| 索引號(hào) | 01526030-7/20241025-00012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-25 14:54:55 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336000201000
騰沖市第一中學(xué)2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市第一中學(xué)是一所“一級(jí)一等”完全中學(xué)，校園占地面積236畝，房屋建筑面積71,346 平方米，自然林及人工綠化面積近40,696 平方米。校內(nèi)有多幢現(xiàn)代教學(xué)樓、圖書館、食堂餐廳、學(xué)生宿舍等，教學(xué)設(shè)備齊全。學(xué)校先后被評(píng)為“云南省一級(jí)一等完全中學(xué)”“云南省綠色學(xué)校”“全國(guó)文明學(xué)校”“云南省中小學(xué)校本培訓(xùn)先進(jìn)集體”。現(xiàn)有76個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生4,000多人，高考升學(xué)率均保持在98%以上，中考保持名中考保持名列前茅。學(xué)校職能以實(shí)施高中學(xué)歷教育和初中義務(wù)教育促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展為宗旨。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
本學(xué)年，我校在各級(jí)黨委、政府和教育主管部門的關(guān)懷下，在社會(huì)各界的熱情支持下，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全校師生員工解放思想、實(shí)事求是、開拓進(jìn)取、勇于創(chuàng)新，弘揚(yáng)正氣，求真務(wù)實(shí)，嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)。
本學(xué)年的工作可以概括為：定位日漸清晰，管理不斷強(qiáng)化，硬件明顯改善，形象迅速提升，知名度不斷提高。
在這一年里，辦學(xué)條件得到了進(jìn)一步改善。硬件建設(shè)方面，取得了重大進(jìn)展，新建女生公寓，校園綠化美化工程，將使學(xué)校的辦學(xué)條件得到進(jìn)一步改善，為學(xué)生的學(xué)習(xí)、生活創(chuàng)造更加優(yōu)美的環(huán)境。
過(guò)去的一年，我校教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。全校師生在拼搏中求發(fā)展，在發(fā)展中求突破，高考、中考再創(chuàng)佳績(jī)。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市第一中學(xué)共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、教科室、政教處、安全辦、總務(wù)處、校團(tuán)委、信息中心、圖書館、實(shí)驗(yàn)室、督導(dǎo)室、工會(huì)、醫(yī)務(wù)室。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市第一中學(xué)作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市第一中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制326人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制326人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員313人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員129人（離休0人，退休129人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生4,230人。年末遺屬8人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市第一中學(xué)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市第一中學(xué)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市第一中學(xué)2023年度收入合計(jì)70,270,271.76元。其中：財(cái)政撥款收入63,298,628.67元，占總收入的90.08%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入6,958,819.90元（含教育收費(fèi)6,958,819.00元），占總收入的9.90%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入12,823.19元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計(jì)增加13,789,167.46元，增長(zhǎng)24.41%。其中：財(cái)政撥款收入增加10,456,337.95元，增長(zhǎng)19.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加3,322,940.90元，增長(zhǎng)91.39%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加9,888.61元，增長(zhǎng)336.97%。主要原因是：一是2023年退休16人、調(diào)出至騰沖市教育體育局等2人、從界頭中心學(xué)校等調(diào)入9人，新分7人，因薪級(jí)晉升、晉級(jí)調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)整等原因致人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入增加 2,180,374.09 元;二是根據(jù)政府投入公用經(jīng)費(fèi)加大等原因日常公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入增加 3,209,179.68 元；三是因?qū)W生營(yíng)養(yǎng)餐就餐學(xué)生增加，營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助資金收入增加51,144.36 元；四是義教經(jīng)費(fèi)因保運(yùn)轉(zhuǎn)等開支原因，致補(bǔ)助資金收入增加283,239.82 元；五是生活補(bǔ)助資金因受助學(xué)生人數(shù)減少致收入減少50,600.00 元；六是校舍建設(shè)項(xiàng)目增加致收入本年增加4,783,000.00 元；七是本年使用事業(yè)收入往年結(jié)余增加，本年事業(yè)收入撥入增加3,322,940.90 元；八是稅務(wù)局返的單位代扣個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)增加及繳入充電樁電費(fèi)，導(dǎo)致我單位2023年收到的其他收入較上年增加9,888.61 元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市第一中學(xué)2023年度支出合計(jì)70,262,697.60元。其中：基本支出58,716,375.42元，占總支出的83.57%；項(xiàng)目支出11,546,322.18元，占總支出的16.43%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加13,781,593.30元，增長(zhǎng)24.40%。其中：基本支出增加5,456,484.50元，增長(zhǎng)10.25%；項(xiàng)目支出增加8,325,108.80元，增長(zhǎng)258.45%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：一是因薪級(jí)晉升、晉級(jí)調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)整等原因致人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出增加 2,180,374.09 元;二是根據(jù)政府投入公用經(jīng)費(fèi)加大等原因日常公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入增加 3,209,179.68 元；三是因?qū)W生營(yíng)養(yǎng)餐就餐學(xué)生增加，營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助資金支出增加51,144.36 元；四是義教經(jīng)費(fèi)因保運(yùn)轉(zhuǎn)等開支原因，致補(bǔ)助資金支出增加283,239.82 元；五是生活補(bǔ)助資金因受助學(xué)生人數(shù)減少致支出減少50,600.00 元；六是校舍建設(shè)項(xiàng)目增加致支出增加4,783,000.00 元；七是本年使用事業(yè)收入往年結(jié)余增加，本年事業(yè)收入支出增加3,322,940.90 元；八是稅務(wù)局返的單位代扣個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)增加，導(dǎo)致我單位2023年收到的其他收入較上年支出增加2,314.45 元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市第一中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出58,716,375.42元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出46,800,682.27元，占基本支出的79.71％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)11,915,693.15元，占基本支出的20.29％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市第一中學(xué)單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11,546,322.18元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出 1,114,104.60 元；主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出;
2.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出4,500.00 元主要用于補(bǔ)助義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；
3.學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出 413,543.36 元主要用于免費(fèi)提供義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐；
