| 索引號 | 01526030-7/20241025-00020 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-25 16:44:42 |
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監(jiān)督索引號53052200262700201000
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種選育和新技術(shù)研究、示范、推廣；新型肥料試驗示范推廣，土壤肥力動態(tài)監(jiān)測與耕地地力保護；茶葉種植管理與加工技術(shù)指導(dǎo)；開展農(nóng)作物種質(zhì)資源普查、收集、保存及研究利用；負(fù)責(zé)種子質(zhì)量監(jiān)督抽樣、種子生產(chǎn)經(jīng)營備案監(jiān)管、質(zhì)量糾紛田間鑒定、種子技術(shù)培訓(xùn)、救災(zāi)種子儲備、種子市場監(jiān)測等；開展農(nóng)民科技教育培訓(xùn)，提升農(nóng)民科技文化素質(zhì)；協(xié)助開展全市農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)；承擔(dān)實施上級部門下達的科技項目；配合編制農(nóng)作物發(fā)展規(guī)劃。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.強化農(nóng)業(yè)科技示范推廣應(yīng)用
（1）實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村部油菜產(chǎn)業(yè)綠色革命科技行動計劃示范縣建設(shè)、云南省“綠色食品牌”特色經(jīng)作、云南省重點研發(fā)“食用油料作物優(yōu)質(zhì)品種選育及高效技術(shù)示范”等項目；開展2022-2023年度部級油菜綠色高質(zhì)高效示范樣板1.3萬畝；舉辦2022-2023年度云南省油菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系騰沖示范區(qū)示范樣板1,120畝；開展油菜新品種試驗6組。實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村部油菜產(chǎn)業(yè)綠色革命科技行動計劃示范縣建設(shè)、云南省“綠色食品牌”特色經(jīng)濟作物、云南省重點研發(fā)“食用油料作物優(yōu)質(zhì)品種選育及高效技術(shù)示范”等項目。
（2）建成加工型馬鈴薯示范基地。2023年共完成騰沖示范縣高產(chǎn)高效可持續(xù)綜合栽培技術(shù)集成展示樣板1,050畝，品種為云薯304、306，涉及8個村，77戶。
（3）完成2023年國家大豆產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系騰沖示范縣大豆新品種多點鑒定試驗和煙后大豆項目工作。建立大豆綠色高質(zhì)高效示范區(qū) 1個，面積1,200畝，示范區(qū)良種覆蓋率達100%,。
2.持續(xù)抓實茶葉、蠶桑工作
（1）加強茶葉生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)工作，加大生產(chǎn)創(chuàng)新力度，完成研發(fā)新產(chǎn)品3個。積極組織開展茶葉品質(zhì)評比和茶葉加工技能大賽，通過對產(chǎn)品進行品鑒、評比和茶葉加工技能大賽，推薦出最能代表重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)“騰沖茶”品質(zhì)特點的產(chǎn)品和茶葉加工技能大師，為宣傳“騰沖茶”產(chǎn)品和提升茶葉加工技能打好基礎(chǔ)。
（2）抓實蠶桑工作，持續(xù)抓好西山壩茶樹種質(zhì)資源圃的建設(shè)管理。
3.全面開展化肥減量增效、耕地保護與質(zhì)量提升工作
（1）深入推進化肥減量增效技術(shù)。
（2）開展有機肥替代化肥，確保化肥使用量負(fù)增長。
（3）繼續(xù)推廣廢舊農(nóng)膜回收利用。
4.認(rèn)真開展騰沖市第三次土壤普查試點工作
騰沖市第三次土壤普查試點縣工作任務(wù)于2022年10月開始，2023年10月通過省級驗收。根據(jù)省級驗收評審意見，進一步修改完善成果編制，保土壤三普目標(biāo)任務(wù)順利通過國家級考核驗收。
5.高質(zhì)量開展農(nóng)民教育培訓(xùn)
2023年按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部科技教育司《高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)規(guī)范》的要求進行分類培訓(xùn)，設(shè)置產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶頭人、中藥材種植加工（女性專題培訓(xùn)）、水稻種植（一、二班）、綜合養(yǎng)殖等5個專業(yè)班，審核和完善培訓(xùn)學(xué)員262人，申報個人信息，根據(jù)不同專業(yè)，設(shè)置線上學(xué)習(xí)課程，組織學(xué)員使用云上智農(nóng)APP完成16個以上學(xué)時的線上學(xué)習(xí)。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、財務(wù)室、果蔬辦公室、糧作辦公室、經(jīng)作辦公室、土壤肥料辦公室、茶桑技術(shù)推廣辦公室、高素質(zhì)農(nóng)民培育辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心作為二級預(yù)算單位，納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年末實有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員38人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員33人（離休0人，退休33人）。
年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。
車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度收入合計7,629,862.38元。其中：財政撥款收入7,629,433.71元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入428.67元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加856,414.28元，增長12.64%。其中：財政撥款收入增加876,374.69元，增長12.98%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少19,960.41元，下降97.90%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年增加876,374.69元，其中：基本支出較上年增加254,468.01元，主要原因是：
1.人員經(jīng)費支出增加365,088.25元，其中工資福利支出增加45,569.85元，主要是正常的績效工資調(diào)整增加和職工崗位變動調(diào)整增加，退休人員的死亡撫恤金增加；
2.公用經(jīng)費支出較上年減少110,620.24元，根據(jù)政府過緊日子要求，壓縮辦公經(jīng)費、車輛運行維護費、辦公郵電費用，減少支出所致；
