| 索引號(hào) | 01526030-7/20241022-00068 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 16:10:22 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200122501000
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室是中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)工作機(jī)關(guān)，是中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)日常工作。職能職責(zé)按照《中共騰沖市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（騰辦發(fā)〔2019〕43號(hào)）執(zhí)行。
1.貫徹執(zhí)行上級(jí)機(jī)構(gòu)編制管理和機(jī)構(gòu)改革的方針政策和決策部署；組織實(shí)施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革；研究擬訂全市機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定和辦法；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市級(jí)黨委工作機(jī)關(guān)、政府工作部門、人大、政協(xié)、群團(tuán)、市委市政府直屬事業(yè)單位、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
2.負(fù)責(zé)審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市級(jí)黨委工作機(jī)關(guān)、政府工作部門、人大、政協(xié)、群團(tuán)、市委市政府直屬事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及市直單位所屬事業(yè)單位的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng)；協(xié)調(diào)市直各部門的職能配置及其調(diào)整，協(xié)調(diào)市直各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的職責(zé)分工。
3.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制日常管理。負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制的總量控制、動(dòng)態(tài)管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理，負(fù)責(zé)編制使用核準(zhǔn)工作。建立健全機(jī)構(gòu)編制部門與組織、人社、財(cái)政等有關(guān)部門的配合制約機(jī)制。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)工作。
4.負(fù)責(zé)對(duì)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況的跟蹤評(píng) 估和監(jiān)督檢查；受理機(jī)構(gòu)編制管理違法違紀(jì)事項(xiàng)。
5.負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位法人登記管理工作。
6.指導(dǎo)全市黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位政務(wù)和公益中文域名注冊(cè)管理工作。
7.承辦市委和市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
一是聚焦工作要點(diǎn)，全力推動(dòng)機(jī)構(gòu)編制工作見行見效、落地落細(xì)。一年來，市委編辦始終堅(jiān)持“嚴(yán)控總量、統(tǒng)籌使用、有增有減、動(dòng)態(tài)平衡、保證重點(diǎn)、服務(wù)發(fā)展”的工作思路，堅(jiān)持問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，立足實(shí)際，緊扣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，嚴(yán)格機(jī)構(gòu)編制政策規(guī)定，盤活用好機(jī)構(gòu)編制資源。積極穩(wěn)妥推進(jìn)黨政機(jī)構(gòu)改革。于8月14日及時(shí)動(dòng)員部署全市機(jī)構(gòu)改革工作，組建“三專班”，制定“一清單”，有力有序推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革組織實(shí)施工作，確保各項(xiàng)改革部署落實(shí)不打折、不變形、不走樣。嚴(yán)格遵守機(jī)構(gòu)改革“六項(xiàng)紀(jì)律”，在深入調(diào)研基礎(chǔ)上，結(jié)合騰沖實(shí)際按照“三上三下”要求，及時(shí)修改、完善改革方案模版，并及時(shí)審議上報(bào)。確保改革過程中思想不亂、工作不斷、隊(duì)伍不散、干勁不減，營(yíng)造了機(jī)構(gòu)改革良好社會(huì)環(huán)境和輿論氛圍。穩(wěn)慎有序保障重點(diǎn)領(lǐng)域用編需求。為保障市委市政府重大項(xiàng)目、重大工程，助推騰沖灌區(qū)工程建設(shè)，核增水務(wù)局水利工程建設(shè)管理中心事業(yè)編制5名；為助力強(qiáng)邊固防工作，核增政法委邊防信息中心事業(yè)編制8名；為保障“省管校用”專項(xiàng)事業(yè)編制使用效益，將17名專項(xiàng)事業(yè)編制下達(dá)到市一中、五中、八中3所學(xué)校；為加強(qiáng)基層司法建設(shè)，設(shè)立騰沖市司法局西源司法所，核增司法局副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名；為強(qiáng)化城區(qū)道路交通安全工作，構(gòu)建共建共治道路交通安全管理新格局，在騰越派出所和西源派出所增設(shè)交警中隊(duì)。創(chuàng)新方式強(qiáng)化機(jī)構(gòu)編制資源使用效益。有序推進(jìn)教育系統(tǒng)義務(wù)教育教師“縣管校聘”工作，完成教職工編制調(diào)整情況備案，讓編制和崗位“動(dòng)”起來。持續(xù)深化市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院人員總量管理，以人員總量作為人員限額、崗位設(shè)置、人員招錄的依據(jù)，著力破解“有編才有人、無編難進(jìn)人”的引才困境，切實(shí)打通招才引智的“最后一公里”。破除“一核定終身”觀念，推動(dòng)空編集中收回管理，對(duì)總工會(huì)、團(tuán)市委等7家下屬事業(yè)單位10名空編予以收回；核銷騰沖市邊貿(mào)貨場(chǎng)、騰沖市建筑設(shè)計(jì)室等3家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性單位事業(yè)編制17名。