| 索引號(hào) | 01526030-7/20241023-00013 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-23 16:42:29 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700801000
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬全額財(cái)政撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位，加掛“騰沖市綠色食品發(fā)展中心”“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站”牌子，實(shí)行三塊牌子一套人員的管理方式。主要承擔(dān)著我市耕地土壤質(zhì)量狀況調(diào)查、監(jiān)測(cè)、安全利用和治理修復(fù)；農(nóng)業(yè)野生植物資源監(jiān)測(cè)保護(hù)和外來(lái)入侵有害生物預(yù)警、監(jiān)測(cè)、防治；農(nóng)產(chǎn)品“三品一標(biāo)”認(rèn)證、質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)及管理；做好農(nóng)村可再生能源開(kāi)發(fā)利用工作，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
1.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。
（1）樣品抽檢完成情況。一是計(jì)劃完成省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下達(dá)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)任務(wù)數(shù)是1,099份，其中：例行監(jiān)測(cè)964份(1.5批次/1,000人)，監(jiān)督抽查90份，專項(xiàng)抽查45份,確保農(nóng)產(chǎn)品抽檢合格率達(dá)98%以上。二是配合農(nóng)業(yè)部、省、市級(jí)抽檢樣品150批次。
（2）完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站能力驗(yàn)證工作。計(jì)劃2023年6月完成種植業(yè)產(chǎn)品中35項(xiàng)農(nóng)藥殘留參數(shù)的檢測(cè)能力驗(yàn)證，2023年11月取得能力驗(yàn)證合格證書(shū)。
（3）穩(wěn)步推進(jìn)“三品一標(biāo)”認(rèn)證。2023年計(jì)劃新認(rèn)證產(chǎn)品5個(gè)。
2.農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作。
（1）完成全市受污染耕地安全利用工作，確保措施落地率達(dá)100%，農(nóng)產(chǎn)品抽檢合格率達(dá)91%。一是完成土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分動(dòng)態(tài)調(diào)整工作。根據(jù)耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分騰沖市內(nèi)耕地面積為816,073.20 畝，其中：優(yōu)先保護(hù)類709,665.32畝，占行政區(qū)內(nèi)全部耕地面積比例86.96%；安全利用類96,377.98畝，占行政區(qū)內(nèi)全部耕地面積比例11.81%，嚴(yán)格管控類10,029.90畝，占行政區(qū)內(nèi)全部耕地面積比例1.23%。二是完成安全利用類和嚴(yán)格管控類作物種植情況調(diào)查。三是完成農(nóng)產(chǎn)品協(xié)同監(jiān)測(cè)樣品采集與送檢。四是完成例行監(jiān)測(cè)(國(guó)控點(diǎn))樣品采集與送檢。土壤環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測(cè)，計(jì)劃采集農(nóng)產(chǎn)品樣品5個(gè)，土壤樣品5個(gè)，在地力點(diǎn)加采土壤樣品3個(gè)，其中環(huán)刀樣兩個(gè)，鋁盒樣1個(gè)，送檢樣品13個(gè)。五是完成受污染耕地安全利用臺(tái)賬建設(shè)。
（2）繼續(xù)開(kāi)展農(nóng)業(yè)外來(lái)入侵植物普查防控工作。
（3）持續(xù)開(kāi)展薇甘菊預(yù)警監(jiān)測(cè)與防控工作。繼續(xù)對(duì)高黎貢山所涉區(qū)域開(kāi)展薇甘菊監(jiān)測(cè)與防控，確保農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境安全。
3.農(nóng)村能源工作。
（1）堅(jiān)持“五化”并進(jìn)，全面開(kāi)展秸稈綜合利用。繼續(xù)對(duì)6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)120戶農(nóng)戶的秸稈分散利用情況調(diào)查，完成我市2023年度農(nóng)作物秸稈資源臺(tái)賬系統(tǒng)，確保全市秸稈綜合利用率維持在90%以上。
（2）繼續(xù)完成農(nóng)村沼氣底數(shù)摸排和安全隱患排查小程序錄入工作，做到家底清、情況明。全年不發(fā)生因沼氣使用不當(dāng)造成的安全事故。
（3）完成農(nóng)村沼氣池報(bào)廢工作。按《農(nóng)村沼氣安全處置技術(shù)規(guī)程》（NY/T3897—2021）完成各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上報(bào)需報(bào)廢的農(nóng)村沼氣池。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站，加掛“騰沖市綠色食品發(fā)展中心”“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站”牌子，實(shí)行三塊牌子一套人員的管理方式。共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量辦公室、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)辦公室、農(nóng)村能源辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站作為二級(jí)預(yù)算單位納入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站2023年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員17人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。
年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站2023年度收入合計(jì)4,920,767.14元。其中：財(cái)政撥款收入4,920,466.18元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入300.96元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加901,664.73元，增長(zhǎng)22.43%。其中：財(cái)政撥款收入增加901,552.87元，增長(zhǎng)22.43%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加111.86元，增59.15%。主要原因：一是2023年我單位退休減少事業(yè)人員2人，9月新招錄1人，導(dǎo)致今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少156,684.57元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項(xiàng)目資金增加38,108.00元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目資金減少293,024.66元；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目資金增加1,316,965.00元；其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出項(xiàng)目資金減少3,699.04元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目收入較上年增加1,058,349.30元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站2023年度支出合計(jì)4,941,000.85元。其中：基本支出2,954,367.37元，占總支出的59.79%；項(xiàng)目支出1,986,633.48元，占總支出的40.21%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加922,087.54元，增長(zhǎng)22.94%。其中：基本支出減少156,495.47元，減5.03%；項(xiàng)目支出增加1,078,583.01元，增118.78%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。主要原因：一是2023年我單位退休減少事業(yè)人員2人，9月新招錄1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少156,495.47元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項(xiàng)目資金增加38,108.00元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目資金減少293,024.66元；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目資金增加1,316,965.00元；其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出項(xiàng)目資金16,534.67元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目收入較上年增加1,078,583.01元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,954,367.37元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,886,074.07元，占基本支出的97.69％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)68,293.30元，占基本支出的2.31％，人均4,017.25元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,986,633.48元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.檢測(cè)站“雙認(rèn)證”專項(xiàng)資金支出36,625.70元。主要用于完成2023年全省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站35項(xiàng)農(nóng)藥殘留參數(shù)的檢測(cè)能力驗(yàn)證并順利通過(guò)。
