| 索引號 | 01526030-7/20241023-00010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-23 11:15:43 |
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監(jiān)督索引號53052200531400301000
騰沖市安定醫(yī)院2023年度部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市安定醫(yī)院是民政局下屬的獨(dú)立核算獨(dú)立編制的一個事業(yè)單位。其職能是負(fù)責(zé)“優(yōu)撫”、“特困”精神障礙患者的診療、收治和康復(fù)工作；負(fù)責(zé)我市重性精神病居家免費(fèi)維持治療工作；負(fù)責(zé)重性精神障礙患者的診療收治工作以及向社會提供心理衛(wèi)生服務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年在市民政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)年初制定重點工作目標(biāo)，全院工作人員上下一心，完成了院內(nèi)集中收治精神障礙患者工作，全年實現(xiàn)醫(yī)療收入2,100.00余萬元，院外維持治療免費(fèi)發(fā)藥8,000人次，積極推廣長效治療針劑，協(xié)助公安完成命案防控管理，做好精神患者家庭回訪工作，做好民政局下達(dá)的中心工作，穩(wěn)步推進(jìn)社區(qū)精康融合服務(wù)工作。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：醫(yī)技科、質(zhì)控科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保科、公衛(wèi)科、感控辦、住院部、護(hù)理部、財務(wù)科、人事科、總務(wù)科、院辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市安定醫(yī)院作為二級預(yù)算單位納入騰沖市民政局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市安定醫(yī)院2023年末實有人員編制38人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員36人。年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。
年末其他人員61人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員61人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市安定醫(yī)院2023年度收入合計21,166,111.37元。其中：財政撥款收入21,165,210.20元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入901.17元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加5,183,809.63元，增長32.43%。其中：財政撥款收入增加5,182,908.46元，增長32.43%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加901.17元，增長100%。
1.財政撥款收入增加主要原因：一是2023年我單位增加事業(yè)人員3人，減少事業(yè)人員1人,其中：7月退休1人。8月從北海衛(wèi)生院調(diào)入1人，曲石衛(wèi)生院調(diào)入1人，蒲川衛(wèi)生院調(diào)入1人。導(dǎo)致財政撥款收入人員經(jīng)費(fèi)增加。二是當(dāng)年新增福利彩票資金用于醫(yī)療專用設(shè)備采購項目，導(dǎo)致財政撥款收入增加。三是當(dāng)年收治住院精神障礙患者較上增加，社區(qū)維持治療工作任務(wù)加大，導(dǎo)致醫(yī)院各項費(fèi)用成本支出加大，故財政補(bǔ)助收入中非稅返還成本補(bǔ)助增加。
2.其他收入增加主要原因：當(dāng)年稅務(wù)機(jī)關(guān)返還代扣個人所得稅手續(xù)費(fèi)收入，2022年無此項收入。
二、支出決算情況說明
騰沖市安定醫(yī)院2023年度支出合計21,166,111.37元。其中：基本支出8,694,426.30元，占總支出的41.08%；項目支出12,471,685.07元，占總支出的58.92%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加5,167,976.20元，增長32.30%。其中：基本支出減少4,476,583.98元，下降33.99%；項目支出增加9,644,560.18元，增長341.14%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。
支出合計增加主要原因：一是2023年我單位增加事業(yè)人員3人，減少事業(yè)人員1人。其中：7月退休1人。8月從北海衛(wèi)生院調(diào)入1人，曲石衛(wèi)生院調(diào)入1人，蒲川衛(wèi)生院調(diào)入1人，導(dǎo)致基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出增加。二是當(dāng)年新增福利彩票資金用于醫(yī)療專用設(shè)備采購項目支出，導(dǎo)致項目支出增加。三是當(dāng)年收治住院精神障礙患者較上增加，社區(qū)維持治療工作任務(wù)加大，導(dǎo)致醫(yī)院各項費(fèi)用成本支出增加。
基本支出減少主要原因：一是當(dāng)年預(yù)算時將單位非稅返還成本支出納入項目預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行中總支出是增加，但基本支出減少，項目支出增加。二是我單位根據(jù)過緊日子的要求，壓減各項日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
項目支出增加主要原因：一是當(dāng)年預(yù)算時將單位非稅返還成本支出全部納入項目預(yù)算，導(dǎo)致基本支出減少，項目支出增加。二是本年增加福利彩票公益金采購專用醫(yī)療設(shè)備，導(dǎo)致項目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市安定醫(yī)院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,694,426.30元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,632,360.67元，占基本支出的99.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)62,065.63元，占基本支出的0.71％。人均占基本支出中公用經(jīng)費(fèi)639.85元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市安定醫(yī)院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12,471,685.07元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元，非基建類項目支出12,471,685.07。項目開支及開展情況：
1.對全市280余人A類精神障礙患者收治生活費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)救助經(jīng)費(fèi)支出1,816,596.00元；
2.重大公共衛(wèi)生工作項目經(jīng)費(fèi)支出91,066.69元，主要用于開展精神障礙患者社區(qū)維持治療服務(wù)費(fèi)用支出，全年開展社區(qū)維特治療采購藥品免費(fèi)發(fā)放藥品8,000余人次。
3.基本公共衛(wèi)生工作支出307.121.54元，主要用于開展精神障礙患者社區(qū)維持治療基本衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)支出，包括下鄉(xiāng)入戶開展回訪診查工作人員的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、電費(fèi)等支出。
4.非稅返還成本保單位各項成本項目支出8,344,232.84元，主要用于單位各項成本支出。
5.專用設(shè)備購置項目支出1,905,000.00元。通過增設(shè)醫(yī)療設(shè)備，解決單位醫(yī)療硬件設(shè)備不足的問題。
6.遺屬人員生活補(bǔ)助項目支出7,668.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市安定醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19,260,210.20元,占本年支出合計的91.00%。與上年相比增加3,277,908.46元，增長20.51%,增長主要原因：一是2023年我單位增加事業(yè)人員3人，減少事業(yè)人員1人。其中：7月退休1人。8月從北海衛(wèi)生院調(diào)入1人，曲石衛(wèi)生院調(diào)入1人，蒲川衛(wèi)生院調(diào)入1人。導(dǎo)致財政撥款收入人員經(jīng)費(fèi)增加。二是當(dāng)年收治住院精神障礙患者較上年增加，社區(qū)維持治療工作任務(wù)加大，導(dǎo)致醫(yī)院各項費(fèi)用成本支出加大，故財政補(bǔ)助收入非稅返還成本支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,472,385.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.84%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出538,534.72元；用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出109,586.37元；用于遺屬人員生活補(bǔ)助7,668元；用于住院精神障礙患者生活費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)支出1,816,596元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出16,787,825.11元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.16%。