| 索引號(hào) | 01526030-7/20241022-00028 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 14:56:33 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200130801000
騰沖市民族宗教事務(wù)局2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹落實(shí)執(zhí)行黨和國(guó)家的民族、宗教方針、政策和法律法規(guī)，參與討論研究制定有關(guān)民族宗教的政策措施。做好民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，維護(hù)和保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，促進(jìn)和維護(hù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)和諧與社會(huì)政治穩(wěn)定。參與研究制定有關(guān)民族經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展，搞好市內(nèi)宗教團(tuán)體、宗教教職人員和宗教活動(dòng)的宏觀管理。密切與各民族和信教群眾的關(guān)系，充分發(fā)揮市民族宗教事務(wù)局是市委、市政府聯(lián)系少數(shù)民族和信教群眾的橋梁紐帶作用，經(jīng)常不斷地深入實(shí)際調(diào)查研究，為市委、市政府開展工作領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市成果進(jìn)一步鞏固提升。一是印發(fā)《以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線推進(jìn)新時(shí)代民族工作高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，舉行“龍騰皋地 多彩云蘇”如皋—騰沖鑄牢中華民族共同體意識(shí)活動(dòng)啟動(dòng)儀式，共同簽訂《皋騰鑄牢中華民族共同體意識(shí)共建協(xié)議書》，構(gòu)建多領(lǐng)域深層次的共建共享工作機(jī)制。二是深化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳教育。印發(fā)《關(guān)于認(rèn)真開展2023年騰沖市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳月活動(dòng)的通知》，組織開展了民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳月、鑄牢中華民族共同體意識(shí)專題培訓(xùn)，鑄牢中華民族共同體意識(shí)知識(shí)競(jìng)賽等系列宣傳教育活動(dòng)，組織15家主流媒體到騰開展“民族團(tuán)結(jié)枝繁葉茂 水乳交融幸福花開”主題專題采訪報(bào)道。騰沖創(chuàng)建信息被“保山統(tǒng)戰(zhàn)”、“保山市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建”微信公眾號(hào)采用42條，被省民宗委信息中心采用26條，國(guó)家民委網(wǎng)站采用3條。三是推動(dòng)各民族交往交流交融“三項(xiàng)計(jì)劃”走深走實(shí)，充分展示騰沖文化，持續(xù)講好了“中華民族一家親，同心共筑中國(guó)夢(mèng)”的中國(guó)故事、民族故事、騰沖故事。四是強(qiáng)化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建提質(zhì)增效。召開全市民族工作暨民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建推進(jìn)會(huì)，命名騰沖市第5批民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位和教育基地61個(gè)。申報(bào)保山市第四批民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位11個(gè)，被省民宗委命名省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位5個(gè)。7個(gè)模范集體，10個(gè)模范個(gè)人受到保山市表彰。五是積極加入云南邊境民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建聯(lián)盟，舉辦騰沖市邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建聯(lián)盟啟動(dòng)儀式，滇灘、明光、猴橋三個(gè)邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同簽訂了創(chuàng)建聯(lián)盟公約。
2.邊疆民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)卓有成效。一是現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)成果持續(xù)鞏固提升，2023年11月，順利通過省級(jí)評(píng)估驗(yàn)收；二是民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶”示范工程效果顯著。全年共投入資金971萬元，實(shí)施以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為重點(diǎn)的“十百千萬”工程項(xiàng)目11個(gè)，其中民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村項(xiàng)目10個(gè)，民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范社區(qū)（城市社區(qū)）1個(gè)。
3.堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向,抓好宗教領(lǐng)域重點(diǎn)工作。持續(xù)提升宗教工作法治化水平，始終堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向，以“國(guó)旗國(guó)歌、法律法規(guī)、社會(huì)主義核心價(jià)值觀、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步”五進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)為抓手，積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)，不斷發(fā)展黨同宗教界的愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦、綜合股、宗教和法規(guī)股、經(jīng)濟(jì)發(fā)展股。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市民族宗教事務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市民族宗教事務(wù)局。
納入騰沖市民族宗教事務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市民族宗教事務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。