進(jìn)一步優(yōu)化自然資源局所屬事業(yè)單位編制配備，理順政務(wù)服務(wù)管理局所屬事業(yè)單位關(guān)系等。多措并舉統(tǒng)籌推進(jìn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作。抓實(shí)消化超編任務(wù)。依法用好退休政策、職級(jí)干部空編安置等多種措施，截至目前，完成行政超編消化66名，政法超編5名。抓細(xì)實(shí)名制系統(tǒng)管理。及時(shí)更新維護(hù)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制數(shù)據(jù)庫，規(guī)范數(shù)據(jù)管理使用，強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)揮機(jī)構(gòu)編制在管理全流程中的基礎(chǔ)性作用。抓穩(wěn)機(jī)構(gòu)編制評(píng)估。采取“聽、看、查、訪、議”等方式，對(duì)21家黨政群機(jī)關(guān)單位開展機(jī)構(gòu)編制評(píng)估，全面掌握資源配置現(xiàn)狀，切實(shí)維護(hù)機(jī)構(gòu)編制工作的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。抓好事業(yè)單位登記管理。完成事業(yè)單位法人年度報(bào)告公示337戶；設(shè)立（備案）19 戶、變更登記83家、注銷登記6戶；《事業(yè)單位法人證書》補(bǔ)領(lǐng)1戶、到期換領(lǐng)98戶。從嚴(yán)從緊規(guī)范管理編外聘用人員。認(rèn)真落實(shí)編外聘用人員規(guī)模、經(jīng)費(fèi)支出“總量雙控”要求，一方面建立編外聘用人員精簡(jiǎn)規(guī)范聯(lián)席會(huì)議制度，建立信息互通互享工作機(jī)制；另一方面出臺(tái)管理辦法，讓編外人員管理有章可循。同時(shí)，對(duì)全市編外聘用人員再次進(jìn)行精準(zhǔn)摸排，截至目前，實(shí)有編外人員6983人，較2021年底的8641人精簡(jiǎn)壓縮1658人。
二是強(qiáng)化政治引領(lǐng)，加強(qiáng)自身建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)“組織口”意識(shí)。2023年，緊緊圍繞“基層黨建提質(zhì)增效年”工作要求，認(rèn)真抓好思想、政治、組織、作風(fēng)、黨風(fēng)廉政及意識(shí)形態(tài)等工作，進(jìn)一步強(qiáng)化組織口意識(shí)、對(duì)標(biāo)組織口標(biāo)準(zhǔn)、培育組織口作風(fēng)。強(qiáng)化基層黨的建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”制度，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)格執(zhí)行編委會(huì)工作規(guī)則等，采取室務(wù)會(huì)、支委會(huì)、黨員大會(huì)、專題輔導(dǎo)、參加培訓(xùn)班等多種形式，全面學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神。按照不劃階段、不分環(huán)節(jié)、不搞統(tǒng)一模版要求，采取務(wù)實(shí)管用、簡(jiǎn)便易行的措施扎實(shí)深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育。高效落實(shí)“作風(fēng)革命、效能革命”、“躺平式”干部專項(xiàng)整治、大興調(diào)查研究等其他工作。年內(nèi)開展主題黨日活動(dòng)11次，主要領(lǐng)導(dǎo)講黨課5次，提請(qǐng)市委編委研究機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)20余項(xiàng)，開展 “機(jī)構(gòu)編制大講堂” 12期。開展網(wǎng)格區(qū)衛(wèi)生大掃除8次，志愿服務(wù)6次，入戶宣傳5次，黨員為民服務(wù)清單13項(xiàng)。強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)“第一議題”制度，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)機(jī)構(gòu)編制工作的重要指示批示精神和考察云南重要講話精神，加大機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)學(xué)習(xí)宣傳力度，增強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制法制意識(shí)。領(lǐng)導(dǎo)班子始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任抓在手上、扛在肩上、放在心上，落實(shí)到具體工作上，制定《2023年度黨風(fēng)廉政和反腐敗工作計(jì)劃》，召開黨風(fēng)廉政工作會(huì)議，編制《班子及班子成員責(zé)任清單》，明確任務(wù)、壓實(shí)責(zé)任，做到“一把手”履行好第一責(zé)任人責(zé)任，廉潔履職用權(quán)；班子成員履行好“一崗雙責(zé)”，狠抓分管領(lǐng)域工作落實(shí)。先后召開班子會(huì)9次，研究“三重一大”事項(xiàng)20余項(xiàng)，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)專題學(xué)習(xí)5次，主要領(lǐng)導(dǎo)上廉政專題黨課2次，開展廉政談話提醒2次，學(xué)習(xí)上級(jí)印發(fā)的通報(bào)文件6次，開展廉政家訪2次，進(jìn)一步筑牢思想道德防線，全面提升黨風(fēng)廉政建設(shè)工作精細(xì)化水平。強(qiáng)化機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)。認(rèn)真貫徹新時(shí)代黨的組織路線，完善歸口管理工作體制機(jī)制運(yùn)行，進(jìn)一步修訂完善了《騰沖市委編辦綜合管理制度》，制定了《騰沖市機(jī)構(gòu)編制聯(lián)席會(huì)議議事規(guī)則》《騰沖市機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員管理辦法（試行）》《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律的通知》《機(jī)構(gòu)編制工作知識(shí)讀本及指導(dǎo)手冊(cè)》；修訂完善《騰沖市委編辦綜合管理制度》《機(jī)構(gòu)編制大講臺(tái)學(xué)習(xí)制度》《“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度》等制度，及時(shí)學(xué)習(xí)出差管理、學(xué)習(xí)調(diào)研、干部培訓(xùn)等方面的制度規(guī)范，補(bǔ)齊制度短板，保障全辦自身建設(shè)常態(tài)化、長(zhǎng)效化持續(xù)向好，形成從嚴(yán)治黨管黨的長(zhǎng)效機(jī)制。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、機(jī)關(guān)事業(yè)股、登記管理股。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。
