(guān)管理規(guī)章制度；嚴格管理網(wǎng)站、微信號、視頻號等網(wǎng)絡(luò)媒體平臺，對所發(fā)布文章、視頻進行嚴格審核，實行館長專人審核；認真執(zhí)行活動報備制度，嚴格執(zhí)行事前報備；認真篩選把關(guān)書、刊的采購渠道內(nèi)容等；日常工作中全館工作人員高度重視意識形態(tài)管理工作，嚴格巡視書架，確保不讓非法宣傳單和不良言論的印刷品出現(xiàn)在我館開放書架上。對群眾在館內(nèi)發(fā)出的一些不當(dāng)言論及時勸解、耐心解釋，做好宣傳和輿論引導(dǎo)工作，全年干部職工思想穩(wěn)定，積極向上，各項工作有序開展。
3.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè) 嚴格紀律防范風(fēng)險
（1）扎實開展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，營造風(fēng)清氣正的良好環(huán)境。圖書館始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作貫穿到日常管理工作中，持之以恒落實中央八項規(guī)定精神，著力解決身邊的不正之風(fēng)和腐敗問題。年初與全體職工簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾書》，明確黨員干部和全體工作人員對黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任心，切實履行“一崗雙責(zé)”的工作職責(zé)。
（2）按照中央、省、市紀委市監(jiān)委要求，全面深化“清廉騰沖”建設(shè)，以“紀律作風(fēng)強化年”四個專項行動為抓手。定期開展廉政提醒談話，認真抓好干部職工廉潔自律各項規(guī)定的學(xué)習(xí)教育，通過紀委文件及相關(guān)廉政學(xué)習(xí)資料，認真開展黨風(fēng)黨紀教育、警示教育和作風(fēng)建設(shè)教育活動，增強了全體工作人員的防腐拒變能力，有效防范腐敗、不作為、違紀違規(guī)行為的發(fā)生。
4.夯實業(yè)務(wù)基礎(chǔ) 提升服務(wù)效能
（1）抓實陣地服務(wù) 保障免費開放
單位外借室、報刊室、少兒閱覽室、資料室、過刊室、自學(xué)區(qū)（報告廳）等場所長年免費開放。2023年共接待到館讀者51300人次。流通書刊16897人次，34650冊次，其中：外借3217人次，7178冊次；內(nèi)閱13507人次27095冊次；資料查閱173人次，377冊次。熱點服務(wù)25903人次；自學(xué)區(qū)服務(wù)22109人次；解答咨詢 271條；免費存包 456人次。新辦借書證74個；新書推薦81冊；修補圖書200冊。報刊簽到數(shù)據(jù)1828 條；征訂2024年度報刊168種，含報紙40種，期刊128種。
（2）創(chuàng)新工作局面 工作成效顯著
一是轉(zhuǎn)變工作思路，提升人員素質(zhì)及場館服務(wù)能力。年初對館內(nèi)人員進行了重新分工，按個人特點進行了優(yōu)化，成立了辦公室。同時鼓勵職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，本年館內(nèi)三名人分別在克拉瑪依、昆明進行新型文化空間、古籍保護、采編等工作學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并讓培訓(xùn)成果得到落實、展現(xiàn)。年初打造了傳統(tǒng)文化活動室，活動不斷，全年共開展各項讀書活動15場次，志愿培訓(xùn)60余場次，各個單位爭先到此開展讀書活動，現(xiàn)已成為不可或缺的閱讀活動場所。
二是圍繞“我們的節(jié)日”開展春節(jié)、元宵節(jié)、端午、七夕、中秋節(jié)、國慶等傳統(tǒng)節(jié)日活動，結(jié)合4.23世界讀書日“讀書，世界就在眼前”主題閱讀推廣，開展文化服務(wù)進社區(qū)、進校園、進企業(yè)等系列活動，廣泛開展流動服務(wù)、展覽、讀書分享、專題講座、數(shù)字閱讀推廣等。全年組織開展線下活動近50場次，服務(wù)群眾10115人次。其中：讀書分享等閱讀推廣活動30余場次，服務(wù)群眾4000余人次；展覽4場次，參展900余人次；流動圖書車5場次，服務(wù)1500余人次；業(yè)務(wù)培訓(xùn)1場次50余人次；公益講座4場，300余人；公益志愿培訓(xùn)3個品牌，80場次，服務(wù)2500余人。傳統(tǒng)文化活動7場次，參加900余人次。其中，通過為期半年的古箏公益培訓(xùn)，成功舉辦十一愛國詩歌誦讀暨百人古箏演奏活動及小學(xué)生的“詩經(jīng)大賽”、“花語杯征文大賽”、“中、高考學(xué)子交流會”影響力較大。
三是管好用活志愿服務(wù)隊伍。今年定期組織開展的品牌活動共4項，分別是經(jīng)典誦讀《詩經(jīng)》打卡、古箏培訓(xùn)，“靜水微瀾”書畫培訓(xùn)、晴嵐講壇等。全年先后開展80余次，參與活動2500余人次。其中：3-6月詩經(jīng)誦讀詩詞打卡活動每周三晚上在文化志愿活動室開展，每周六晚小讀者古箏吟唱詩詞，每周日晚成人讀友古箏志愿培訓(xùn)，在傳統(tǒng)文化活動室開展。9-12月每周三晚，《詩經(jīng)》誦讀詩詞打卡活動在傳統(tǒng)文化活動室開展；書畫培訓(xùn)在志愿文化活動室開展。晴嵐講壇開展3期，全部由文化志愿者老師教授，活動受到了小讀者和家長們的一致好評。其中：詩經(jīng)公益共讀，被宣傳部評為“最優(yōu)志愿服務(wù)項目”。
四是充分利用圖書館網(wǎng)站、微信公眾號、視頻號加大宣傳推介圖書館的服務(wù)功能、服務(wù)項目、業(yè)務(wù)活動開展情況。全年平臺發(fā)布線上線下活動開展、展覽、講座、培訓(xùn)、圖書推薦等內(nèi)容豐富的推文、視頻共80余條（其中原創(chuàng)推文25篇、視頻30余條），讀者關(guān)注度和點擊量劇增達10余萬點擊量（其中：公眾號9000多，視頻號90000多的點擊量。“全民閱讀書香靜遠”視頻號達到較好的宣傳效果，最高閱讀量達2.1萬創(chuàng)新高，平均閱讀量不下3000）為圖書館進一步通過網(wǎng)絡(luò)平臺開展全民閱讀推廣活動，不斷拓寬圖書館的服務(wù)領(lǐng)域，加大圖書館的社會影響力，開啟了網(wǎng)絡(luò)宣傳和服務(wù)的工作模式。
