| 索引號 | 01526030-7/20241023-00019 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-23 17:29:13 |
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監(jiān)督索引號53052200576201000
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.根據(jù)《中國殘疾人聯(lián)合會章程》，發(fā)展騰沖市殘疾人事業(yè)。
2.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
3.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
4.弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
5.開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、藝術(shù)、體育、維權(quán)、輔具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
6.協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)管理。
7.承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
8.監(jiān)督管理各類殘疾人社會團(tuán)體組織。
9.開展對殘疾人事業(yè)的市內(nèi)外交流與合作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.按標(biāo)準(zhǔn)重質(zhì)量，穩(wěn)妥推進(jìn)康復(fù)工程。實(shí)施殘疾兒童定點(diǎn)康復(fù)訓(xùn)練73名，投入資金870,000.00元；殘疾兒童康復(fù)救助26人，救助資金350,000.00元；對有輔具需求的殘疾人免費(fèi)發(fā)放輪椅、拐杖等輔具，共計(jì)620件，其中護(hù)理床13張；安裝假肢42例，投入資金125,000.00元；適配助聽器100例，投入資金168,000.00元；精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)1,030人。
2.穩(wěn)就業(yè)保民生，不斷提升幫扶質(zhì)量。一是開展助學(xué)項(xiàng)目，發(fā)放助學(xué)金100,000.00元，資助新考取高校學(xué)生33人；發(fā)放彩票助學(xué)金40,000.00元，資助高中生35人；二是提升殘疾人職業(yè)素質(zhì)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，開展職業(yè)技能（網(wǎng)絡(luò)直播）培訓(xùn)殘疾人53人，農(nóng)村實(shí)用技術(shù)（胡蜂、生豬養(yǎng)殖）培訓(xùn)178人，投入資金467,000.00元；三是開展按比例安排殘疾人就業(yè)年審工作，年審95家用人單位；四是對15名應(yīng)屆高校畢業(yè)生發(fā)放求職補(bǔ)助18,000.00元；五是年審15家盲人按摩店規(guī)范化建設(shè)，發(fā)放補(bǔ)助資金30,000.00元；扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)示范戶30戶，發(fā)放資金300,000.00元。
3.講原則看實(shí)際，健全社會保障體系。一是殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼工作。為116,909人次困難重度殘疾人發(fā)放兩項(xiàng)補(bǔ)貼，發(fā)放資金10,676,060.00元；二是開展“陽光家園計(jì)劃”托養(yǎng)服務(wù)托養(yǎng)殘疾人531人，投入資金796,500.00元；三是運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”模式，推進(jìn)殘疾人智能證辦理，今年共新辦證289人。開展“上門評殘”活動(dòng)3次，惠及48名群眾；四是接待殘疾人來訪100余人次，發(fā)放臨時(shí)救助資金80,000.00元，越級上訪件數(shù)為0；投入資金402,000.00元，實(shí)施殘疾人家庭無障礙改造建設(shè)66戶。
4.強(qiáng)宣傳重引導(dǎo)，濃厚同心筑夢氛圍。撰寫上報(bào)各類稿件43條，在省、市網(wǎng)站、報(bào)紙、微信公眾號等媒體刊登86次；利用“愛耳日”“助殘日”等節(jié)日開展殘疾預(yù)防宣傳；開展助殘志愿活動(dòng)，組織殘疾人開展慰問、游園、法律宣講等文化活動(dòng)共30場；承辦云南省第七屆中國殘疾人冰雪運(yùn)動(dòng)季活動(dòng)、全省聾人節(jié)活動(dòng)，全省近200名殘疾人及殘疾人工作者參加，從而豐富殘疾人精神文化生活，提高殘疾人文明素質(zhì)，引導(dǎo)殘疾人聽黨話，感黨恩，跟黨走。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市殘疾人聯(lián)合會共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、康復(fù)組聯(lián)教育就業(yè)股。
所屬單位1個(gè)，即：騰沖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市殘疾人聯(lián)合會2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市殘疾人聯(lián)合會。
納入騰沖市殘疾人聯(lián)合會2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍不一致。原因：騰沖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心為非獨(dú)立核算的二級單位，不單獨(dú)編報(bào)部門決算，部門決算由騰沖市殘疾人聯(lián)合會編報(bào)，故納入騰沖市殘疾人聯(lián)合會2023年度部門決算編報(bào)的單位與部門所屬單位范圍出現(xiàn)差異。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2023年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員11人，非參公管理事業(yè)人員3人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