4.普通高中教育國(guó)家助學(xué)金支出1,017,000.00 元主要用于補(bǔ)助高中困難學(xué)生助學(xué)金；
5.改善普通高中辦學(xué)條件中央專項(xiàng)資金支出4,780,000.00元主要用于學(xué)生宿舍建設(shè)資金；
6.騰沖市第一中學(xué)籃球場(chǎng)改造提升項(xiàng)目資金支1,100,000.00元主要用于籃球場(chǎng)修繕；
7.普通高中脫貧家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出147,500.00 元主要用于補(bǔ)助高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；
8.國(guó)家助學(xué)貸款獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金支出178,400.00 元主要用于補(bǔ)助高中畢業(yè)生困難學(xué)生；
9.義務(wù)教育課后延時(shí)服務(wù)省級(jí)資金支出183,101.22元主要用于用于補(bǔ)助教師開展課后延時(shí)服務(wù)，提高學(xué)生作業(yè)質(zhì)量，提高學(xué)生成績(jī)；
10.普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金支出689,040.00元主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出；
11.普通高中教育免學(xué)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金支出 304,263.00元主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出；
12.事業(yè)單位一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助資金支1,360,926.00元主要用于補(bǔ)助退休死亡教師死亡喪葬費(fèi)支出；
13.省管校用和組團(tuán)式幫扶補(bǔ)助資金支出215,774.00 元主要用于幫扶教師補(bǔ)助及差旅費(fèi)支出；
14.興保英才培養(yǎng)計(jì)劃教育名家專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出28,170.00元主要用于興保英才培養(yǎng)計(jì)劃工作支出；
15.優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金支出 10,000.00 元主要用于省級(jí)優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市第一中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出63,298,628.67元,占本年支出合計(jì)的90.09%。與上年相比增加10,456,337.95元，增長(zhǎng)19.79%,主要原因一是因薪級(jí)晉升、晉級(jí)調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)整等原因致人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出增加2,180,374.09 元;二是根據(jù)政府投入公用經(jīng)費(fèi)加大等原因日常公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入增加 3,209,179.68 元；三是因?qū)W生營(yíng)養(yǎng)餐就餐學(xué)生增加，營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助資金支出增加51,144.36 元；四是義教經(jīng)費(fèi)因保運(yùn)轉(zhuǎn)等開支原因，致補(bǔ)助資金支出增加283,239.82 元；五是生活補(bǔ)助資金因受助學(xué)生人數(shù)減少致支出減少50,600.00 元；六是校舍建設(shè)項(xiàng)目增加致支出增加4,783,000.00 元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出59,834,762.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.53%。主要用于學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)支出及日常公用支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,688,895.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.25%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出774,970.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.22%。主要用醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為37,000.00元，決算為5,000.00元，完成年初預(yù)算的13.51%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為5,000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的16.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7,000.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市第一中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為37,000.00元，支出決算為5,000.00元，完成年初預(yù)算的13.51%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為5,000.00元，完成年初預(yù)算的16.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7,000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是我單位認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無(wú)公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出（厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支）。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是受經(jīng)濟(jì)下行和疫情影響，我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，較年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，較年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30,000.00元，支出決算數(shù)為5,000.00元，較年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。支出決算數(shù)較年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30,000.00元，支出決算數(shù)為5,000.00元，完成預(yù)算的16.67%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少181,064.38元，下降97.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算純減177,000.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4,064.38元，下降44.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年支出無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，較上年支出無(wú)增減變動(dòng)。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5,000.00元，較上年減少4,064.38元，減幅81.29%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因是我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，下鄉(xiāng)減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)生家訪及困難學(xué)生調(diào)查等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市第一中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是騰沖市第一中學(xué)屬于全額撥款的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市第一中學(xué)資產(chǎn)總額307,148,697.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)199,808,926.06元，固定資產(chǎn)101,765,631.95元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程3,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)5,571,136.33元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加106,669.46元，其中固定資產(chǎn)增加4,123,643.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，騰沖市第一中學(xué)政府采購(gòu)支出總額1,137,830.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出867,330.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出270,500.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,137,830.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,137,830.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市第一中學(xué)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336000201111
