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監(jiān)督索引號53052200263001000

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是宣傳和貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關農(nóng)村經(jīng)濟工作及扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織的方針、政策和措施。二是抓好供銷合作社的深化改革和發(fā)展工作。三是把為農(nóng)服務放在首位。面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動供銷合作社由流通服務向全程農(nóng)業(yè)社會化服務延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務拓展，加快形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務體系，在農(nóng)資供應、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務等重點領域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務。四是領辦、創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社。通過共同出資、共創(chuàng)品牌、共享利益等方式，創(chuàng)辦一批管理民主、制度健全、產(chǎn)權清晰、帶動力強的農(nóng)民專業(yè)合作社。五是提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務水平。在集散地建設大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和現(xiàn)代物流中心，實施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡工程建設，健全農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源回收等網(wǎng)絡，加快形成連鎖化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營服務新格局。六是順應商業(yè)模式和消費方式深刻變革的新趨勢，加快發(fā)展供銷合作社電子商務，形成網(wǎng)上交易、倉儲物流、終端配送一體化經(jīng)營，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。七是組織實施好基層社改造，加大對基層社扶持力度，盤活基層社閑置資產(chǎn)，強化市場運營，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務網(wǎng)點建設。八是打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務平臺。統(tǒng)籌整合城鄉(xiāng)供銷合作社資源，發(fā)展城市商貿(mào)中心和經(jīng)營服務綜合體，提升城市供銷合作社溝通城鄉(xiāng)、服務“三農(nóng)”的輻射帶動能力。九是負責農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織的規(guī)劃、組織、引導、協(xié)調(diào)、服務和管理工作。十是管理社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，指導社級供銷合作社搞好社有資產(chǎn)經(jīng)營管理工作。十一是向市委、市政府和有關部門反映農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織，農(nóng)民社員和供銷合作社的意見和要求，維護廣大農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織及各級供銷合作社的合法權益。十二是深化改革，實施開放辦社，加強供銷合作社與社會各部門、各行業(yè)的聯(lián)合與合作，吸納各種經(jīng)濟成分的組織和個人入社拓展合作領域的服務范圍，發(fā)揮合作組織的群體、聯(lián)合優(yōu)勢。十三是按照管理規(guī)范化、科學化、制度化、現(xiàn)代化的要求，督促檢查所屬企業(yè)和指導下級社做好企業(yè)內(nèi)部管理及改革與發(fā)展的各項工作。十四是組織開展對社員和職工的教育與培訓，為全省合作經(jīng)濟組織提供信息服務。十五是抓好全市供銷社的安全生產(chǎn)工作，確保人民的生命財產(chǎn)安全。十六是承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.基層組織建設取得新突破。盤活基層資源。針對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)閑置、資源利用率低等問題，創(chuàng)新“引入資金、共同開發(fā)、利益共享”模式，穩(wěn)步推進提升改造基層社，2023年以來已投入510余萬對洞山基社進行改造，打造建設蔬菜冷鏈物流中心、供銷社大食堂、供銷超市，供銷電商直播助農(nóng)基地，同時打造“供銷記憶”；投資100余萬元對小西基社草壩街進行改造，建設供銷超市；對界頭基層社賣馬坡投資建設駕校培訓基地，預計投資450萬元，上半年已投入153萬元；投資97萬元對明光基層社改造建設購銷點，有效盤活了閑置資產(chǎn)。

2.提升農(nóng)業(yè)社會化服務質(zhì)量。一是積極鼓勵、引導村集體創(chuàng)新發(fā)展公益性服務合作社38個，圍繞水稻、水果等農(nóng)作物種植，從育秧（苗）、耕、管、收、加、售等服務環(huán)節(jié)入手，為農(nóng)民提供菜單式服務。大力開展土地流轉(zhuǎn)托管服務，全市各級供銷社依托各類專業(yè)合作社托管、流轉(zhuǎn)土地11,851畝，農(nóng)業(yè)社會化服務面積達21,357畝次。二是建設市級農(nóng)村綜合服務中心1個，改造升級農(nóng)村綜合服務社4個，進一步優(yōu)化農(nóng)村綜合服務社（中心）布局，拓展社區(qū)綜合服務功能，為農(nóng)村居民提供便利化服務。三是投資176萬元與騰沖天成烤煙專業(yè)合作社、界頭永安社區(qū)合作建設“以補代建”電能烤房項目，支持鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