年末其他人員4人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員4人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2023年度收入合計(jì)6,402,144.12元。其中：財(cái)政撥款收入6,364,844.12元，占總收入的99.42%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入37,300.00元，占總收入的0.58%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,164,321.99元，增長22.23%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,127,021.99元，增長21.52%；上級補(bǔ)助收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加37,300.00元，較上年純增。主要原因:一是增加殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目資金674,900.00元；二是增加職工工資及保險(xiǎn)19,210.12元；三是增加殘疾人康復(fù)資金269,670.00元；四是減少其他殘疾人事業(yè)支出130,542.13元；五是增加本級福彩臨時(shí)救助255,555.00元；六是減少本級體彩殘疾人運(yùn)動(dòng)員補(bǔ)助28,500.00元；七是增加中央彩票公益金兒童項(xiàng)救助項(xiàng)目49,729.00元；八是增加省級彩票公益金兒童救助項(xiàng)目17,000.00元。其他收入增加原因：一是保山殘疾撥殘疾人運(yùn)動(dòng)員單位輸送獎(jiǎng)10,000.00元；二是增加上級撥第八屆殘疾人冰雪運(yùn)動(dòng)進(jìn)基層活動(dòng)項(xiàng)目27,300.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2023年度支出合計(jì)6,374,844.12元。其中：基本支出2,336,064.54元，占總支出的36.65%；項(xiàng)目支出4,038,779.58元，占總支出的63.35%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,136,742.03元，增長21.70%。其中：基本支出增加202,912.60元，增長9.51%；項(xiàng)目支出增加933,829.43元，增長30.08%；上繳上級支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出較上年無增減變動(dòng)；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因：一是增加殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目資金674,900.00元；二是增加職工工資及保險(xiǎn)19,210.12元；三是增加殘疾人康復(fù)資金269,670.00元；四是減少其他殘疾人事業(yè)支出130,542.13；五是增加本級福彩臨時(shí)救助255,555.00元；六是減少本級體彩殘疾人運(yùn)動(dòng)員補(bǔ)助28,500.00元；七是增加中央彩票公益金兒童項(xiàng)救助項(xiàng)目49,729.00元；八是增加省級彩票公益金兒童救助項(xiàng)目17,000.00元；九是其他支出增加：9,720.04元，增加主要原因：增加保山殘疾撥殘疾人運(yùn)動(dòng)員單位輸送獎(jiǎng)。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,336,064.54元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,169,001.72元，占基本支出的92.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)167,062.82元，占基本支出的7.15％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市殘疾人聯(lián)合會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,038,779.58元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目支出454,000.00元，主要工作，為符合條件的0-6歲殘疾兒童提供人工耳蝸及助聽器驗(yàn)配、肢體矯治手術(shù)、功能訓(xùn)練等基本康復(fù)服務(wù)，改善殘疾兒童功能狀況，不斷提高殘疾兒童生活自理能力，增強(qiáng)社會參與。
2.殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)項(xiàng)目支出410,000.00元，主要工作，為幫助困難殘疾人改善生活條件，為殘疾人提供康復(fù)救助及為特殊困難殘疾人配發(fā)康復(fù)輔具。
3.重度殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目支出402,000.00元，主要工作，為方便殘疾人日常生活，提高殘疾人生活質(zhì)量，為殘疾人人家庭實(shí)施無障礙改造。
4.重度殘疾人居家托養(yǎng)項(xiàng)目支出448,400.00元，主要工作，為改善重度殘疾人的生活質(zhì)量，減輕殘疾人家庭負(fù)擔(dān)，為其提供上門服務(wù)。
5.盲人按摩店規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目支出32,800.00元，主要工作，為盲人按摩店進(jìn)行規(guī)范化建設(shè)。
6.殘疾人就業(yè)和創(chuàng)業(yè)扶持項(xiàng)目支出300,000.00元，主要工作，為有創(chuàng)業(yè)意愿的殘疾人提供創(chuàng)業(yè)扶持。
7.殘疾人或殘疾人子女大中專助學(xué)補(bǔ)助項(xiàng)目支出140,000.00元，主要工作，為解決困難殘疾人家庭負(fù)擔(dān)，為他們提供助學(xué)救助。
8.困難殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)和農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目支出1,119,000.00元,主要工作是對困難生活殘疾人進(jìn)行職業(yè)技能和農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)使學(xué)員進(jìn)一步掌握按摩理論知識，提高按摩實(shí)操技能，增強(qiáng)服務(wù)本領(lǐng)，幫助他們順利就業(yè)，改善生存和生活質(zhì)量，更好的融入和參與社會。
9.困難殘疾人臨時(shí)救助項(xiàng)目支出434,455.00元，主要工作，為開展好殘疾人信訪解困救助工作。從彩票公益金中列出專項(xiàng)資金，幫助殘疾人解決因病、因?yàn)?zāi)、因殘?jiān)斐傻闹卮罄щy。
10.其他殘疾人事業(yè)項(xiàng)目支出298,124.58元，主要工作，為保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)列支的各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)及殘疾人信訪維權(quán)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,114,389.12元,占本年支出合計(jì)的80.23%。與上年相比增加833,237.99元，增長19.46%，主要原因：一是人員工資及保險(xiǎn)正常增加19,210.12元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變我單位2023年增加2個(gè)項(xiàng)目814,027.87元，其中：殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目資金增加674,900.00元，殘疾人康復(fù)資金增加269,670.00元,其他殘疾人事業(yè)支出減少130,542.13元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,953,062.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.85%。主要用于“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”229,133.28元、“行政運(yùn)行支出”1,761,622.30元 、“殘疾人康復(fù)支出”532,000.00元、“殘疾人就業(yè)和扶貧支出”1,931,000.00元、“其他殘疾人事業(yè)支出”499,307.02元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出161,326.