年末其他人員3人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員3人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市民族宗教事務(wù)局2023年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市民族宗教事務(wù)局2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市民族宗教事務(wù)局2023年度收入合計(jì)3,039,789.26元。其中：財(cái)政撥款收入3,039,688.80元，占總收入的99.997%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入100.46元，占總收入的0.003%。與上年相比，收入合計(jì)減少1,439,527.97元，下降32.14%。其中：財(cái)政撥款收入減少1,439,628.43元，下降32.14%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加100.46元，比上年純?cè)?00.46元。主要原因是：一是我單位2023年6月退休1人，7月調(diào)出1人，喪葬撫恤費(fèi)減少，導(dǎo)致本部門今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少312,057.48元；二是因工作重心轉(zhuǎn)移，我單位2023年減少項(xiàng)目937,177.34元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年增加減少937,177.34元，主要原因?yàn)椋骸拔暹M(jìn)”宗教活動(dòng)場(chǎng)所收入減少570,000.00元，場(chǎng)所風(fēng)貌改造減少66,931.83元，省對(duì)下民族宗教專項(xiàng)資金減少300,000.00元，展廳建設(shè)補(bǔ)助資金減少98,800.00元;三是其他收入增加100.46元，主要為稅務(wù)返還手續(xù)費(fèi)。
二、支出決算情況說明
騰沖市民族宗教事務(wù)局2023年度支出合計(jì)3,044,005.72元。其中：基本支出2,072,106.44元，占總支出的68.07%；項(xiàng)目支出971,899.28元，占總支出的31.93%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1,435,311.51元，下降32.04%。其中：基本支出減少498,134.17元，下降19.38%；項(xiàng)目支出減少937,177.34元，下降49.09%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因分析：一是基本支出減少498,134.17元，主要是我單位2023年6月退休1人，7月調(diào)出1人，喪葬撫恤費(fèi)減少，團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目核算；二是因工作重心轉(zhuǎn)移，我單位2023年項(xiàng)目支出減少937,177.34元，主要為“五進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所”、場(chǎng)所風(fēng)貌改造、展廳補(bǔ)助和省對(duì)下民族宗教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市民族宗教事務(wù)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,072,106.44元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,889,929.40元，占基本支出的91.21％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)182,177.04元，占基本支出的8.79％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市民族宗教事務(wù)局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出971,899.28元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.民族機(jī)動(dòng)金支出251,422.06元，主要用于部門民族工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)開支，解決群眾特殊困難和零星項(xiàng)目補(bǔ)助等。
2.騰沖市第二次民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)13,696.00元，主要用于召開第二次民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰大會(huì)經(jīng)費(fèi)開支。
3.民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出41,483.00元，主要用于民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，如全市氛圍營(yíng)造、監(jiān)督檢查、創(chuàng)建成效鞏固等。
4.全省現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)30,372.00元，主要用于召開全省現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。
5.民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步展廳補(bǔ)助資金200,000.00元，主要用于民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步展廳布展支出。
6.宗教和諧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出30,609.30元，主要用于宗教政策宣傳、宗教工作監(jiān)督檢查、日常辦公經(jīng)費(fèi)支出等。
7.“五進(jìn)”宗教活動(dòng)場(chǎng)所補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出200,000.00元，主要用于在宗教活動(dòng)場(chǎng)所開展“五進(jìn)”活動(dòng)。
8.騰沖市宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要用于騰沖市4個(gè)宗教團(tuán)體工作經(jīng)費(fèi)支出。
9.民族團(tuán)結(jié)保障支出100,000.00元，主要用于民族團(tuán)結(jié)保障和民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建支出。
10.財(cái)政代管專項(xiàng)資金4,316.92元，主要用于單位日常經(jīng)費(fèi)開支。（財(cái)政代管資金項(xiàng)目按規(guī)定不進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)）
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市民族宗教事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,039,688.80元,占本年支出合計(jì)的99.86%。與上年相比減少1,439,628.43元，下降32.14%,主要原因是:一是基本支出減少498,134.17元，主要為團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目核算；2023年6月退休1人，7月調(diào)出1人，喪葬撫恤費(fèi)減少，團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目核算，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出相對(duì)上年減少。二是因工作重心轉(zhuǎn)移，項(xiàng)目支出減少937,177.34元，主要為“五進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所”、場(chǎng)所風(fēng)貌改造、展廳補(bǔ)助和省對(duì)下民族宗教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,599,673.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.52%。