主要用于在職人員基本醫(yī)療繳費(fèi)支出237,745.32元；用于在職及退休人員醫(yī)療繳費(fèi)支出146,805.39元；用于在職人員工資、合同聘用人員各項社會保險繳費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、藥品及醫(yī)用耗材采購支出、專用設(shè)備購置支出等支出15,998,350.35元；用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作中辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車交通費(fèi)等支出307,121.54元；用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)工作中辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車交通費(fèi)等支出91,066.69元；用于在職人員失業(yè)、工傷保險繳費(fèi)支出6,735.82元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為57,500.00元，決算為23,574.56元，完成年初預(yù)算的41.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,500.00元，決算為21,647.56元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的91.83%，完成年初預(yù)算的45.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為1,927.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的8.17%，完成年初預(yù)算的19.27%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,927.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市安定醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為57,500.00元，支出決算為23,574.56元，完成年初預(yù)算的41.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,500.00元，決算為21,647.56元，完成年初預(yù)算的45.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為1,927.00元，完成年初預(yù)算的19.27%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是根據(jù)過緊日子的要求，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是本著厲行節(jié)約及按規(guī)范接待的要求嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用。三是公務(wù)用車因上年進(jìn)行大維修，當(dāng)年實際需維修的次數(shù)減少，費(fèi)用下降。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算原因：因單位近年來無出國（境）業(yè)務(wù)，故年初未進(jìn)行預(yù)算，當(dāng)年無支出決算；
2.公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算的原因：因單位當(dāng)年無購置公務(wù)用車計劃，故年初無預(yù)算，當(dāng)年無支出決算；
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,500.00元，決算為21,647.56元，完成年初預(yù)算的45.57%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小的原因：一是公務(wù)用車因上年進(jìn)行大維修，當(dāng)年實際需維修的次數(shù)減少，二是規(guī)范公務(wù)用車管理，嚴(yán)控維修及加油等費(fèi)用；
4.公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為1,927.00元，完成年初預(yù)算的19.27%，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小的原因：一是需要接待外來人員次數(shù)及人員減少。二是本著厲行節(jié)約及按規(guī)范接待的要求嚴(yán)控接待費(fèi)用及標(biāo)準(zhǔn)，有效控制公務(wù)接待費(fèi)用。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少29,820.40元，下降55.85%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少31,747.40元，下降59.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,927.00元，增長100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是根據(jù)過緊日子的要求，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是公務(wù)用車因上年進(jìn)行大維修，當(dāng)年實際需維修的次數(shù)減少，規(guī)范公務(wù)用車管理，嚴(yán)控維修及加油等費(fèi)用；三是當(dāng)年發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待2批次，接待人員27人，單位在執(zhí)行接待中嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，接待工作量力而行，認(rèn)真貫徹過緊日子的要求。
1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動的原因是：單位近年來無出國（境）業(yè)務(wù)，故無因公出國（境）決算費(fèi)用；
2.公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動的原因是：單位近年來無購置公務(wù)用車計劃，故無公務(wù)用車購置費(fèi)決算費(fèi)用；
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21,647.56元，比上年減少31,747.40元，下降59.46%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比上年決算小的原因：一是公務(wù)用車因上年進(jìn)行大維修，當(dāng)年實際需維修的次數(shù)減少，費(fèi)用下降。二是規(guī)范公務(wù)用車管理，嚴(yán)控維修及加油等費(fèi)用；
4.公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,927.00元，增長100%，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)比上年決算增加的原因：一是當(dāng)年發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待2批次，27人。需要接待外來人員次數(shù)及人員較上年有所增加，上年因受疫情的影響我單位無接待工作，單位在執(zhí)行接待中嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，接待工作量力而行，認(rèn)真貫徹過緊日子的要求。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于精神醫(yī)療衛(wèi)生工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、油費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級到院檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市安定醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市安定醫(yī)院屬于全額撥款事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市安定醫(yī)院資產(chǎn)總額37,219,266.54元，其中，流動資產(chǎn)11,669,726.48元，固定資產(chǎn)24,305,885.11元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,243,654.95元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,199,311.57元，其中固定資產(chǎn)增加4,730,645元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額2,102,906.87元，其中：政府采購貨物支出2,010,355.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出92,551.87元。授予中小企業(yè)合同金額1,808,906.87元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,808,906.87元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200531400301111
