| 索引號(hào) | 01526030-7/20241026-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-26 11:33:16 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200372101000
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹黨的文藝路線(xiàn)方針政策和市委、市政府關(guān)于文藝 工作的決策部署，堅(jiān)持文藝為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)的方向 和百花齊放、百家爭(zhēng)鳴的方針，堅(jiān)持創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展， 不斷增強(qiáng)騰沖高質(zhì)量發(fā)展的精神力量；堅(jiān)持黨對(duì)文藝工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，組織文藝創(chuàng)作和文藝活動(dòng)；引導(dǎo)廣大文藝工作者聽(tīng)黨話(huà)、跟黨走，深入基層、扎根人民，協(xié)調(diào)組織各團(tuán)體會(huì)員積極開(kāi)展各類(lèi)文藝活動(dòng)，統(tǒng)籌安排各團(tuán)體會(huì)員間的有關(guān)事宜；認(rèn)真履行團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)的基本職責(zé)，自覺(jué)承擔(dān)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，講好中國(guó)故事，弘揚(yáng)中國(guó)精神，凝聚中國(guó)力量；負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)各文藝家協(xié)會(huì)、行業(yè)文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽(tīng)取有關(guān)方面反映文藝界的情況和意見(jiàn)。認(rèn)真制定和實(shí)施全市文藝工作發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；組織召開(kāi)市文聯(lián)代表大會(huì)、全委會(huì)、常委會(huì)，組織召開(kāi)全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作會(huì)議等。負(fù)責(zé)指導(dǎo)市級(jí)各文藝家協(xié)會(huì)的筆會(huì)、研討會(huì)、展演、培訓(xùn)、交流、采風(fēng)等活動(dòng)的策劃與實(shí)施；為全市廣大文藝工作者服務(wù)，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動(dòng)成果；溝通和加強(qiáng)文藝界與社會(huì)各界的聯(lián)系，努力擴(kuò)大對(duì)外文化傳播和文化交流，組織開(kāi)展各類(lèi)文藝交流活動(dòng)，為提高騰沖的知名度和促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展而努力；了解掌握全市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才、多出優(yōu)秀作品的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)；主辦文學(xué)刊物《騰沖文化》和《騰沖文創(chuàng)》電子媒體；完成市委、市政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.強(qiáng)化理論武裝，夯實(shí)思想基礎(chǔ)
市文聯(lián)始終把政治建設(shè)放在首位，以理論學(xué)習(xí)中心組、“三會(huì)一課”等為抓手，堅(jiān)持集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合，不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。截至目前，共組織開(kāi)展黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次，圍繞重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容集中開(kāi)展研討13次。認(rèn)真落實(shí)“第一議題”、“1月1條例”等學(xué)習(xí)制度，努力達(dá)到“理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率”的目標(biāo)。
2.抓實(shí)意識(shí)形態(tài)，筑牢思想防線(xiàn)
認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、省市委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的決策部署，強(qiáng)化工作協(xié)同協(xié)作意識(shí)，把嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制融入到全市文藝工作中，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作主動(dòng)權(quán)。加大對(duì)文聯(lián)下屬各協(xié)會(huì)意識(shí)形態(tài)工作的引導(dǎo)，積極組織、引領(lǐng)廣大文藝工作者深入基層、深入群眾，開(kāi)展文藝采風(fēng)創(chuàng)作，以正能量引領(lǐng)廣大人民，用主旋律奏響奮進(jìn)樂(lè)章。