五是加強對總分館、服務(wù)點的管理與指導(dǎo)。為進一步提升我市圖書館分館、服務(wù)點的規(guī)范化管理和業(yè)務(wù)能力。今年組織分館、服務(wù)點開展讀書分享暨全民閱讀推廣學(xué)習(xí)交流1次，開展講書人大賽一次，共計參與80余人次。全年先后到分館進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)4次，10余人次。指導(dǎo)東山書院、西源書院開展活動，小讀者文學(xué)社、詩詞打卡、小主持人、小劇場、小電影、繪本、合唱團等活動深受好評。
六是于4月中旬協(xié)助保山市圖書館在騰沖承辦保山市館長聯(lián)席會及相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會。組織騰沖市講書人大賽，并成功推送選手到保山、昆明參賽。
5.強化安全意識 筑牢安全防線
將安全生產(chǎn)工作納入重要工作議程，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴格要求，常態(tài)化推進相關(guān)管理工作。不定期召開安全生產(chǎn)會議和安全知識培訓(xùn)，提高職工的安全防范、突發(fā)事件處置能力和安全意識。要求保安人員定期開展相關(guān)設(shè)施設(shè)備的檢查記錄，排查安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。今年主要清理了二樓疏散通道的桌椅；更換損壞消防器材和破損窗扣；配全了傳統(tǒng)文化室的消防器材。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。包括：辦公室、外借部、采編部、特藏文獻部、文化共享中心。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市圖書館作為二級預(yù)算單位納入騰沖市文化和旅游局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市圖書館2023年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。
年末其他人員4人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員4人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市圖書館2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市圖書館2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市圖書館2023年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費支出，故《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市圖書館2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市圖書館2023年度收入合計1,499,580.62元。其中：財政撥款收入1,499,580.56元，約占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.06元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加126,914.02元，增長9.25%。其中：財政撥款收入增加136,913.96元，增長10.05%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入減少9,999.94元，下降100.00%。主要原因：一是人員經(jīng)費增加，主要為每年薪級調(diào)資、2023年艱邊津貼調(diào)增、保險基數(shù)調(diào)整，保險繳費增加；二是項目經(jīng)費增加，主要為免費開放補助資金收入增加。三是本年度減少上級補助的國門文化專項資金，其他收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市圖書館2023年度支出合計1,509,580.62元。其中：基本支出1,089,623.58元，占總支出的72.18%；項目支出419,957.04元，占總支出的27.82%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加146,914.02元，增長10.78%。其中：基本支出增加62,601.02元，增長6.10%；項目支出增加84,313.00元，增長25.12%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因:一是工資福利支出增加，主要為每年薪級調(diào)資、2023年艱邊津貼調(diào)增保、保險基數(shù)調(diào)整，保險增加；二是一般公用經(jīng)費支出增加，主要為辦公費、其他商品和服務(wù)支出、水電費支出增加；三是項目支出增加，主要為免費開放補助資金支出增加；四是2022年上級補助的國門文化專項資金在2023年支出，其他收入支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市圖書館機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,089,623.58元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,065,557.25元，占基本支出的97.79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費24,066.33元，占基本支出的2.21％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市圖書館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出419,957.04元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.財政代管專項資金支出10,000.06元。主要用于單位國門文化活動開展。（備注：單位資金不做項目績效自評表）
2.公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金支出80，966.00元。主要用于單位免費開放服務(wù)及各項文化活動開展。
