| 索引號(hào) | 01526030-7/20241024-00003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-24 17:20:35 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200373201000
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（匯總）2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)組織全市貫徹落實(shí)黨中央、云南省委、保山市委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂全市宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全市宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，按照市委的統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門(mén)之間的工作。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識(shí)形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)全市意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡視巡察工作開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。會(huì)同有關(guān)部門(mén)分析、研究、通報(bào)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況。
3.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織推動(dòng)理論武裝工作，組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。
4.負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫(xiě)黨員教育教材，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。
5.統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級(jí)新聞單位工作，組織全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。
6.統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權(quán)，管理新聞出版行政事務(wù)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)有關(guān)市內(nèi)報(bào)刊社、通訊社分支機(jī)構(gòu)、記者機(jī)構(gòu)和記者站等的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市新聞?dòng)浾咦C的管理。
7.從宏觀(guān)上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。
8.從宏觀(guān)上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。
9.擬訂全市電影業(yè)的管理政策并督促落實(shí)，負(fù)責(zé)管理電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影放映等有關(guān)工作，組織對(duì)有關(guān)電影內(nèi)容進(jìn)行審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市性重大電影活動(dòng)。
10.對(duì)全市新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。承擔(dān)市文化體制改革和發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)管理使用各級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)和文化產(chǎn)業(yè)等專(zhuān)項(xiàng)資金。
11.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作，組織協(xié)調(diào)開(kāi)展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動(dòng)態(tài)。
12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對(duì)外宣傳工作，組織全市貫徹落實(shí)中央、省委、保山市委對(duì)外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對(duì)外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)研究擬訂全市對(duì)外宣傳工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌組織對(duì)外傳播能力建設(shè)，協(xié)調(diào)全市對(duì)外文化交流、中華文化走出去等工作。
13.組織協(xié)調(diào)涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協(xié)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展涉臺(tái)問(wèn)題的宣傳工作。
14.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開(kāi)展全市新聞發(fā)布工作，承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市政府新聞發(fā)布組織實(shí)施工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級(jí)各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的新聞發(fā)布工作，推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設(shè)。擬訂全市重大問(wèn)題對(duì)外宣傳口徑。
15.負(fù)責(zé)聯(lián)系市內(nèi)外對(duì)外宣傳單位和媒體，開(kāi)展對(duì)外新聞宣傳工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好境外來(lái)訪(fǎng)記者采訪(fǎng)事務(wù)方面的工作，負(fù)責(zé)組織開(kāi)展新聞?lì)I(lǐng)域境外交流與合作。
16.會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織涉及人權(quán)問(wèn)題和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的對(duì)外宣傳和輿論斗爭(zhēng)工作。
17.受市委委托，會(huì)同市委組織部管理新聞、文化、出版、社會(huì)科學(xué)研究等方面市級(jí)宣傳文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳委員的任免提出意見(jiàn)。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。
18.歸口領(lǐng)導(dǎo)市文化和旅游局、市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)、文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)、市融媒體中心。主管市屬?lài)?guó)有文化企業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)和管理市精神文明建設(shè)工作指導(dǎo)委員會(huì)辦公室、市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。
19.完成中央、省委、保山市委宣傳部和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，騰沖市宣傳思想文化系統(tǒng)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文化思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)宣傳思想文化工作會(huì)議精神，確保圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。
1.抓實(shí)思想理論武裝。堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，認(rèn)真做好黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，廣泛開(kāi)展理論宣講，加大“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)供稿力度，扎實(shí)開(kāi)展社科理論研究，積極推送理論文章，不斷夯實(shí)思想理論武裝。
2.壓實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任。落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，壓實(shí)“四種責(zé)任”，強(qiáng)化分析研判、專(zhuān)題研究，嚴(yán)格組織專(zhuān)項(xiàng)巡察、專(zhuān)題督查、年度考評(píng)各項(xiàng)工作，強(qiáng)化陣地建設(shè)管理，確保各類(lèi)意識(shí)形態(tài)陣地可管可控，突出抓好網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作，建設(shè)具有強(qiáng)大凝聚力和引領(lǐng)力的社會(huì)主義意識(shí)形態(tài)。
