| 索引號(hào) | 01526030-7/20241025-00021 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-25 17:45:34 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536100201000
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.騰沖市婦幼保健院創(chuàng)建于1953年，原為騰沖縣婦幼保健所，后改為騰沖縣婦幼保健站，1995年改為騰沖縣婦幼保健院，2015年10月與騰沖市計(jì)劃生育服務(wù)站合并為騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心。原醫(yī)院占地面積1600多平方米，房屋5728.8平米（包括計(jì)劃生育服務(wù)站原址），于2019年7月搬至中醫(yī)院原址借用房，我單位原址-騰越鎮(zhèn)山源社區(qū)沙家巷1號(hào)于2019年12月份無償轉(zhuǎn)讓騰沖一中。
2.自成立以來，始終秉持“優(yōu)美就醫(yī)環(huán)境，提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的理念，為患者提供文明、舒適、便捷、高效、私密性良好的就醫(yī)環(huán)境和人性化服務(wù)。各科室主要職能如下，主要整治婦科常見病、多發(fā)病、婦科腫瘤診治，目前開展的手術(shù)有：宮腔鏡手術(shù)、腹腔鏡手術(shù)（宮外孕手術(shù)、子宮肌瘤剝除術(shù)、卵巢囊腫剝除術(shù)、結(jié)扎手術(shù)等）、宮頸錐切術(shù)、陰式/經(jīng)腹子宮切除術(shù)、陰道前后壁修補(bǔ)手術(shù)等。同時(shí)開展部分普外科手術(shù)及小兒外科手術(shù)，甲狀腺手術(shù)、膽囊手術(shù)、闌尾切除手術(shù)、乳腺良性惡性腫瘤手術(shù)包皮手術(shù)等。
3.現(xiàn)階段為醫(yī)療設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)力量較強(qiáng)，集保健、臨床、科研為一體的二級(jí)甲等婦幼保健院，為全民所有制、非營(yíng)利性全額撥款事業(yè)單位，服務(wù)對(duì)象為社會(huì)、境外人員、診療科目為預(yù)防保健科、婦產(chǎn)科、兒科、麻醉科、婦女保健科、兒童保健科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、外科。
4.提高全縣婦女兒童、兒童衛(wèi)生保健水平，降低產(chǎn)婦和兒童死亡率，開展住院分娩、計(jì)劃生育、常見病整治，婚前HIV篩查，孕產(chǎn)婦艾滋病、乙肝、梅毒篩查及開展母嬰阻斷工作，公共衛(wèi)生工作（婦女保健、兒童保健、老年保健、更年期保健、生殖器健康保健等。）承擔(dān)臨床實(shí)習(xí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦幼保健人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)和進(jìn)修。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.孕產(chǎn)保健部（婦產(chǎn)科住院部、MICU、產(chǎn)房、手術(shù)室、產(chǎn)前門診、孕生優(yōu)生保健門診、產(chǎn)前篩查門診、產(chǎn)前診斷門診、高危孕產(chǎn)婦專科門診、孕產(chǎn)婦營(yíng)養(yǎng)分析診斷門診、母嬰喂養(yǎng)咨詢門診、二胎優(yōu)生保健門診、遺傳生殖咨詢門診、不孕不育（生殖）門診、母親胎兒監(jiān)護(hù)室）。
2.婦女保健部（更老年期保健、乳腺保健、婦科診斷室、宮頸診療中心、宮頸門診）。
3.兒童保健部（專科門診、兒科住院部、新生兒病區(qū)、新生兒重癥監(jiān)護(hù)室、藍(lán)光治療室、嬰兒游泳室、兒科門診、兒童生長(zhǎng)發(fā)育門診、兒童營(yíng)養(yǎng)門診、兒童體檢室、兒科康復(fù)門診、急救室）。
4.計(jì)劃生育計(jì)劃服務(wù)部（計(jì)劃生育指導(dǎo)科、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)科、優(yōu)生促進(jìn)辦公室、避孕藥具管理科）。
5.進(jìn)一步完善、落實(shí)考勤考核制度，認(rèn)真執(zhí)行請(qǐng)銷假制度。
6.上半年完成全院設(shè)備、固定資產(chǎn)采購工作。做好物資管理清點(diǎn)、報(bào)損工作。
7.成立保衛(wèi)組織，明確職責(zé)加強(qiáng)巡邏保衛(wèi)工作。
8.進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院水、電安全管理。安全檢查，增加監(jiān)控，為了更好的做到院內(nèi)、外環(huán)境的清晰度。
9.為了增強(qiáng)醫(yī)院的優(yōu)勢(shì)，必須堅(jiān)持“科技興院”的方針，實(shí)施重點(diǎn)科學(xué)建設(shè)，運(yùn)用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)提高醫(yī)療水平
10.堅(jiān)持不懈做好公共衛(wèi)生間的保潔工作，完成院內(nèi)環(huán)境整治、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工作迎接上級(jí)部門檢查。
11.著力打好根底，啟動(dòng)新一輪的醫(yī)院建設(shè)。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：包括：辦公室、財(cái)務(wù)科、基層科、門診部、住院部、中醫(yī)科、母嬰康養(yǎng)中心。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員124人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員45人（離休0人，退休45人）。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2023年度收入合計(jì)88,066,097.86元。其中：財(cái)政撥款收入20,029,597.07元，占總收入的22.74%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入67,963,870.72元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的77.17%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入72,630.07元，占總收入的0.82%。與上年相比，收入合計(jì)減少13,929,985.48元，下降13.66%。其中：財(cái)政撥款收入增加980,663.25元，增長(zhǎng)5.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增長(zhǎng)變化；事業(yè)收入減少14,938,496.48元，下降18.02%；經(jīng)營(yíng)收入較上年無增長(zhǎng)變化；附屬單位上繳收入較上年無增長(zhǎng)變化；其他收入增加27,847.75元，增長(zhǎng)62.18%。主要原因是：