3.全面從嚴(yán)治黨，厚植清廉根基
深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，開(kāi)展經(jīng)常性警示教育和廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，開(kāi)展廉政談話(huà)2輪次。認(rèn)真抓好文聯(lián)巡察整改工作，由主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改，對(duì)賬銷(xiāo)號(hào)并嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào)方案報(bào)告，切實(shí)做到真改實(shí)改，全面整改，務(wù)求實(shí)效。
4.聚焦職責(zé)職能，強(qiáng)化文藝擔(dān)當(dāng)
（1）持續(xù)抓好隊(duì)伍建設(shè)。一是文藝人才隊(duì)伍持續(xù)壯大。截至12月，市文聯(lián)及所屬7個(gè)文藝家協(xié)會(huì)共有國(guó)家級(jí)協(xié)會(huì)會(huì)員12人、省級(jí)會(huì)員88人、保山市級(jí)會(huì)員205人、騰沖市級(jí)會(huì)員799人。高層級(jí)的協(xié)會(huì)會(huì)員人數(shù)不斷增加，整體文藝創(chuàng)作水平顯著提升。二是加強(qiáng)文藝交流與培訓(xùn)。舉辦了拓片制作培訓(xùn)、“在中國(guó)的版圖上”攝影講座；協(xié)辦了“國(guó)門(mén)文化”騰沖農(nóng)民畫(huà)創(chuàng)作培訓(xùn)、2023年騰沖市第四屆雕梅培訓(xùn)班暨首屆雕梅比賽；組織骨干會(huì)員參加“保山市備戰(zhàn)第十四屆全國(guó)美展和第十三屆全國(guó)書(shū)法篆刻展培訓(xùn)班及藝術(shù)交流活動(dòng)”、第五屆云南省臨書(shū)作品展、“書(shū)·法”系列活動(dòng)進(jìn)騰沖暨百名法學(xué)家百場(chǎng)報(bào)告會(huì)等活動(dòng)。三是傳播文藝能量。會(huì)員劉正凡、段應(yīng)宗、尹漫紅、李宇飛、龔祖金等7名會(huì)員當(dāng)選騰沖市委聯(lián)系專(zhuān)家。4名會(huì)員被滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院常年聘請(qǐng)為客座教師，并分別成立制陶技藝和藤（竹）編技藝大師工作室，全年共培訓(xùn)學(xué)生1000余人次。
（2）開(kāi)展多彩文藝惠民活動(dòng)。一是積極參與各類(lèi)活動(dòng)。充分發(fā)揮組織優(yōu)勢(shì)和專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，組織參與了2023全國(guó)“村晚”莫拉佤族村“我們的幸福生活”春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)、元宵節(jié)、端陽(yáng)節(jié)、餌絲文化節(jié)、非遺購(gòu)物節(jié)、邊境貿(mào)易交易會(huì)文藝演出、主題音樂(lè)黨課等各類(lèi)活動(dòng)104場(chǎng)4000余人次。二是搭建宣傳展示平臺(tái)，推出優(yōu)秀作品展覽展示。舉辦了“情系騰沖—油畫(huà)名家和順古鎮(zhèn)寫(xiě)生展”，“弘揚(yáng)一帶一路精神·繪古絲綢之路情懷”水彩作品展、“劉家大院和他的鄰居－－油畫(huà)肖像展”，中和中營(yíng)梅花節(jié)活動(dòng)書(shū)法攝影展等展覽6場(chǎng)次。三是常抓不懈做好文藝志愿活動(dòng)。繼續(xù)推動(dòng)“書(shū)法進(jìn)校園”、“文藝進(jìn)社區(qū)”等文藝培育工作；組織開(kāi)展寫(xiě)春聯(lián)送福字志愿服務(wù)活動(dòng)10余場(chǎng)，共送出春聯(lián)2000余幅，福字1800余個(gè)。為蒲川鄉(xiāng)10所中小學(xué)捐贈(zèng)了騰沖文化系列叢書(shū)200余冊(cè)。開(kāi)展2023年“圓夢(mèng)工程”農(nóng)村未成年人文藝志愿服務(wù)文藝支教活動(dòng)，組織23位文藝志愿老師深入到馬站中學(xué)、清水鎮(zhèn)四合完小等五所中小學(xué)開(kāi)展了書(shū)法、美術(shù)、音樂(lè)舞蹈、戲劇曲藝、民間藝術(shù)（非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）5個(gè)專(zhuān)題培訓(xùn)，共計(jì)培訓(xùn)學(xué)生近1800人次。舉辦“凝聚愛(ài)·傳遞愛(ài)”騰沖市第二屆愛(ài)心公益義演活動(dòng)，共籌集資金5萬(wàn)元，幫助困難家庭33戶(hù)。組織開(kāi)展了2023年“圓夢(mèng)工程”農(nóng)村未成年人文藝志愿服務(wù)文藝支教活動(dòng)和2023年“強(qiáng)基工程”文藝助力基層精神文明建設(shè)行動(dòng)——云南省騰沖市“藝潤(rùn)司莫拉，唱響幸福謠”文藝惠民演出活動(dòng)。文聯(lián)“翰墨寫(xiě)公益、書(shū)法浸人心”和“寫(xiě)春聯(lián)送福字”志愿服務(wù)被評(píng)為“騰沖市最佳志愿服務(wù)項(xiàng)目”，協(xié)會(huì)多名會(huì)員被評(píng)為“最美志愿者”，戲劇曲藝家協(xié)會(huì)和音樂(lè)舞蹈家協(xié)會(huì)被評(píng)為“最美志愿服務(wù)組織”。