3.加強(qiáng)正面宣傳引導(dǎo)。圍繞中心，服務(wù)大局，精心策劃選題，深入宣傳報(bào)道，加大宣傳推介深度與力度，牢牢掌握輿論導(dǎo)向。深化融媒體中心建設(shè)，建強(qiáng)全媒體傳播矩陣。加強(qiáng)與中央省市主流媒體的交流合作，集中展示騰沖重大發(fā)展成果，不斷提升“世界騰沖 天下和順”城市品牌形象。
4.持續(xù)提升管網(wǎng)治網(wǎng)水平。堅(jiān)持黨對(duì)網(wǎng)信工作的領(lǐng)導(dǎo)，樹(shù)立正確的網(wǎng)絡(luò)安全觀(guān)，做好網(wǎng)上宣傳，弘揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)正能量；強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)綜合治理，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)省級(jí)數(shù)字鄉(xiāng)村試點(diǎn)建設(shè)工作，加強(qiáng)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，提高網(wǎng)絡(luò)安全保障能力。
5.深入推進(jìn)精神文明建設(shè)。積極培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)，鞏固提升全國(guó)文明城市創(chuàng)建成果，深化群眾性精神文明建設(shè)，廣泛開(kāi)展文明創(chuàng)建，深化拓展新時(shí)代文明實(shí)踐中心、所、站建設(shè)，面向群眾廣泛開(kāi)展理論宣講和志愿服務(wù)，進(jìn)一步提升社會(huì)文明程度和市民文明素養(yǎng)。
6.持續(xù)推動(dòng)文化繁榮發(fā)展。深化文化體制改革，深入推進(jìn)國(guó)有文藝院團(tuán)改革，大力實(shí)施文藝精品創(chuàng)作工程，弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，保護(hù)好傳承好非遺文化，豐富群眾精神文化生活。發(fā)展壯大文化企業(yè)，積極推進(jìn)文化企業(yè)升規(guī)工作。加強(qiáng)文化傳承發(fā)展工作，不斷繁榮發(fā)展文化文藝事業(yè)。全面推進(jìn)文化強(qiáng)市建設(shè)。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、理論股、新聞和宣教股、出版監(jiān)管和文藝文產(chǎn)電影股、精神文明建設(shè)股、廣播電視事業(yè)股、網(wǎng)信股。
所屬單位2個(gè)，分別是：
1.中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（本級(jí)）
2.騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（匯總）2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（本級(jí)）
2.騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站
納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（匯總）2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（匯總）2023年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員4人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，群團(tuán)事業(yè)人員2人，非參公管理事業(yè)人員13人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員107人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員107人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（匯總）2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（匯總）2023年度收入合計(jì)25,042,254.53元。其中：財(cái)政撥款收入24,847,168.25元，占總收入的99.22%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入195,086.28元，占總收入的0.78%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,288,416.63元，增長(zhǎng)10.06%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,477,007.17元，增長(zhǎng)11.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少188,590.54元，下降49.15%。主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)支出增加65,943.64元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加3,460,000.00元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目收入較上年增加，所以收入合計(jì)增加。因上級(jí)單位和其他單位撥入本單位資金減少，所以其他收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（匯總）2023年度支出合計(jì)24,918,368.65元。其中：基本支出7,926,784.00元，占總支出的31.81%；項(xiàng)目支出16,991,584.65元，占總支出的68.19%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2,381,419.89元，增長(zhǎng)10.57%。其中：基本支出增加1,622,179.69元，增長(zhǎng)25.73%；項(xiàng)目支出增加759,240.20元，增長(zhǎng)4.68%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變化。主要原因：一是根據(jù)2023年預(yù)算要求，文明勸導(dǎo)員和長(zhǎng)期聘用人員實(shí)名納入財(cái)政部分供養(yǎng)人員情況表，導(dǎo)致基本支出增加1,495,158.32元；二是項(xiàng)目支出其他宣傳事務(wù)支出“幸福騰沖大家唱頌歌獻(xiàn)給共產(chǎn)黨”合唱比賽增加200,000.00元、疫情防控監(jiān)督員支出增加636,000.00元，所以支出合計(jì)增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,926,784.00元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,400,504.29元，占基本支出的93.36％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)526,279.71元，占基本支出的6.64％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16,991,584.65元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出8,292,139.71元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.宣傳事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5,631,139.45元，主要用于全國(guó)文明城市鞏固提升、新時(shí)代文明實(shí)踐中心、對(duì)外宣傳重大活動(dòng)及媒體合作項(xiàng)目、市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、艾思奇百姓宣講團(tuán)宣講、“幸福騰沖大家唱頌歌獻(xiàn)給共產(chǎn)黨”合唱比賽、旅游宣傳推介活動(dòng)等宣傳事務(wù)支出。
2.文化旅游體育與傳媒支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,093,344.60元，主要用于騰沖市智慧廣電建設(shè)項(xiàng)目、抵邊社區(qū)應(yīng)急廣播建設(shè)項(xiàng)目、省級(jí)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金、中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出公益性崗位補(bǔ)貼55,500.00元，主要用于公益性崗位補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)支出。