主要用于行政運(yùn)行1,600,574.51元，民族工作專項(xiàng)265,118.06元，其他民族事務(wù)支出271,855.00元，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)457,809.30元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出185,390.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.10%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出158,941.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.23%。主要用于行政單位醫(yī)療支出81,303.58元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助75,422.96元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,215.23元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.29%。主要用于民族團(tuán)結(jié)保障和民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為61,500.00元，決算為39,938.88元，完成年初預(yù)算的64.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為24,709.88元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的61.87%，完成年初預(yù)算的86.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為33,000.00元，決算為15,229.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的38.13%，完成年初預(yù)算的46.15%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算15,229.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市民族宗教事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為61,500.00元，支出決算為39,938.88元，完成年初預(yù)算的64.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為24,709.88元，完成年初預(yù)算的86.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為33,000.00元，決算為15,229.00元，完成年初預(yù)算的46.15%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為24,709.88元，完成年初預(yù)算的86.70%，小于預(yù)算數(shù)主要原因?yàn)椋汗珓?wù)用車管理持續(xù)加強(qiáng)，部分費(fèi)用未能支出。二是公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15,229.00元，完成年初預(yù)算的46.15%，小于預(yù)算數(shù)主要原因?yàn)椋航哟蝿?wù)同比上年增加，部分費(fèi)用年底未能支出，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加17,450.89元，增長(zhǎng)降77.60%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，2023年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加11,945.89元，增長(zhǎng)93.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加5,505.00元，增長(zhǎng)56.61%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加11,945.89元，增長(zhǎng)93.59%。主要原因是：監(jiān)督檢查增加，下鄉(xiāng)頻次增加，公務(wù)用車使用頻率增加，公車維油費(fèi)、過路費(fèi)、修理費(fèi)等公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上漲。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加5,505.00元，增長(zhǎng)56.61%。主要原因是：監(jiān)督檢查和系統(tǒng)部門交流較上年增多，接待任務(wù)增加，撥付部分上年報(bào)銷費(fèi)用，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無因公出國(guó)境事項(xiàng)。
2.購(gòu)置車輛0輛。本年度未購(gòu)置公務(wù)用車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建、宗教工作、民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和監(jiān)督檢查等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)本單位民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建、宗教工作和現(xiàn)代化邊境小康村等工作的調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。單位無國(guó)（境）外公務(wù)接待。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市民族宗教事務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出182,177.04元，比上年減少186,076.69元，下降50.53%，主要原因是：2023年宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)200,000.00元納入項(xiàng)目核算，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于民宗局機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。其中：辦公費(fèi)11,000.00元；水費(fèi)1,400.00元；電費(fèi)2,600.00元；物業(yè)管理費(fèi)1,272.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)33,995.16元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24,709.88元；其他交通費(fèi)用101,880.00元;其他商品和服務(wù)支出5,320.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額395,288.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)91,483.8元，固定資產(chǎn)303,803.71元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29,914.17元，其中固定資產(chǎn)減少32,458.23元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額46,586.88元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12,005.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出34,581.88元。授予中小企業(yè)合同金額46,586.88元，其中：授予小微企業(yè)合同金額46,586.88元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我部門無其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200130801111