項目支出較上年收入支出增加621,906.68元，主要是新增跨年度支付2022年度高素質(zhì)農(nóng)民培育項目實施專項資金38,741.00元；2022年退化耕地治理（土壤普查）項目實施專項資金246,800.00元；2022年地膜科學(xué)使用回收試點項目實施專項資金350,000.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度支出合計7,629,433.71元。其中：基本支出6,514,692.71元，占總支出的85.39%；項目支出1,114,741.00元，占總支出的14.61%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加876,374.69元，增長12.98%。其中：基本支出增加254,468.01元，增長4.06%；項目支出增加621,906.68元，增長126.19%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動；主要原因是：
1.人員經(jīng)費支出增加365,088.25元，其中工資福利支出增加45,569.85元，主要是正常的績效工資調(diào)整增加和職工崗位變動調(diào)整增加，退休人員的死亡撫恤金增加；
2.公用經(jīng)費支出較上年減少110,620.24元，根據(jù)政府過緊日子要求，壓縮辦公經(jīng)費、車輛運行維護費、辦公郵電費用，減少支出所致；
3.項目支出較上年收入支出增加621,906.68元，主要原因是新增跨年度支付2022年度高素質(zhì)農(nóng)民培育項目實施專項資金38,741.00元；2022年退化耕地治理（土壤普查）項目實施專項資金246,800.00元；2022年地膜科學(xué)使用回收試點項目實施專項資金350,000.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,514,692.71元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,365,043.44元，占基本支出的97.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費149,649.27元，占基本支出的2.30％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)4個，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,114,741.00元。項目支出較上年對比增加621,906.68元，其中：較上年增加其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出-獎勵金20,000.00元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)365,106.68元，農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用586,300.00元，合計971,406.68元；
較上年減少農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼349,500.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。
主要項目開支及開展情況：
1.其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出中發(fā)放2022年云南省有突出貢獻優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人員和享受云南省政府特殊津貼人員獎勵金經(jīng)費享受云南省政府特殊津貼20,000.00元；
2.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)中高素質(zhì)農(nóng)民培育支出培訓(xùn)費497,941.00元,主要工作：舉辦培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶頭人、中藥材種植加工（女性專題培訓(xùn)）、水稻種植（一、二班）、綜合養(yǎng)殖等5個專業(yè)班，審核和完善培訓(xùn)學(xué)員262人，申報個人信息，根據(jù)不同專業(yè)，設(shè)置線上學(xué)習(xí)課程，組織學(xué)員使用云上智農(nóng)APP完成16個以上學(xué)時的線上學(xué)習(xí)。完成了理論集中培訓(xùn)和研討考試考核，開展現(xiàn)場教學(xué)及其它實習(xí)實訓(xùn)、外出參觀學(xué)習(xí)和跟蹤服務(wù)指導(dǎo)等工作，全面完成高素質(zhì)農(nóng)民培育質(zhì)量效果評價工作。
3.開展農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用項目跨年度支付2022年退化耕地治理（土壤普查）專項資金246,800.00元，主要一是開展外業(yè)調(diào)查采樣1,221個，其中表層樣1,198個、剖面樣23個；涉及耕地點位656個，園地點位99個，林地點位438個，草地28個，土壤類型圖野外校核，完成校核校點97個。二是逐樣點、逐鄉(xiāng)鎮(zhèn)、逐地類、逐土壤類型進行成果質(zhì)量檢查及調(diào)查成果的審核，做好質(zhì)量控制工作。三是完成1,221個樣點3,891個土壤容重樣品的收貯、整理、核對、烘干、稱重、數(shù)據(jù)錄入、審核、提交等工作。四是參加國家、省三普辦舉辦的線上線下業(yè)務(wù)培訓(xùn)9次，組織舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及工作部署會4次，騰沖市第三次土壤普查試點縣工作任務(wù)于2022年10月開始，2023年10月通過省級驗收。參培100余人次。
4.開展農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用項目跨年度支付2022年地膜科學(xué)使用回收試點項目實施專項資金350,000.00元。主要是用于對個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼，推廣面積2,000畝。使用農(nóng)膜1,799.7噸，較上年增99.07噸，增5.83%；推廣使用地膜用量1,477.7噸，較上年1,401.45噸，增76.25噸，增5.44%。目前，共撿拾、清運農(nóng)膜及農(nóng)業(yè)包裝廢棄物處理1,667.83噸，回收率88.6%；地膜回收1,294.38噸，回收率87.59%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,629,433.71元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加876,374.69元，增長12.98%,主要原因是：
1.人員經(jīng)費支出增加365,088.25元，其中工資福利支出增加45,569.85元，主要是正常的績效工資調(diào)整增加和職工崗位變動調(diào)整增加，退休人員的死亡撫恤金增加；
2.公用經(jīng)費支出較上年減少110,620.24元，根據(jù)政府過緊日子要求，壓縮辦公經(jīng)費、車輛運行維護費、辦公郵電費用，減少支出所致；
