| 索引號 | 01526030-7/20241023-00016 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-23 17:07:16 |
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騰沖市民政局（本級）2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1. 貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律法規(guī)。根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)組織實(shí)施，制定全市民政事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施
2. 負(fù)責(zé)全市社團(tuán)的登記和年度檢審，監(jiān)督審查社團(tuán)活動(dòng)依法查處非法組織社團(tuán)違法行為，負(fù)責(zé)社團(tuán)行政復(fù)議工作。負(fù)責(zé)市民辦非企業(yè)單位登記和管理工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未登記的民辦非企業(yè)單位。
3. 擬訂社會(huì)救助相關(guān)政策、措施和救助標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，組織實(shí)施全市城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員,救助供養(yǎng)和臨時(shí)救助，申報(bào)、撥發(fā)各類補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)并監(jiān)督使用；負(fù)責(zé)推進(jìn)殘疾人權(quán)益保護(hù)和職能職責(zé)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)兜底保障工作。
4. 研究擬定全市行政區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，承辦行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核、申報(bào)工作；負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線勘定工作;參與鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線爭議的調(diào)處工作；負(fù)責(zé)全市有關(guān)地名命名、更名的審核和申報(bào)，推行標(biāo)準(zhǔn)地名使用，協(xié)調(diào)指導(dǎo)和管理地名標(biāo)志的設(shè)置工作。
5. 擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理相關(guān)政策和措施，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
6. 貫徹執(zhí)行《婚姻法》及組織實(shí)施婚姻登記的管理工作，推進(jìn)婚俗改革。
7. 擬訂殯葬管理政策措施、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革，指導(dǎo)全市公墓、骨灰寄存堂的運(yùn)營、管理。
8. 統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作;指導(dǎo)城鄉(xiāng)集體、個(gè)體興辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。
9. 負(fù)責(zé)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
10. 組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
11. 負(fù)責(zé)推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
12. 完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
負(fù)責(zé)社會(huì)救濟(jì)工作，制定農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和城鄉(xiāng)社會(huì)困難戶定期救濟(jì)、臨時(shí)救濟(jì)以及其他特殊救濟(jì)對象的救濟(jì)政策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門制定城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，并組織救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)符合社會(huì)救濟(jì)條件的失業(yè)救濟(jì)期滿尚未再就業(yè)職工的救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)扶貧工作。
負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，開展村民、居民自治活動(dòng)。
擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作。
負(fù)責(zé)全市行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實(shí)體的命名、更名和地名標(biāo)志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。
研究擬訂社團(tuán)管理法規(guī)并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)全市社團(tuán)組織和涉外社團(tuán)的審批審核登記和管理工作。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室（政策法規(guī)股、市社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐辦公室）、規(guī)劃財(cái)務(wù)股（項(xiàng)目辦、人事股）、民間組織社會(huì)事務(wù)和慈善事業(yè)社會(huì)工作股、社會(huì)救助股、區(qū)劃地名和基層政權(quán)建設(shè)社區(qū)治理股、殯葬監(jiān)察大隊(duì)、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利股。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市民政局（本級）作為二級預(yù)算單位納入民政部門2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市民政局（本級）2023年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員39人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員15人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市民政局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市民政局（本級）2023年度收入合計(jì)178,445,011.92元。其中：財(cái)政撥款收入178,445,011.92元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加8,759,753.47元，增長5.16%。其中：財(cái)政撥款收入增加8,759,753.47元，增加5.16%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因是調(diào)整在職人員津貼補(bǔ)貼，股工資福利支出增加770,032.67元；新增死亡撫恤費(fèi)732,362.80元；2024年新增國債還本2,000,000.00元;臨時(shí)救助人員增加，臨時(shí)救助支出增加3,496,149.00元；特困人員增加，特困救助支出增加1,761,209.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市民政局（本級）2023年度支出合計(jì)178,445,011.92元。其中：基本支出9,414,114.32元，占總支出的5.28%；項(xiàng)目支出169,030,897.60元，占總支出的94.72%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加8,759,753.47元，增長5.16%。其中：基本支出增加106,251.52元，增長1.14%；項(xiàng)目支出增加8,653,501.95元，增長5.40%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因是調(diào)整在職人員津貼補(bǔ)貼，股工資福利支出增加770,032.67元；新增死亡撫恤費(fèi)732,362.80元；2024年新增國債還本2,000,000.00元;臨時(shí)救助人員增加，臨時(shí)救助支出增加3,496,149.00元；特困人員增加，特困救助支出增加1,761,209.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市民政局（本級）單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,414,114.32元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,713,900.44元，占基本支出的92.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)700,213.88元，占基本支出的7.44％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市民政局（本級）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出169,030,897.60元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.民政局管理事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出6,708,728.93元，主要工作：高齡、救助、殯改工作經(jīng)費(fèi)1,514,354.93元；春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)支出1,300,000.00元；社會(huì)救助協(xié)理員工資3,460,000.00元，死亡撫恤費(fèi)用支出984.00元。孤兒助學(xué)經(jīng)費(fèi)433,390.00元。
2.2023騰沖市高齡補(bǔ)助共支出9,924,000.00元；用于發(fā)放高齡老人的生活補(bǔ)。
3.2023年全年發(fā)放孤兒等特殊困難兒童補(bǔ)助金4,354,150.00元；
4.殯葬火化補(bǔ)助1,000,000.00元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100% 。