4.騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站廣播電視項(xiàng)目1,211,600.60元，主要用于廣播電視節(jié)目無(wú)線(xiàn)覆蓋專(zhuān)項(xiàng)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（匯總）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,347,168.25元,占本年支出合計(jì)的85.67%。與上年相比減少780,289.60元，下降3.53%,主要原因是一般公共服務(wù)支出減少176,290.21元、文化旅游體育與傳媒支出減少663,357.88元，所以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出11,064,738.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.83%。主要用于行政運(yùn)行資金4,009,641.4元、其他宣傳事務(wù)支出7,055,097.37元。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出9,157,590.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的42.90%。主要用于傳輸發(fā)射114,506.59元、廣播電視事務(wù)2,149,649.37元、其他廣播電視支出4,360,089.5元、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出800,000.00元、其他文化旅游體育與傳媒支出1,733,344.6元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出700,004.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.28%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出630,510.72元、公益性崗位補(bǔ)貼55,500.00元、死亡撫恤13,994.00元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出424,834.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.99%。主要用于行政單位醫(yī)療192,508.61元、事業(yè)單位醫(yī)療79,709.13元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助144,647.65元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,969.31元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為362,000.00元，決算為298,906.00元，完成年初預(yù)算的82.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為92,000.00元，決算為97,000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的32.45%，完成年初預(yù)算的105.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為270,000.00元，決算為201,906.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的67.55%，完成年初預(yù)算的74.78%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算201,906.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（匯總）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為362,000.00元，支出決算為298,906.00元，完成年初預(yù)算的82.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為92,000.00元，決算為97,000.00元，完成年初預(yù)算的105.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為270,000.00元，決算為201,906.00元，完成年初預(yù)算的74.78%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是我部門(mén)無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為92,000.00元，支出決算數(shù)為97,000.00元，完成預(yù)算的105.43%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為92,000.00元，支出決算數(shù)為97,000.00元，完成預(yù)算的105.43%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門(mén)有1輛公務(wù)用車(chē)使用時(shí)間較久，維修頻率較高維修費(fèi)用增加，所以公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為270,000.00元，支出決算為201,906.00元，完成預(yù)算的74.78%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：因工作安排接待任務(wù)減少，加之我部門(mén)繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少84,188.47元，下降21.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少39,979.57元，下降29.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少44,208.90元，下降17.96%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變化，原因是2023年我部門(mén)不涉及因公出國(guó)業(yè)務(wù)。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算97,000.00元，較上年支出減少39,979.57元，下降29.19%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為97,000.00元，較上年減少39,979.57元，下降29.19%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因是：2023年10月我部門(mén)處置公務(wù)用車(chē)1輛，公務(wù)用車(chē)維修費(fèi)用減少，所以公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。
3.2023年公務(wù)接待支出決算201,906.00元，較上年減少44,208.90元，下降17.96%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：因工作安排的公務(wù)及媒體接待任務(wù)減少，所以公務(wù)接待支出減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于公務(wù)活動(dòng)、鄉(xiāng)村振興、宣傳、意識(shí)形態(tài)、創(chuàng)建全國(guó)文明城市所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于媒體宣傳、意識(shí)形態(tài)、廣播電視、文化產(chǎn)業(yè)等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（匯總）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出526,279.71元，比上年增加31,800.79元，增長(zhǎng)6.43%，主要原因：一是我單位上年開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)增多，增加了工會(huì)活動(dòng)相關(guān)費(fèi)用；二是由于人員變動(dòng)和活動(dòng)租車(chē)次數(shù)增加，其他交通費(fèi)公務(wù)交通補(bǔ)貼及租車(chē)費(fèi)用增加，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。其中：辦公費(fèi)62,438.47元、水費(fèi)696.00元、電費(fèi)3,444.1元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)138,008.14元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000.00元、其他交通費(fèi)用263,933.00元、其他商品和服務(wù)支出760.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（匯總）資產(chǎn)總額21,532,763.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,219,581.91元，固定資產(chǎn)5,723,181.91元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程14,590,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,320,947.93元，其中固定資產(chǎn)減少164,116.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值249,800.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)84項(xiàng)，賬面原值787,695.03元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2,427.72元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額4,231,713.50元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4,094,520.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出137,193.50元。授予中小企業(yè)合同金額4,231,713.50元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,231,713.50元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（匯總）無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200373201111