項目支出較上年收入支出增加621,906.68元，主要原因是新增跨年度支付2022年度高素質(zhì)農(nóng)民培育項目實施專項資金38,741.00元；2022年退化耕地治理（土壤普查）項目實施專項資金246,800.00元；2022年地膜科學(xué)使用回收試點項目實施專項資金350,000.00元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,388,903.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.20%。主要用于發(fā)放其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出-獎勵金20,000.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出684,417.8元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出151,109.28元、退休職工死亡撫恤金533,376.89元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出551,370.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.23%。主要用于繳納事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費314,873.23元、公務(wù)員醫(yī)療補助285,685.05元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,811.98元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出5,689,159.57元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.57%。主要用于：工資福利支出4,444,769.3元，商品和服務(wù)支出837,590.27元，對個人和家庭補助用于個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼350,000.00元，辦公設(shè)備購置56,800.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為97,000.00元，決算為34,519.12元，完成年初預(yù)算的35.59%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為95,000.00元，決算為34,519.12元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的36.34%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為97,000.00元，支出決算為34,519.12元，完成年初預(yù)算的35.59%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為95,000.00元，決算為34,519.12元，完成年初預(yù)算的36.34%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是我單位認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費支出（厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支）
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為95,000.00元，支出決算數(shù)為34,519.12元，完成預(yù)算的36.34%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為95,000.00元，支出決算數(shù)為34,519.12元，完成預(yù)算的36.34%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為2,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)大小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少67,532.43元，下降66.17%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，我單位沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故沒有因公出國（境）情況；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，無購置車輛預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少67,532.43元，下降66.17%；公務(wù)接待費支出決算0.00元。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為95,000.00元，支出決算數(shù)為34,519.12元，完成預(yù)算的36.34%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為95,000.00元，支出決算數(shù)為34,519.12元，完成預(yù)算的36.34%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為2,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)大小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故沒有因公出國（境）情況。
2.購置車輛0輛。無購置車輛預(yù)算；開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)中水稻技術(shù)集成與推廣、大麥試驗示范種植、大豆綠色高質(zhì)高效技術(shù)試驗與示范、馬鈴薯綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建和示范基地建設(shè)、果蔬科技試驗示范基地建設(shè)、茶葉產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)建；推廣測土配方施肥和化肥減量增效、耕地保護與質(zhì)量提升；高素質(zhì)農(nóng)民培育和省級農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)（創(chuàng)建縣）的實施工作；騰沖市第三次全國土壤普查試點項目實施工作；2023年度農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用-地膜科學(xué)使用回收試項目實施所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要是我單位建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，故無公務(wù)接待費支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年年末，騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心資產(chǎn)總額6,617,437.86元，其中，流動資產(chǎn)360,142.9元，固定資產(chǎn)6,257,289.96元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)5.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少379,159.32元，其中固定資產(chǎn)增加減少401,606.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)45項，賬面原值195,381.3元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋400平方米，賬面原值322,996.32元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入46,132.24元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額96,105.56元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出96,105.56元。授予中小企業(yè)合同金額96,105.56元，其中：授予小微企業(yè)合同金額96,105.56元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心無其他需要說明的重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200262700201111
