| 索引號 | 01526030-7/20241025-00022 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-25 17:51:01 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200536101101000
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。
2.貫徹執(zhí)行衛(wèi)生法律，法規(guī)和方針政策，組織實施國家衛(wèi)生標準和技術規(guī)范。制定實施衛(wèi)生編制規(guī)劃和衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃。
3.執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購制度，零差率銷售等政策。深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理。
4.加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
5.認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
6.做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
7.積極做好城鄉(xiāng)居民城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險政策、計劃生育技術指導、康復等工作。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.提供公共衛(wèi)生服務。
（1）落實農村居民健康檔案管理及服務。
（2）普及衛(wèi)生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。
（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預防接種服務。
（4）及時發(fā)現、登記并報告轄區(qū)內發(fā)現的傳染病病例和疑似病例，參與現場疫情處理。
（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導。
（6）開展孕產婦保健管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。
（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。
（8）對高血壓、糖尿病等慢性病患者進行隨訪指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理，定期進行入戶隨訪和健康指導。
（9）在上級業(yè)務機構的指導下，對轄區(qū)重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。
（10）協(xié)助處理轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（11）接受衛(wèi)生行政部門委托，對轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、飲用水以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核。
（12）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。
2.提供基本醫(yī)療服務
（1）使用農村適宜技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進行恰當的處理與轉診。承擔鄉(xiāng)村現場應急救護、轉診服務和康復服務。
（2）臨床科室重點設置全科、牙科、婦產科、中醫(yī)科等，加強急診、急救等建設。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
（4）認真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實行零差率銷售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務。
3.其他任務。
（1）嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)管及服務工作。
（2）深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理，負責村級衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。
（3）認真履行家庭醫(yī)生簽約服務職責，為廣大群眾就醫(yī)提供方便快捷服務。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置7個內設機構，包括：院辦公室、滇灘分院、財務科、公共衛(wèi)生科、門診部、住院部、中醫(yī)科。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院作為二級預算單位納入騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年末實有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員31人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
年末其他人員32人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛（其中：醫(yī)療救護車輛2輛，公務用車1輛）。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度收入合計14,895,867.90元。其中：財政撥款收入7,316,297.51元，占總收入的49.12%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入7,563,663.25元（含教育收費0.00元），占總收入的50.78%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入15,907.14元，占總收入的0.11%。與上年相比，收入合計減少1,613,991.63元，下降9.78%。其中：財政撥款收入減少357,251.29元，下降4.66%；上級補助收入減少0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入減少1,261,025.94元，下降14.29%；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加4,285.60元，增長36.88%。主要原因分析如下：
1.財政撥款收入減少357,251.29元，主要原因為2023年財政疫情防控補助資金減少，導致本年財政撥款減少。
2.事業(yè)收入減少1,613,991.63元，主要原因為2023年門診人次和住院人次減少，門診收入和住院收入減少，事業(yè)收入減少。
3.其他收入增加4,285.60元，主要原因為2023年單位銀行存款增加，利息收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度支出合計13,059,223.00元。其中：基本支出10,011,624.60元，占總支出的76.66%；項目支出3,047,598.40元，占總支出的23.34%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計減少1,432,426.39元，下降9.88%。其中：基本支出減少1,143,508.72元，下降10.25%；項目支出減少288,917.67元，下降8.66%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因分析如下：
1.工資福利支出增加370,549.01元，主要原因是我單位調出2人，新招錄職工2人，2023年調整機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數，工資性支出增加。
2.商品和服務支出減少1,121,304.85元，主要原因是2023年門診和住院人次減少，事業(yè)收入減少，單位專用材料費等支出減少。
3.對個人和家庭的補助減少290,770.55元，主要原因是2023年中央及省級基藥補助資金“一卡通”系統(tǒng)代為發(fā)放。
4.資本性支出減少390,900.00元，主要原因是2022年度衛(wèi)生院增加的設備較少且價值高，2023年度衛(wèi)生院增加價值較低。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位機構正常運轉的日常支出10,011,624.60元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出6,304,659.42元，占基本支出的62.97%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,706,965.18元，占基本支出的37.03%。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3,047,598.40元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下。