（一）財(cái)政比上年同期19,048,933.82元撥款增加980,663.25元增長(zhǎng)5.15%，財(cái)政基本補(bǔ)助收入增加127,140.86元（其中人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助減少51,457.67元、日常公用經(jīng)費(fèi)增加1,348,598.53元），財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助收入減少316,477.61元（其中基本公共衛(wèi)生減少689,722.66元，重大公共衛(wèi)生減少279,731.05元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理增加652,976.10元）。
（二）2023年醫(yī)療收入為70,729,484.25元（門診收入45,291,938.28元，住院收入25,437,545.97元，），較2022年減少了13,697,787.79元，主要原因是2023年疫情結(jié)束，核酸收入降低，同比今年住院門診病人減少，導(dǎo)致醫(yī)療預(yù)算收入降低.
（三）2023年其他預(yù)算收入為72,630.07元，較2022年增加27,847.75元，其中利息收入減少33,702.48元，其他收入增加61,550.23元。
二、支出決算情況說明
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2023年度支出合計(jì)88,066,097.86元。其中：基本支出85,359,585.17元，占總支出的96.93%；項(xiàng)目支出2,706,512.69元，占總支出的3.07%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少14,163,673.84元，下降13.85%。其中：基本支出減少13,847,196.23元，下降13.96%；項(xiàng)目支出減少316,477.61元，下降10.47%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變化；經(jīng)營(yíng)支出較上年無增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增長(zhǎng)變化。主要原因分析：
1.2023年工資福利支出35,303,630.97元，比2022年減少3,335,563.02元，原因：基本工資2023年比2022年增加467,925.00元；2023年津貼補(bǔ)貼比2022年減少1,683,379.00元；2023年獎(jiǎng)金比2022年增加402,098.00，2023年績(jī)效工資比2022年增加385,627.2元；2023年保險(xiǎn)類比2022年增加764,842.39元；2023年其他工資福利比2022年減少3,672,676.61元。
2.商品和服務(wù)費(fèi)2023年支出45,302,479.39元，比2022年減少11,327,791.69元，原因：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)2023年比2022年增加3,510,986.18元；水電費(fèi)、郵電費(fèi)2023年比2022年增加111,032.63元；培訓(xùn)差旅費(fèi)、接待費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)2023年比2022年增加339,216.47元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2023年比2022年增加431,134.22元；維護(hù)費(fèi)、材料費(fèi)、租賃費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)2023年比2022年減少9,913,506.16元；福利費(fèi)2023年比2022減少91.80元；稅金及附加費(fèi)用2023年比2022年減少493,288.88元；其他商品和服務(wù)支出2023年比2022年減少5,149,474.35元。
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2023年支出985,166.5元比2022年增加867,690.5元，原因：撫恤金2023年比2022年增加253,628.4元；生活補(bǔ)助2023年比2022年減少38,914.00元；獎(jiǎng)勵(lì)金2023年比2022年增加652,976.1元。
4.其他資本性支出2023年6,474,821.00元比2022年減少118,009.63元，原因：辦公設(shè)備購置2023年比2022年減少212,701.00元；專用設(shè)備購置2023年比2022年減少1，429，611.00元；無形資產(chǎn)2023年比2022年增加2,834,724.52元；大型修繕2023年比2022年減少1,310,422.15元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出85,359,585.17元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出35,303,630.97元，占基本支出的41.36％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)50,055,954.2元，占基本支出的58.64％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,706,512.69元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1,350,261.44元，主要用于優(yōu)生優(yōu)育、婦女病篩查、先天性心臟病篩查等項(xiàng)目支出。
2.重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出703,275.15元，主要用于兩癌篩查、乙肝、梅毒的疾病支出。
3.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出652,976.10元，主要用于：疫情期間一線臨時(shí)工作人員的補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20,029,597.07元，占本年支出合計(jì)的22.74%。與上年相比增加980,663.25元，增長(zhǎng)5.15%，主要原因分析：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2023年較2022年比增加149,616.00元；死亡撫恤支出2023年253,628.4,2022年支出為0.00元；公共衛(wèi)生支出2023年較2022年比增加633,394.64元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2023年較2022年比減少26,975.79元；其他衛(wèi)生健康事業(yè)醫(yī)療支出2023年為0.00元，2022年29,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,983,729.