5.殘疾人事業(yè)項(xiàng)目，殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)助對一、二級殘疾需6個(gè)月以上照護(hù)的持證殘疾人每月發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼；對低保對象或家庭成員為低保對象的殘疾人每月發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼。2023年支出救助資金11,693,560.00元。
6.城鄉(xiāng)特殊困難救助資金自出131,904,592.00,其中包括城市低保支出救助資金4,740,292.00元，農(nóng)村低保支出救助資金89,231,740.00元。城鄉(xiāng)臨時(shí)救助支出救助資金14,250,449.00元;特困人員供養(yǎng)：按同時(shí)具備“無勞動(dòng)能力、無生活來源、無法定贍養(yǎng)撫養(yǎng)扶養(yǎng)義務(wù)人或者其法定義務(wù)人無履行義務(wù)能力”的條件，支出救助資金23,682,111.00元。
7.福利彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)支出1,350,000.00元,分別為福利彩票大廳裝修及設(shè)備購置費(fèi)及機(jī)構(gòu)日常辦公費(fèi)支出。
8.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-城市建設(shè)支出2,095,866.67元，用于養(yǎng)老中心國債償還本息。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市民政局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出174,565,755.25元,占本年支出合計(jì)的97.83%。與上年相比增加7,663,886.37元，增長4.59%,主要原因是調(diào)整在職人員津貼補(bǔ)貼，工資福利支出增加770,032.67元；新增死亡撫恤費(fèi)732,362.8元；2023年新增國債還本2,000,000.00元；臨時(shí)救助人員增加，臨時(shí)救助支出增加3,496,149.00元；特困人員增加，特困救助支出增加1,761,209.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出173,934,853.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.64%。主要用于人員工資、商品服務(wù)支出（用于正常辦公支出）、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入包含低保、特困、臨時(shí)救助、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒補(bǔ)助、高齡補(bǔ)助等。
9. 衛(wèi)生健康（類）支出630,901.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.36%。主要用于單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為82,000.00元，決算為76,029.79元，完成年初預(yù)算的92.72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為57,000.00元，決算為60,940.79元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的80.15%，完成年初預(yù)算的106.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為25,000.00元，決算為15,089.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的19.85%，完成年初預(yù)算的60.36%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算15,089.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市民政局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為82,000.00元，支出決算為76,029.79元，完成年初預(yù)算的92.72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為57,000.00元，決算為60,940.79元，完成年初預(yù)算的106.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為25,000.00元，決算為15,089.00元，完成年初預(yù)算的60.36%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出（厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支）
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動(dòng)。我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為57,000.00元，支出決算數(shù)為60,940.79元，完成預(yù)算數(shù)的106.91%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年購置公務(wù)用車0.00輛，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為57,000.00元，支出決算數(shù)為60,940.79元，完成預(yù)算數(shù)的106.91%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：因車輛老化維修維護(hù)費(fèi)支出增加.
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25,000.00元，支出決算為15,089.00元，完成預(yù)算的60.36%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少32,055.61元，下降29.66%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少40,188.61元，下降39.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加8,133.00元，增長116.92%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出（厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支）
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，較上年支出增加0元，無增減變動(dòng)。原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算76,029.79元，較上年支出減少25,099.61元，增幅24.82%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平,本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為76,029.79元，較上年減少25,099.61元，增幅24.82%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：車輛維修支出較上年減少，故決算數(shù)據(jù)較上年減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算15,089.00元,較上年增加8,133.00元，下降116.92%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：單位業(yè)務(wù)需要接待任務(wù)增加，接待費(fèi)用增加。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1. 安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展單位日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3. 安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)下鄉(xiāng)檢查等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費(fèi)用支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市民政局（本級）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出700,213.88元，比上年減少14,827.59元，下降2.07%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費(fèi)60,545.84元；電費(fèi)15,174.02元；差旅費(fèi)107,569.79元;培訓(xùn)費(fèi)2,650.00元；公務(wù)接待費(fèi)15,089.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)66,449.16元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56,685.86元；其他交通費(fèi)用367,230.00元；其他商品和服務(wù)支出8,820.21元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市民政局（本級）資產(chǎn)總額6,346,119.59元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)791,805.29元，固定資產(chǎn)5,554,313.30元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少729,177.27元，其中固定資產(chǎn)減少252,688.19元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額60,815.86元，其中：政府采購貨物支出4,130.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出56,685.86元。授予中小企業(yè)合同金額60,815.86元，其中：授予小微企業(yè)合同金額60,815.86元。
四、單位績效自評情況
2023年民政局共開展自評項(xiàng)目8個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排167,680,897.60元，編制績效目標(biāo)7個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排167,680,897.60元，編制績效目標(biāo)7個(gè)；納入政府性基金預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,350,000.00元，編制績效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元，編制績效目標(biāo)0個(gè)；部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