3.完善流通網(wǎng)絡體系建設取得新突破。一是改造基層網(wǎng)點拓展流通渠道。自改革以來，積極爭取各類資金實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)產(chǎn)品交易市場建設項目34個；采取“鄉(xiāng)政府+供銷社”模式，投資100萬元建設特色農(nóng)貿(mào)市場1個。二是鞏固農(nóng)資連鎖經(jīng)營服務網(wǎng)點。依托元吉農(nóng)資公司農(nóng)資現(xiàn)代流通體系建設項目的實施，共建成并投入使用農(nóng)資縣級配送中心1個，鄉(xiāng)級配送中心3個和192個村級連鎖經(jīng)營網(wǎng)點，農(nóng)資服務網(wǎng)絡覆蓋全市2,668個自然村，網(wǎng)絡覆蓋率90%以上，受益農(nóng)戶8萬余戶、40余萬人，化肥市場份額達40%，農(nóng)藥市場份額達40%，有機肥增長10%，保證農(nóng)資供應充足，價格穩(wěn)定，滿足市場生產(chǎn)需求。

4.社有企業(yè)深化改革取得創(chuàng)新發(fā)展。騰沖市供銷系統(tǒng)認真貫徹落實新發(fā)展理念，不斷探索辦好實體，有效拓寬供銷企業(yè)發(fā)展新渠道。一是著力打造騰沖市供銷電子商務公司，以市場為發(fā)展導向，以“興特色、打品牌、促增收”為工作思路，以本地文化為精神來源，對騰沖市域農(nóng)特產(chǎn)品資源進行整合與賦能，積極開發(fā)文創(chuàng)產(chǎn)品，實現(xiàn)文化經(jīng)濟雙發(fā)展。依托“騰供銷”線上銷售平臺，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品線下線上銷售的產(chǎn)、供、銷一條龍服務，上半年開展電商直播助農(nóng)500余場次，平均每天開展3場，助農(nóng)增收20余萬元。二是為加速鄉(xiāng)村振興，騰沖供銷社進一步塑造和推廣農(nóng)產(chǎn)品“名特優(yōu)”品牌，打造了一批農(nóng)特產(chǎn)品“金名片”，騰沖市供銷社駝峰機場農(nóng)特產(chǎn)品展示展銷大廳于4月28日順利開業(yè)，截至目前，展示展銷中心共入駐農(nóng)民專業(yè)合作社、公司20余家，預計帶動農(nóng)戶4,000戶，帶動人口15,000人。展銷產(chǎn)品除獨具特色的“騰沖甄選”農(nóng)產(chǎn)品外，還展示著滿載歷史積淀、鄉(xiāng)情鄉(xiāng)愁的國家非遺永周皮影、油紙傘、手工香、騰宣紙等工藝品。三是搭借“5.19”中國旅游日主會場特色產(chǎn)品展銷活動、騰沖農(nóng)民豐收節(jié)活動等，設騰沖農(nóng)特產(chǎn)品展示展銷專區(qū)，共展銷農(nóng)特產(chǎn)品十余種，展銷活動期間銷售額約10萬元，有效地將騰沖農(nóng)產(chǎn)品特色牌向全國推送。四是理順社有企業(yè)、基層社關系，依托再生資源回收利用，啟動興社公司再生資源回收利用城區(qū)中心網(wǎng)點建設項目；統(tǒng)籌資金資源，入股肉牛養(yǎng)殖合作社。

5.推進“三會”制度建設。一是2022年8月勝利召開騰沖市供銷合作社聯(lián)合社第一次代表大會，進一步完善供銷社組織架構和組織體系。領導班子人員配齊配強，結構優(yōu)化改善，整體功能得到有效提升，干事創(chuàng)業(yè)的組織力、凝聚力、戰(zhàn)斗力進一步增強。二是完善監(jiān)事會工作規(guī)則及議事制度，為進一步嚴明紀律，強化震懾，持續(xù)加固中央八項規(guī)定精神堤壩，騰沖市供銷社結合“清明”“五一”等重要時間節(jié)點正風肅紀，堅決反對“四風”2023年3月—5月期間，抽取供銷社系統(tǒng)內(nèi)12個基層社和社有企業(yè)進行監(jiān)督檢查，對查出的問題進行了全系統(tǒng)通報并限期整改到位。

6.規(guī)范社有資產(chǎn)管理約束機制。結合我市基層供銷社改革改制后的資產(chǎn)情況，積極探索創(chuàng)新社有資產(chǎn)監(jiān)管體制，進一步加強社有資產(chǎn)監(jiān)管，促進社有資產(chǎn)保值增值，及時調(diào)整社有資產(chǎn)管理委員會成員。全面開展社有資產(chǎn)清查，摸清供銷社系統(tǒng)資產(chǎn)基本情況，對社有資產(chǎn)現(xiàn)狀、數(shù)量、租賃情況、產(chǎn)生的效益等狀況進行核實，建立資產(chǎn)管理檔案。修訂《騰沖市供銷社社有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》，提升社有企業(yè)規(guī)范化管理水平。