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.90%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出18,045,867.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.10%。主要用于婦幼保健機(jī)構(gòu)支出13,963,123.02元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,350,261.44元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)703,275.15元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理652,976.10元，事業(yè)單位醫(yī)療支出807,822.08元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助547,617.40元；其他衛(wèi)生健康事業(yè)管理支出20,792.04元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初無預(yù)算，無對(duì)比情況。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，無對(duì)比情況。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，年初未安排預(yù)算，無對(duì)比情況。原因是我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支因公出國(guó)（境）費(fèi)，年初未安排預(yù)算且2023年無相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為0.00元，年初未安排預(yù)算，無對(duì)比情況。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，年初未安排預(yù)算，原因是我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，年初未安排預(yù)算且2023年無相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)生。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，年初未安排預(yù)算，無對(duì)比情況，原因是我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)，年初未安排預(yù)算且2023年無相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)生。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少297,465.66元，下降100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出較上年無增長(zhǎng)變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少250,000.00元，2022年公務(wù)用車購置費(fèi)支出250,000.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少47,465.66元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2023年與2022年比沒有變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：2023年沒有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出三公經(jīng)費(fèi)。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，較上年比無增長(zhǎng)變動(dòng)。原因是2023年、2022年我單位無因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，較上年支出減少222,720.70元，下降100.00%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，較上年減少250,000.00元，原因是我單位今年沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，較上年減少47,465.66元，降幅100.00%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：2023年沒有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元較上年相比沒有變化。原因是2023年沒有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出公務(wù)接待費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。未有出國(guó)開支及工作情況。
2.購置車0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因：我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額80,612,026.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)60,021,269.31元，固定資產(chǎn)15,736,869.23元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)4,853,888.17元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,775,890.52元，其中固定資產(chǎn)減少10,012,692.43元，無形資產(chǎn)增加1,668,926.27，其他資產(chǎn)無變動(dòng)。處置房屋建筑物3270.12平方米，賬面原值6,619,856.39元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值26,000.00元，調(diào)撥資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值4,680,695.14，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元(屬于政府處置和無償調(diào)撥，無資產(chǎn)處置收入）；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額994,753.68元，其中：政府采購貨物支出994,753.68元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額994,753.68元，其中：授予小微企業(yè)合同金額994,753.68元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100201111