（3）精心組織文藝精品創(chuàng)作。一是積極組織申報(bào)工作。組織申報(bào)云南省重點(diǎn)文藝項(xiàng)目7個(gè)，組織申報(bào)參評(píng)保山市第一屆文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)作品48件（幅，首，篇，本），目前正在對(duì)評(píng)獎(jiǎng)結(jié)果進(jìn)行公示，騰沖入選15件，占入選總數(shù)的28.85%。二是開(kāi)展采風(fēng)創(chuàng)作。組織會(huì)員深入鄉(xiāng)村對(duì)傳統(tǒng)村落進(jìn)行采風(fēng)創(chuàng)作10余次，指導(dǎo)固?hào)|鎮(zhèn)《順利村志》、曲石鎮(zhèn)《江苴村志》、騰越街道《下綺羅村志》的編纂和初評(píng)工作。配合文旅局、市政協(xié)完成了《騰沖名勝》《騰沖地名說(shuō)》兩書(shū)的配圖工作，作家協(xié)會(huì)主席楊家壽的86篇作品被《騰沖地名說(shuō)》收錄，18名會(huì)員共56篇文章被《騰沖名勝》收錄。三是文藝成果豐碩。在云南省第三屆優(yōu)秀傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演中協(xié)會(huì)會(huì)員作品佤族清戲《姜姑刁嫂》、揚(yáng)琴說(shuō)唱《黨的女兒徐學(xué)惠》獲匯演獎(jiǎng)，皮影戲《樊梨花征西之大戰(zhàn)麒麟關(guān)》獲優(yōu)秀匯演獎(jiǎng)。騰沖大型抗戰(zhàn)題材4D秀皮影戲項(xiàng)目《騰沖往事》入選云南省創(chuàng)作歌舞藝術(shù)精品或高質(zhì)量大型演藝節(jié)目獎(jiǎng)勵(lì)名單。在保山市首屆群眾文藝大賽中，舞蹈《念》獲一等獎(jiǎng)，《千古絕唱》、《騰越女人》分別獲二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)。由市音樂(lè)舞蹈家協(xié)會(huì)參與創(chuàng)作完成的歌曲《美麗新騰沖》在騰沖市“黨的創(chuàng)新理論我來(lái)講”理論宣講比賽中榮獲文藝類(lèi)二等獎(jiǎng)。會(huì)員鄭力斌創(chuàng)作的歌曲《看一眼邊關(guān)》、MV《領(lǐng)航》榮獲各級(jí)多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。市戲劇曲藝家協(xié)會(huì)的廣場(chǎng)舞《十唱共產(chǎn)黨》在2023年云南省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步大舞臺(tái)“彩云之南等你來(lái)‘夜間群眾文藝展演’”中獲優(yōu)秀廣場(chǎng)舞獎(jiǎng)。邵權(quán)美術(shù)作品《傈心向黨》入選紀(jì)念中共中央發(fā)布“五一口號(hào)”75周年·大美山川云南中國(guó)名家作品邀請(qǐng)展”，并編入展覽畫(huà)冊(cè)。楊?lèi)傋髌贰肚逅{里司莫拉》入選云南省第五屆群眾文化“彩云獎(jiǎng)”美術(shù)書(shū)法攝影決賽優(yōu)秀作品巡展。會(huì)員尹大橋多件優(yōu)秀美術(shù)作品被云南民族畫(huà)院青年畫(huà)院公眾號(hào)平臺(tái)推廣發(fā)布。會(huì)員馬寒芳作品《雪原》入選2023年慶三八暨第八屆全國(guó)女性水彩粉畫(huà)展，《春歸》入選2023年“五一勞動(dòng)節(jié)”全國(guó)水彩粉畫(huà)展等。會(huì)員沈菡在生態(tài)環(huán)境部、中央精神文明建設(shè)辦公室共同舉辦的2023年“‘美麗中國(guó)，我是行動(dòng)者’提升公民生態(tài)文明意識(shí)行動(dòng)計(jì)劃”中，入選2023年百名最美生態(tài)環(huán)境志愿者稱(chēng)號(hào)。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、編輯部。
所屬單位1個(gè)，即：《騰沖文化》編輯部。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)。
納入騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍不一致，騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)所屬單位包括《騰中文化》編輯部，但《騰中文化》編輯部不獨(dú)立核算，不單獨(dú)編報(bào)部門(mén)決算，部門(mén)決算由騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)編報(bào)，故存在差異。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)2023年度收入合計(jì)1,942,904.52元。其中：財(cái)政撥款收入1,942,904.32元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0.20元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)減少200,646.05元，下降9.36%。其中：財(cái)政撥款收入減少200,558.49元，下降9.35%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入減少87.56元，下降99.77%，主要原因一是每年年初工資微調(diào)，各種保險(xiǎn)繳費(fèi)增加，基本收入增加47,879.21元；二是減少了文代會(huì)，及掛職人員補(bǔ)助兩個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目收入減少248,437.70元，三是其他收入今年沒(méi)有了退稅手續(xù)費(fèi)。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)2023年度支出合計(jì)1,942,904.32元。其中：基本支出1,683,863.95元，占總支出的86.67％；項(xiàng)目支出259,040.37元，占總支出的13.33％；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少200,558.49元，下降9.36%。