納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度收入合計(jì)2,160,979.82元。其中：財(cái)政撥款收入2,160,898.75元，占總收入的99.996%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0%；其他收入81.07元，占總收入的0.004%。與上年相比，收入合計(jì)減少310,561.50元，下降12.57%。其中：財(cái)政撥款收入減少310,533.02元，下降1.42%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入減少28.48元，下降26.00%。一是人員變動(dòng)工資、保險(xiǎn)支出減少138,551.42元，基本減少績(jī)效考核獎(jiǎng)金89,375.00元。二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車及公務(wù)接待費(fèi)支出商品和服務(wù)支出減少23,626.60元。三本年未購置固定資產(chǎn)減少58,980.00元。
二、支出決算情況說明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度支出合計(jì)2,161,089.37元。其中：基本支出1,986,007.25元，占總支出的91.90%；項(xiàng)目支出175,082.12元，占總支出的8.10%；上繳上級(jí)支出元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少31,042.40元，下降1.42%。其中：基本支出減少265,203.63元，下降11.78%；項(xiàng)目支出減少45,138.77元，下降20.50%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。一是人員變動(dòng)工資、保險(xiǎn)支出減少138,551.42元，基本減少績(jī)效考核獎(jiǎng)金89,375.00元。二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車及公務(wù)接待費(fèi)支出商品和服務(wù)支出減少23,626.60元。三本年未購置固定資產(chǎn)減少58,980.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,986,007.25元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,801,156.50元，占基本支出的90.69％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)184,850.75元，占基本支出的9.31％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出175,082.12元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。
1.《事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理創(chuàng)新挖潛發(fā)展經(jīng)費(fèi)》支出17,681.67元，其中電費(fèi)1,354.67元、差旅費(fèi)11,327.00元、其他商品和服務(wù)支出5,000.00元。主要用于騰沖市2023年嚴(yán)格控制總量，優(yōu)化配置。實(shí)行部門空編集中管理制度。整合機(jī)構(gòu)發(fā)揮機(jī)構(gòu)編制資源規(guī)模效益，破除“一核定終身”觀念，推動(dòng)空編集中收回管理，對(duì)總工會(huì)、團(tuán)市委等7家下屬事業(yè)單位10名空編予以收回。
2.《統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼補(bǔ)助資金》支出46,077.35元，其中辦公費(fèi)14,837.35元、郵電費(fèi)12,000.00元、差旅費(fèi)5,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)4240.00元、其他商品和服務(wù)支出10,000.00元。主要用于機(jī)關(guān)、編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。
3.《執(zhí)法類改革工作經(jīng)費(fèi)》支出27,337.90元，其中辦公費(fèi)18,337.90元、印刷費(fèi)4,000.00元、其他商品和服務(wù)支出5,000.00元。主要用于設(shè)立騰沖市司法局西源司法所，核增司法局副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名；為強(qiáng)化城區(qū)道路交通安全工作，構(gòu)建共建共治道路交通安全管理新格局，在騰越派出所和西源派出所增設(shè)交警中隊(duì)。
4.事業(yè)單位法人登記工作經(jīng)費(fèi)18,260.00，其中辦公費(fèi)、郵電費(fèi)5,000.00元、差旅費(fèi)4,240.00元、其他商品和服務(wù)支出5,000.00元。主要用于事業(yè)單位法人設(shè)立登記、變年變更登記、注銷登記、《事業(yè)單位法人證書》補(bǔ)領(lǐng)、度報(bào)告公示、證書到期換領(lǐng)等工作。
5.機(jī)構(gòu)編制評(píng)估經(jīng)費(fèi)支出14,892.00元，其中差旅費(fèi)9,092.00元、公務(wù)接待費(fèi)640.00元、培訓(xùn)費(fèi)160.00元、其他商品和服務(wù)支出5,000.00元。主要用于對(duì)21家黨政群機(jī)關(guān)單位開展機(jī)構(gòu)編制評(píng)估工作。
6.事業(yè)單位改革經(jīng)費(fèi)支出23,641.20元，其中辦公費(fèi)13,531.20元、勞務(wù)費(fèi)1,500.00元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3,610.00元、其他商品和服務(wù)支出5,000.00元。主要用于有序推進(jìn)教育系統(tǒng)義務(wù)教育教師“縣管校聘”工作，完成教職工編制調(diào)整情況備案，讓編制和崗位“動(dòng)”起來。持續(xù)深化市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院人員總量管理。
7.機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制經(jīng)費(fèi)支出22,407.00元，其中辦公費(fèi)17,407.00元、其他商品和服務(wù)支出5,000.00元。