1.公共衛(wèi)生服務項目專項經費支出2,255,068.65元，主要用于公共衛(wèi)生服務相關支出，公共衛(wèi)生服務是我國政府針對當前存在主要健康問題，以兒童、孕產婦、老年人、慢性病患者為重點關注的服務對象，對我國全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。
2.基本藥物制度及鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助項目專項經費支出650,278.48元,主要用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度、推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革的轉移支付資金及鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險繳費。
3.優(yōu)秀醫(yī)務工作者表彰項目專項經費支出4,000.00元，主要用于優(yōu)秀護士及優(yōu)秀醫(yī)生表彰。
4.醫(yī)療服務與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項專項經費支出3,600.00元，主要用于村醫(yī)人才培訓補助
5.新冠肺炎疫苗省級財政省級補助資金支出99,651.27元，主要用于疫情防控過渡期醫(yī)務人員臨時性工作補助。
6.衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對下邊境衛(wèi)生所補助資金支出35,000.00元，主要用于邊境地區(qū)聯(lián)族衛(wèi)生所醫(yī)療設備采購。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款支出7,316,297.51元,占本年支出合計的56.02%。與上年相比減少357,251.29元，下降4.66%,主要原因分析為:
1.工資福利支出下降149,620.35元，主要原因是未兌付年度考核獎勵性績效工資部分。
2.商品和服務支出增加333,521.61元，主要原因是2023年公共衛(wèi)生人員工資計入勞務費。
3.對個人和家庭的補助減少191,552.55元，主要原因是2023年中央及省級基藥補助資金“一卡通”系統(tǒng)代為發(fā)放。
4.資本性支出減少349,600.00元，主要原因是2022年度衛(wèi)生院增加的設備較少且價值高，2023年度衛(wèi)生院增加價值較低。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出445,885.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.09%。主要用于2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出445,885.76元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出6870411.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.91%。主要用于2100302款鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3,550,002.49元,2100399款其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出653,878.48元,2100408款基本公共衛(wèi)生服務2,049,526.27元,2100409款重大公共衛(wèi)生服務25,436.00元,2100410款突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理275,401.07元, 2101102款事業(yè)單位醫(yī)療203,608.48元,2101103款公務員醫(yī)療補助106,985.36元,2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,573.6元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，決算為8,549.81元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為8,549.81元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為8,549.81元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出年決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為8,549.81元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是:
我單位認真執(zhí)行預算管理，嚴格落實公務接待要求，做到無公函不接待，嚴格按照標準、規(guī)格組織，有效控制“三公”經費支出。
1.2023年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預算無變動。原因是我部門因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出預算為0.00元，支出決算數為8,549.81元，年初未安排預算，故無對比情況。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動，本年未購置公務用車，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算數為0.00元，支出決算數為8,549.81元，年初未安排預算，故無對比情況。支出決算數大于預算數的主要原因：我單位為公益一類事業(yè)單位，年初未安排“三公”經費預算，但我院有救護車2輛，巡診車1輛用于日常業(yè)務開展業(yè)務，1輛救護車產生相關的保險、保養(yǎng)及燃油費需公共衛(wèi)生資金開支。
3.2023年公務接待經費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預算，故無對比情況。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年無增減變動，主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算8,549.81元，較上年支出無增減變動。其中:公務用購置費決算支出0.00元與上年持平。原因是：本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為8,549.81元，較上年支出無增減變動。公務用車運行經費支出不變的原因：我單位為公益一類事業(yè)單位，年初未安排“三公”經費預算，但我院有救護車2輛，巡診車1輛用于日常業(yè)務開展業(yè)務，1輛救護車產生相關的保險、保養(yǎng)及燃油費需公共衛(wèi)生資金開支。
3.2023年公務接待支出決算0.00元，較上年支出無增減變動，原因是我單位公務接待支出使用單位業(yè)務收入列支，未使用一般公共預算財政撥款列支。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于患者運送、下村老年人體檢等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年機關運行經費支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產總額16,817,798.26元，其中，流動資產11,561,212.35元，固定資產5,256,582.91元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產3.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1,476,830.24元，其中固定資產增加834,355.89元，無形資產增加1.00元，流動資產增加642,473.35元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額78,449.43元，其中：政府采購貨物支出16,560.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出61,889.43元。授予中小企業(yè)合同金額78,449.43元，其中：授予小微企業(yè)合同金額78,449.43元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536101101111