其中：基本支出增加47,879.21元，增長(zhǎng)2.93%；項(xiàng)目支出減少248,437.70元，下降48.96%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因一是每年年初工資微調(diào)，各種保險(xiǎn)繳費(fèi)增加，基本支出增加47,879.21元；二是減少了文代會(huì)，及掛職人員補(bǔ)助兩個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出減少248,437.70元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,683,863.95元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,573,917.71元，占基本支出的93.47％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)109,946.24元，占基本支出的6.53％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出259,040.37元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。
1.《騰沖文化》辦刊經(jīng)費(fèi)50,000.00元，其中：勞務(wù)費(fèi)29,000.00元、印刷費(fèi)21,000.00元。主要用于編印《騰沖文化》共6期。
2.騰沖文創(chuàng)辦刊經(jīng)費(fèi)50,000.00元，其中：勞務(wù)費(fèi)14,000.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)36,000.00元。主要用于在《騰沖文創(chuàng)》網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上發(fā)布文藝類(lèi)圖文30期60篇。
3.文聯(lián)及協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)72,311.23元，其中：會(huì)議費(fèi)1,485.00元、接待費(fèi)1,646.00元、辦公費(fèi)16,654.03元、差旅費(fèi)26353元、印刷費(fèi)19,267.00元、資本性支出10,560.00元。主要用于文聯(lián)及協(xié)會(huì)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)。
4.騰沖畫(huà)院經(jīng)費(fèi)43,812.48元，其中：會(huì)議費(fèi)1,485.00元、水費(fèi)1,519.00元、電費(fèi)687.46元、勞務(wù)費(fèi)24,293.48元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16,000.00元。主要用于“情系騰沖—油畫(huà)名家和順古鎮(zhèn)寫(xiě)生展”、“弘揚(yáng)一帶一路精神·繪古絲綢之路情懷”水彩作品展及補(bǔ)助工會(huì)等活動(dòng)。
5.文藝精品扶持經(jīng)費(fèi)42,916.66元，其中：勞務(wù)費(fèi)9,000.00元、辦公費(fèi)27,081.80元。主要用于文藝精品評(píng)審相關(guān)工作。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,942,904.32元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比減少200,558.49元，下降9.36%，主要原因一是每年年初工資微調(diào)，各種保險(xiǎn)繳費(fèi)增加，基本支出增加47,879.21元；二是減少了文代會(huì)，及掛職人員補(bǔ)助兩個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出減少248,437.70元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1,637,817.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.30%。主要用于行政運(yùn)行資金1,373,005.32元，其他群眾團(tuán)體事務(wù)資金支出264,812.65元。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出176,656.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.09%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出176,656.32元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出128,430.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.61%。主要用于行政單位醫(yī)療支出43,875.41元，事業(yè)單位醫(yī)療支出33,737.17元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出48,718.2元。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,099.25元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,500.00元，決算為7,863.48元，完成年初預(yù)算的25.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為6,217.48元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的79.07%，完成年初預(yù)算的21.