| 索引號(hào) | 01526030-7/20241023-00006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-23 09:22:10 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700101000
騰沖市植保植檢工作站2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市植保植檢工作站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局屬全額財(cái)政撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位，在騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著我市農(nóng)業(yè)植物病蟲(chóng)草鼠監(jiān)測(cè)、農(nóng)業(yè)植物檢疫、農(nóng)業(yè)植物病蟲(chóng)草鼠害綜合防治、農(nóng)藥藥械管理、農(nóng)殘檢測(cè)等農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作,以農(nóng)業(yè)植物防災(zāi)減災(zāi)工作為重點(diǎn)，全面開(kāi)展植保植檢工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
1.農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治工作
（1）開(kāi)展監(jiān)測(cè)預(yù)警，科學(xué)指導(dǎo)防治工作
（2）開(kāi)展綜合防治，舉辦各類糧經(jīng)作物病蟲(chóng)鼠害防治樣板10.35萬(wàn)畝。
（3）開(kāi)展綠色防控，完成綠色防控面積106.2萬(wàn)畝次。
（4）開(kāi)展統(tǒng)防統(tǒng)治工作，完成農(nóng)作物病蟲(chóng)害統(tǒng)防統(tǒng)治61.1萬(wàn)畝次。
2.農(nóng)業(yè)植物檢疫工作開(kāi)展
（1）加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全意識(shí)。
（2）開(kāi)展紅火蟻監(jiān)測(cè)防控工作。
（3）依法依規(guī)開(kāi)展植物檢疫工作。
（4）完成上級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門安排的外來(lái)入侵病蟲(chóng)害普查工作。
3.農(nóng)藥行業(yè)監(jiān)管情況工作開(kāi)展。
（1）多渠道開(kāi)展技術(shù)宣傳和培訓(xùn)工作。
（2）農(nóng)資市場(chǎng)專項(xiàng)檢查，累計(jì)開(kāi)展農(nóng)資市場(chǎng)巡回檢查40次，檢查全市19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)門店及農(nóng)藥使用單位716家。
（3）開(kāi)展農(nóng)藥使用情況監(jiān)測(cè)工作。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、病蟲(chóng)觀測(cè)辦公室、植物檢疫辦公室、病蟲(chóng)觀測(cè)防治辦公室、農(nóng)藥監(jiān)督管理辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市植保植檢工作站作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市植保植檢工作站2023年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員11人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市植保植檢工作站2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市植保植檢工作站2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市植保植檢工作站2023年度收入合計(jì)2,916,049.60元。其中：財(cái)政撥款收入2,916,049.60元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少493,587.82元，下降14.48%。其中：財(cái)政撥款收入減少493,443.74元，下降14.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少144.08元，下降100.00%。主要原因：一是2023年因調(diào)整增加、補(bǔ)發(fā)基本工資導(dǎo)致基本支出增加88,412.26元，其中：因調(diào)整增加、補(bǔ)發(fā)基本工資，導(dǎo)致本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加82,679.22元，公用經(jīng)費(fèi)增加5,733.04元。二是因我單位2023年城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目資金減少35,666.00元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項(xiàng)目資金減少16,190.00元；防災(zāi)救災(zāi)項(xiàng)目資金減少530,000.00元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目收入較上年減少581,856.00元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市植保植檢工作站2023年度支出合計(jì)2,916,049.60元。其中：基本支出1,894,869.60元，占總支出的64.98%；項(xiàng)目支出1,021,180.00元，占總支出的35.02%；上繳上級(jí)支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少514,219.88元，下降14.99%。其中：基本支出增加67,636.12元，增長(zhǎng)3.70%；項(xiàng)目支出減少581,856.00元，下降36.30%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因：一是2023年因調(diào)整增加、補(bǔ)發(fā)基本工資導(dǎo)致基本支出增加88,412.26元，其中：因調(diào)整增加、補(bǔ)發(fā)基本工資，導(dǎo)致本單位今年支出的人員經(jīng)費(fèi)增加82,679.22元，公用經(jīng)費(fèi)增加5,733.04元。二是因我單位2023年城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目資金減少35,666.00元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項(xiàng)目資金減少16,190.00元；防災(zāi)救災(zāi)項(xiàng)目資金減少530,000.00元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目收入較上年減少581,856.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市植保植檢工作站單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,894,869.60元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,827,490.38元，占基本支出的96.44％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)67379.22元，占基本支出的3.56％。人均6,125.38元。其中：工會(huì)經(jīng)費(fèi)13,917.08元、辦公費(fèi)7,000.00元、水費(fèi)2,000.00元、電費(fèi)1,285.00元、郵電費(fèi)13,920.00元、物業(yè)管理費(fèi)1,120.00元、公務(wù)接待費(fèi)786.00元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,511.14元、其他商品服務(wù)支出3,800.00元。占基本支出的3.56％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市植保植檢工作站單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,021,180.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.本級(jí)財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出
（1）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)資金支出11,180.00元，項(xiàng)目開(kāi)支進(jìn)度為100%。主要工作：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。