7.創(chuàng)新實施“貨幣資金代管”模式。加強重點領域重要崗位關鍵環(huán)節(jié)廉政風險防控機制建設，建立健全行政行為風險防控監(jiān)督機制。騰沖市供銷社作出了大膽探索，創(chuàng)新實施“貨幣資金代管”的管理模式，通過兩年的時間對下屬基層社、社有企業(yè)的業(yè)務收支按社有資產(chǎn)管理辦法，由資產(chǎn)公司與各單位分戶核算聯(lián)合控管，加強了財務管理，推行貨幣資金聯(lián)管制，形成“市社—資產(chǎn)公司—企業(yè)”三位一體管理模式，實現(xiàn)內(nèi)審常態(tài)化，確保社有資產(chǎn)保值增值。目前已實現(xiàn)22個基層社貨幣資金管控，共226.68萬元。加強了資金管理，防范資金使用風險。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社共設置3個內(nèi)設機構，包括：辦公室（加掛組織、人事股、宣傳信息股牌子）、經(jīng)濟發(fā)展合作指導股、財務會計審計股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市供銷合作社聯(lián)合社。

納入騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2023年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員14人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人（離休0人，退休25人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬2人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度收入合計3,003,510.33元。其中：財政撥款收入2,903,243.46元，占總收入的96.66%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入100,266.87元，占總收入的3.34%。與上年相比，收入合計增加527,858.05元，增長21.32%。其中：財政撥款收入增加427,591.18元，增長17.27%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加100,266.87元，比上年純增100,266.87元。主要原因是:一是因當年工資調(diào)整及上年發(fā)放年度考核獎而本年未發(fā)導致一般公共預算財政撥款基本收入較上年減少24,220.82元；二是退休人員死亡2人，導致一般公共預算財政撥款項目收入（死亡一次性撫恤金喪葬費）增加485,394.40元；三是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求要求，壓減供銷綜合改革經(jīng)費及辦公用房租賃費導致一般公共預算財政撥款項目收入減少33,582.40元；四是保山市供銷社撥入“一村一品”挖掘工作經(jīng)費100,000.00元、伙食費200.00元及稅務手續(xù)費66.87元入財政代管資金為其他收入導致其他收入增加100,266.87元。

二、支出決算情況說明

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度支出合計2,948,243.46元。其中：基本支出2,360,668.06元，占總支出的80.07％；項目支出587,575.40元，占總支出的19.93％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加427,591.18元，增長17.27%。其中：基本支出減少24,220.82元，下降1.02%；項目支出增加496,812.00元，增長547.37%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是:一是因當年工資調(diào)整及上年發(fā)放年度考核獎而本年未發(fā)導致基本支出較上年減少24,220.82元；二是退休人員死亡2人，導致項目支出（死亡一次性撫恤金喪葬費）增加485,394.40元；三是保山市供銷社撥付“一村一品”挖掘工作經(jīng)費導致項目支出增加45,000.00元；四是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求要求，壓減供銷綜合改革經(jīng)費及辦公用房租賃費導致項目支出減少33,582.40元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障騰沖市供銷合作社聯(lián)合社機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,360,668.06元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,124,962.26元，占基本支出的90.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費235,705.8元，占基本支出的9.98％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障騰沖市供銷合作社聯(lián)合社為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出587,575.40元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1.死亡一次性撫恤金喪葬費485,394.40元，主要用于支付退休人員2人死亡的一次性撫恤金喪葬費。

2.供銷社綜合改革專項經(jīng)費49,681.00元，主要用于盤活基層資源。針對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)閑置、資源利用率低等問題，創(chuàng)新“引入資金、共同開發(fā)、利益共享”模式，穩(wěn)步推進提升改造基層社，2023年以來已投入510余萬對洞山基社進行改造，打造建設蔬菜冷鏈物流中心、供銷社大食堂、供銷超市，供銷電商直播助農(nóng)基地，同時打造“供銷記憶”；投資100余萬元對小西基社草壩街進行改造，建設供銷超市；對界頭基層社賣馬坡投資建設駕校培訓基地，預計投資450萬元，上半年已投入153萬元；投資97萬元對明光基層社改造建設購銷點，有效盤活了閑置資產(chǎn)。