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為1,646.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的20.93%，完成年初預(yù)算的82.3%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,646.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,500.00元，支出決算為7,863.48元，完成年初預(yù)算的25.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28500元，決算為6,217.48元，完成年初預(yù)算的21.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為1,646.00元，完成年初預(yù)算的82.3%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。原因是我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）等相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為6,217.48元，完成預(yù)算的21.82%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算要求，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)車(chē)油費(fèi)使用上年度預(yù)存的，所以本年度未支付油費(fèi)及過(guò)路費(fèi)支出。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2,000.00元，支出決算為1,646.00元，完成預(yù)算的82.3%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是接待任務(wù)減少。落實(shí)過(guò)緊日子要求，我部門(mén)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加4,333.5元，增長(zhǎng)122.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3,817.5元，增長(zhǎng)159.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加516.00元，增長(zhǎng)45.66%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年、2023年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6,217.48元，與上年相比，增加3,817.5元，增長(zhǎng)159.06%，增長(zhǎng)的主要原因是今年支付了上年所欠車(chē)輛維修費(fèi)。
3.2023年公務(wù)接待支出決算1,646.00元，較上年增加516.00元，增幅45.66%，增長(zhǎng)的主要原因是今年接待場(chǎng)次增加了1次。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于文聯(lián)公務(wù)出差下鄉(xiāng)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山文聯(lián)攝影基地調(diào)研、文藝黨課等發(fā)生的3批次26人次接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出109,946.24元，比上年增加22,986.5元，增長(zhǎng)26.43%，主要原因是增加了支付本年及上年未結(jié)清辦公費(fèi)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)26,625.00元、水費(fèi)643元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12,833.76元、其他交通費(fèi)52,800.00元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6,217.48元、其他商品和服務(wù)支出1,520.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額172,176.55元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)133,246.26元，固定資產(chǎn)38,930.29元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少696,231.25元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加10,125.46元，固定資產(chǎn)減少706,356.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額22,954.48元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10,560.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出12,394.48元。授予中小企業(yè)合同金額22,954.48元，其中：授予小微企業(yè)合同金額22,954.48元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我部門(mén)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200372101111