（2）全國(guó)農(nóng)業(yè)有害生物預(yù)警和控制區(qū)域（騰沖站）病蟲(chóng)觀測(cè)場(chǎng)租賃費(fèi)資金支出20,000.00元，項(xiàng)目開(kāi)支進(jìn)度為100%。主要工作：病蟲(chóng)觀測(cè)場(chǎng)租賃費(fèi)。
2.上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出
騰沖市2023年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)資金支出990,000.00元，項(xiàng)目開(kāi)支進(jìn)度為100%。主要工作：開(kāi)展蟲(chóng)情識(shí)別防控，農(nóng)藥科學(xué)安全使用等技術(shù)培訓(xùn)、科技指導(dǎo)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市植保植檢工作站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,916,049.60元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少493443.74元，下降14.47%,主要原因：一是2023年因調(diào)入在職人員1人，各類經(jīng)費(fèi)增加及調(diào)整艱邊津貼、職工崗位變動(dòng)晉職晉級(jí)工資福利增加，導(dǎo)致基本支出增加88,412.26元，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加82,679.22元，公用經(jīng)費(fèi)增加5,733.04元。二是受經(jīng)濟(jì)下行影響，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢，項(xiàng)目支出減少581,856.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出349,207.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.98%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出193,683.84元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出155523.99元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出164,432.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.64%。主要用于在職人員事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助89,373,51元；在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助72,637.72元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,421.06元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出2402,409.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.38%。主要用于事業(yè)運(yùn)行支出1,381,229.48元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出31,180.00元；防災(zāi)救災(zāi)支出990,000.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24,550.00元，決算為24,337.14元，完成年初預(yù)算的99.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算23,750.00元，決算為23,551.14元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的96.77%，完成年初預(yù)算的99.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為800.00元，決算為786.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的3.23%，完成年初預(yù)算的98.25%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算786.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市植保植檢工作站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24,550.00元，支出決算為24337.14元，完成年初預(yù)算的99.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為23,551.14元，完成年初預(yù)算的99.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為800.00元，決算為786.00元，完成年初預(yù)算的98.25%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為23,551.14元，完成年初預(yù)算的99.16%,支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位持續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為800.00元，支出決算為786.00元，完成預(yù)算的98.25%。主要原因是相關(guān)單位到我單位開(kāi)展檢查指導(dǎo)工作次數(shù)減少。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加11,600.00元，增長(zhǎng)91.07%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加11，750.00元，增長(zhǎng)99.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少150.00元，下降16.03%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因本單位公務(wù)用車年限已達(dá)15年以上，車子老化，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為23,551.14元，完成年初預(yù)算的99.16%,與上年對(duì)比決算數(shù)增加11,750.00元，增長(zhǎng)99.57%；主要原因：本單位公務(wù)用車年限已達(dá)15年以上，車子老化，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為800.00元，支出決算為786.00元，完成預(yù)算的98.25%。與上年對(duì)比，決算減少150.00元，下降16.03%。主要原因是相關(guān)單位到我單位開(kāi)展檢查指導(dǎo)工作次數(shù)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的接待批次，10人次接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市植保植檢工作站2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)變化，主要原因是：騰沖市植保植檢工作站屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市植保植檢工作站資產(chǎn)總額5,867,233.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21,465.90元，固定資產(chǎn)5,845,767.68元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少439,277.94元，其中固定資產(chǎn)減少417,812.04元。減少原因是計(jì)提固定資產(chǎn)折舊及固定資產(chǎn)報(bào)損報(bào)廢，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值800.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額14,554.14元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出14,554.14元。授予中小企業(yè)合同金額14,554.14元，其中：授予小微企業(yè)合同金額14,554.14元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市植保植檢工作站無(wú)其他需要說(shuō)明重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或騰沖市植保植檢工作站當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700101111