3.免費開放補助資金支出281,134.66元。主要用于單位免費開放服務(wù)及各項文化活動開展。
4.運行經(jīng)費支出47,856.32元。主要用于單位免費開放服務(wù)及保障單位正常運轉(zhuǎn)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市圖書館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,499,580.56元,占本年支出合計的99.34%。與上年相比增加136，913.96元，增長10.05%。主要原因:一是工資福利支出增加，主要為每年薪級調(diào)資、2023年艱邊津貼調(diào)增、保險基數(shù)調(diào)整，保險繳費增加；二是一般公用經(jīng)費支出增加，主要為辦公費、其他商品和服務(wù)支出、水電費支出增加；三是項目支出增加，主要為免費開放補助資金支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,259,927.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.02%。主要用于事業(yè)人員基本工資、津補貼支出、一般公用經(jīng)費支出；單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出、報刊征訂、購買圖書；免費開放服務(wù)和各項文化服務(wù)活動開展等支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出128,631.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.58%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出111,021.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.40%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出57,596.28元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出51,012.96元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,411.85元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市圖書館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.00元，與預(yù)算數(shù)一致。
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。主要原因是我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動，主要原因是我單位本年無公務(wù)用車購置預(yù)算，未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動，主要原因是我單位無公車。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算0.00元，較年初預(yù)算無增減變動），主要原因是我單位建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，一直以來按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年無增減變動，主要原因是2022年、2023年我單位均未安排“三公”經(jīng)費。
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。主要原因是2022年、2023年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00元，較上年無增減變動。其中:公務(wù)用購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動，因為2022年、2023年本單位均未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，較上年無增減變動，主要原因是本單位無公務(wù)用車，一直以來均無公務(wù)用車運行維護費支出。
3.2023年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年無增減變動，主要原因是我單位建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，一直以來按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市圖書館2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是我單位為全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市圖書館資產(chǎn)總額4,798,297.67元，其中，流動資產(chǎn)90,700.85元，固定資產(chǎn)4,707,593.82元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)2.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加104,281.25元，其中固定資產(chǎn)增加100,128.40元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附件）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額131,300.00元，其中：政府采購貨物支出16,500.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出114,800.00元。授予中小企業(yè)合同金額131,300.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額66,500.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市圖書館無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53052200335800101111