3.辦公用房租賃費7,500.00元，主要用于供銷社辦公用房的租用費用。

4.“一村一品”挖掘工作經(jīng)費45,000.00元,主要用于：一是因上級部門撥款時多撥40,000.00元按原資金渠道退回；二是撥付清水鎮(zhèn)清水村“一村一品”挖掘工作經(jīng)費5,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度一般公共預算財政撥款支出2,903,243.46元,占本年支出合計的98.47%。與上年相比增加427,591.18元，增長17.27%,主要原因是一是因當年工資調(diào)整及上年發(fā)放年度考核獎而本年未發(fā)導致一般公共預算財政撥款基本支出較上年減少24,220.82元；二是退休人員死亡2人，導致一般公共預算財政撥款項目支出（死亡一次性撫恤金喪葬費）增加485,394.40元；三是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求要求，壓減供銷綜合改革經(jīng)費及辦公用房租賃費導致一般公共預算財政撥款項目支出減少33,582.40元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,912,187.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的65.86%。主要用于：基本工資584,964.00元，津貼補貼807,079.00元，獎金226,261.00元，失業(yè)保險996.96元，辦公費15,849.29元，郵電費8,000.00元，差旅費15,000.00元，會議費1,600.00元，工會經(jīng)費30,924.24元，公務接待費5,037.00元，公務用車運行維護費21,198.29元，公務交通補貼127,836.98元，退休人員春節(jié)慰問10,260.00元，供銷綜合改革辦公費49,681.00元，辦公用房租賃費7,500.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出765,138.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的26.36%。主要用于：機關養(yǎng)老保險228,708.48元，“兩案”人員生活補助14,400.00元，退休人員生活補助7,668.00元，死亡撫恤514,362.40元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出225,916.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.78%。主要用于：基本醫(yī)療保險及大病醫(yī)療保險費104,307.92元，公務員醫(yī)療補助118,901.52元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2707.38元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為34,500.00元，決算為26,235.29元，完成年初預算的76.04%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為28,500.00元，決算為21,198.29元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的80.80%，完成年初預算的74.38%；公務接待費支出年初預算為6,000.00元，決算為5,037.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的19.20%，完成年初預算的83.95%，具體是國內(nèi)接待費支出決算5,037.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為34,500.00元，支出決算為26,235.29元，完成年初預算的76.04%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為28,500.00元，決算為21,198.29元，完成年初預算的74.38%；公務接待費支出年初預算為6,000.00元，決算為5,037.00元，完成年初預算的83.95%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我部門認真執(zhí)行預算管理，嚴格落實公務接待要求，做到無公函不接待，嚴格按照標準、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費支出。

1.2023年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。

2.2023年公務用車購置及運行費支出預算為28,500.00元，支出決算數(shù)為26,235.29元，完成預算的92.05%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動，本年未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為21,198.29元，完成預算的74.38%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。

3.2023年公務接待經(jīng)費支出預算為6,000.00元，支出決算為5,037.00元，完成預算的83.95%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加8,827.74元，增長50.72%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算為0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加3,791.74元，增長21.78%；公務接待費支出決算增加5,037.00元，比上年純增5,037.00元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是一是深化供銷綜合改革，使用公務用車次數(shù)頻率增加，導致油費、過路費支出增加；二是上級部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務增加。

1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。

2.2023年公務用車購置及運行費支出決算0.00元，較上年無增減變動。其中:公務用購置費決算支出0.00元，本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為21,198.29元，較上年增加3,791.74元，增幅21.78%。公務用車運行經(jīng)費支出增加的原因：深化供銷綜合改革，使用公務用車次數(shù)頻率增加，導致油費、過路費支出增加。

3.2023年公務接待支出決算5,037.00元較上年增加5,037.00元，2023年公務接待支出純增，公務接待支出增加的主要原因是：本年上級部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于為“三農(nóng)”服務、供銷綜合改革及社有資產(chǎn)管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市供銷社領導到騰沖檢查指導供銷綜合改革發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年機關運行經(jīng)費支出235,705.8元，比上年增加6,498.68元，增長2.84%,主要原因：一是深化供銷綜合改革，使用公務用車次數(shù)頻率增加，導致油費、過路費支出增加。二是本年上級部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門機構運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費，辦公設備購置等支出，其中：辦公費15,849.29元；印刷費0.00元；水費0.00元；電費0.00元；郵電費8,000.00元；物業(yè)管理費0.00元；差旅費15,000.00元；維修（護）費0.00元；租賃費0.00元；會議費1600.00元；培訓費0.00元；公務接待費5,037.00元；勞務費0.00元；工會經(jīng)費30,924.24元；福利費0.00元；公務用車運行維護費21,198.29元；其他交通費用127,836.98元；其他商品和服務支出10,260.00元（退休職工慰問）；辦公設備購置0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，騰沖市供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額283,876.59元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)282,929.24元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)947.35元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。本年無新增資產(chǎn)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額27,934.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出27,934.00元。授予中小企業(yè)合同金額27,934.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額27,934.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我部門無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052200263001111