8.雙隨機(jī)、一公開經(jīng)費(fèi)支出4,785.00元，為其他商品和服務(wù)支出。主要用于制定隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單目錄庫，督促各單位在規(guī)定時(shí)限內(nèi)建立執(zhí)法檢查人員名錄庫。編辦初審后，交由中介機(jī)構(gòu)復(fù)審。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,160,898.75元,占本年支出合計(jì)的99.99%。與上年相比減少310,533.02元，下降12.56%,主要原因是一是人員變動(dòng)工資、保險(xiǎn)支出減少138,551.42元，基本減少績(jī)效考核獎(jiǎng)金89,375.00元。二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車及公務(wù)接待費(fèi)支出商品和服務(wù)支出減少23,626.60元。三本年未購置固定資產(chǎn)減少58,980.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,821,154.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.28%。主要用于保障市委編辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展的項(xiàng)目支出，其中用于保障市委編辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出1,646,072.11元，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展的項(xiàng)目支出175,082.12元。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出199,908.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.25%。主要用于繳存單位職工2023年度的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出139,836.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.47%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為38,500.00元，決算為16,630.21元，完成年初預(yù)算的43.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為32,500.00元，決算為11,750.21元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的70.66%，完成年初預(yù)算的36.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6,000.00元，決算為4,880.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的29.34%，完成年初預(yù)算的81.33%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,880.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為38,500.00元，支出決算為16,630.21元，完成年初預(yù)算的43.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為32,500.00元，決算為11,750.21元，完成年初預(yù)算的36.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6,000.00元，決算為4,880.00元，完成年初預(yù)算的81.33%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的一是我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，二是我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理、嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少13,806.71元，下降45.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少15,286.71元，下降56.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,480.00元，增長(zhǎng)43.53%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。原因是2023年我部門無因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11,750.21元，比上年減少13,806.71元，下降45.36%，減少主要原因?yàn)橐皇俏肄k繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約；二是公務(wù)用車次數(shù)減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。
3.2023年公務(wù)接待支出決算4,880.00元，比上年增加1,480.00元，增長(zhǎng)45.53%，其原因?yàn)?023年上級(jí)機(jī)構(gòu)編制部門到騰檢查、調(diào)研工作增加，導(dǎo)致公務(wù)接待增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障機(jī)構(gòu)編制管理工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)編制部門調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出184,660.13元，比上年減少37,467.83元，下降16.87%，主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車及公務(wù)接待費(fèi)支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于水費(fèi)1,832.8元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)55,437.12元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8,140.21元、其他交通費(fèi)用118,490.00元、其他商品和服務(wù)支出760.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額130,353.29元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)629.52元，固定資產(chǎn)129,723.77元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加629.52元，其中固定資產(chǎn)無變化。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額17,140.21元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出17,140.21元。授予中小企業(yè)合同金額17,140.21元，其中：授予小微企業(yè)合同金額17,140.21元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室無需要說明的其他重要事項(xiàng)情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200122501111