2.騰沖市2023年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展(農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè))專項(xiàng)資金支出41,365.11元。主要用于完成風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)（1.7批次/千人）1,093批次（蔬菜1,065批次，水果28批次）；完成監(jiān)督抽查85批次（蔬菜65批次，水果20批次）的抽樣送檢任務(wù)；完成專項(xiàng)抽查完成45批次，檢測(cè)參數(shù)27項(xiàng)，檢測(cè)結(jié)果合格44批次，不合格1批次，合格率97.78%；配合第三方完成現(xiàn)場(chǎng)抽樣、制樣106批次；完成縣級(jí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)抽樣55批次。其中蔬菜38批次，主要包括豇豆，無(wú)筋豆、芹菜、韭菜等，水果17批次，包括葡萄，櫻桃番茄等，合格54批次，合格率98.18%；“三品一標(biāo)”認(rèn)證管理完成新增認(rèn)證任務(wù)6個(gè)，超下達(dá)任務(wù)1個(gè)。
3.騰沖市2023年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展（農(nóng)業(yè)科技教育）專項(xiàng)資金38,108.00元。主要用于薇甘菊防控不定期監(jiān)測(cè)、調(diào)查3次；滅除點(diǎn)巡查2次；設(shè)立監(jiān)測(cè)點(diǎn)33個(gè)；宣傳培訓(xùn)102人次；發(fā)放宣傳資料900份。
4.2022年度騰沖市生產(chǎn)障礙耕地治理項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出1,850,000.00元。主要用于完成建立模式驗(yàn)證區(qū)4個(gè)，開(kāi)展安全利用技術(shù)模式驗(yàn)證；開(kāi)展土壤pH調(diào)節(jié)試驗(yàn)區(qū)1個(gè)；完成生產(chǎn)障礙耕地治理面積20,058.34畝，措施落地率100%；完成耕地生產(chǎn)障礙修復(fù)利用技術(shù)培訓(xùn)9次；完成農(nóng)產(chǎn)品協(xié)同監(jiān)測(cè)采樣450個(gè)；項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品達(dá)標(biāo)率91%。
5.耕地環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)邊界核實(shí)工作經(jīng)費(fèi)支出20,534.67元。主要工作：農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)耕地環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)邊界核實(shí)工作。(單位資金項(xiàng)目不需要做項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表）
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,920,466.18元,占本年支出合計(jì)的99.58%。與上年相比增加901,552.87元，增長(zhǎng)22.43%，主要原因：一是2022年我單位退休減少事業(yè)人員2人，9月新招錄1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少156,495.47元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項(xiàng)目資金增加38,108.00元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目資金減少293,024.66元；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目資金增加1,316,965.00元；其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出項(xiàng)目資金減少3,699.04元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目收入較上年增加1,058,349.30元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出440,993.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.96%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出319604.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出121389.99元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出245,421.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.99%。主要用于在職人員事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助148,283.78元；在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助93,142.62元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3994.94元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出4,234,050.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.05%。主要用于事業(yè)運(yùn)行支出2,267,952.04元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)38,108.00元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全77,990.81元；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用1,850,000元；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3,000.00元，決算為3,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3,000.00元，決算為3,000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3,000.00元，支出決算為3,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3,000.00元，決算為3,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因是我單位認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無(wú)公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)），本年未購(gòu)置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位無(wú)公務(wù)用車編制。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3,000.00元，支出決算為3,000.00元，完成預(yù)算的100%。支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無(wú)公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加800.00元，增長(zhǎng)36.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加800.00元，增長(zhǎng)36.36%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是相關(guān)單位到我單位開(kāi)展檢查指導(dǎo)工作次數(shù)增加。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平。與上年持平原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平。與上年持平原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。
3.2023年公務(wù)接待支出決算3,000.00元較上年增加800.00元，增加36.36%，公務(wù)接待支出增加主要原因是：相關(guān)單位到我單位開(kāi)展檢查指導(dǎo)工作次數(shù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)對(duì)本單位農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用等相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的接待6批次，41人次接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)變化，主要原因是：騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站資產(chǎn)總額316,943.81元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)316,942.81元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少354,494.46元，其中固定資產(chǎn)減少334,260.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額1,600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,600.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,600.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,600.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700801111