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.15%。主要用于“行政單位醫(yī)療支出”82,918.34元、“事業(yè)單位醫(yī)療支出”19,976.22元、“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出”58,431.96元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的00.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為38,500.00元，決算為27,535.90元，完成年初預(yù)算的71.52%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為19,753.90元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的71.74%，完成年初預(yù)算的69.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為7,782.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的28.26%，完成年初預(yù)算的77.82%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算7,782.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為38,500.00元，支出決算為27,535.90元，完成年初預(yù)算的71.52%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為19,753.90元，完成年初預(yù)算的69.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為7,782.00元，完成年初預(yù)算的77.82%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支；二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。具體分項(xiàng)分析如下：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為19,753.90元，完成預(yù)算的69.31%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為19,753.90元，完成預(yù)算的69.31%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10,000.00元，支出決算為7,782.00元，完成預(yù)算的77.82%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1,516.05元，增長5.83%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1,925.95元，下降8.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3,442.00元，增長79.31%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是：一是本年上級部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加；二是我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。具體分項(xiàng)分析如下：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算19,753.90元，較上年減少1,925.95元，降幅8.88%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，2023年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為19,753.90元，較上年減少1,925.95元，降幅8.88%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：2023年再說受疫情影響使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。
3.2032年公務(wù)接待支出決算7,782.00元較上年增加3,442.00元，增加79.31%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：本年上級部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無因公出國（境）費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,753.90元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。本單位無公車購置費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出19,753.90元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位開展殘疾人相關(guān)服務(wù)工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到我單位開展殘疾人相關(guān)工作服務(wù)、檢查及項(xiàng)目驗(yàn)收等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出167,062.82元，比上年減少18,736.92元，下降10.08%，主要原因是貫徹各級關(guān)于過緊日子的相關(guān)要求，壓減各種不必要開支，必須開支的也秉承節(jié)約的原則，盡可能壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
1.辦公費(fèi)6,000.00元。
2.工會經(jīng)費(fèi)35,588.92元。
3.公務(wù)有車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19,753.90元。
4.其他交通費(fèi)104,580.00元。
5.其他商品和服務(wù)支出1,140.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額772,607.47元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)27,304.11元，固定資產(chǎn)745,302.36元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少41,252.49元，其中固定資產(chǎn)減少41,252.49元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)11項(xiàng)，賬面原值67,690.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額2,105,873.90元，其中：政府采購貨物支出590,800.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,515,073.90元。授予中小企業(yè)合同金額1,372,553.90元，其中：授予小微企業(yè)合同金額786,770.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200576201111
