| 索引號 | 01526030-7/20241022-00025 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 14:12:18 |
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監(jiān)督索引號53052200120301000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部在履行職責(zé)過程中堅持和維護(hù)黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央有關(guān)方針政策、決策部署和省委、保山市委、騰沖市委有關(guān)工作要求。主要職責(zé)是：
認(rèn)真貫徹黨的政治路線、思想路線和組織路線，負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)全市黨組織、黨的基層組織建設(shè)。負(fù)責(zé)全市黨員教育和管理工作，制定并落實全市發(fā)展黨員的計劃和措施。組織開展新時代黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強(qiáng)黨的政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律、制度建設(shè)的意見建議。承擔(dān)市委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。
研究并提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）領(lǐng)導(dǎo)班子和市直各部委辦局科級及其他列入市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議。負(fù)責(zé)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。負(fù)責(zé)市管干部的宏觀管理及推薦考察、任免、調(diào)動等手續(xù)。協(xié)助保山市委組織部開展對保山市管干部的考察、考核、任免，交流、工資、待遇、退休報批等工作。
研究制定加強(qiáng)全市領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)的規(guī)劃和政策措施。統(tǒng)籌培養(yǎng)選拔年輕干部、少數(shù)民族干部、婦女干部、黨外干部工作。承辦掛職干部的選派和管理工作。
指導(dǎo)并參與全市組織工作制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定全市組織、干部人事工作的有關(guān)政策和制度。負(fù)責(zé)全市組織和干部工作的調(diào)查研究、檢查督促，及時向市委反映重要情況，并提出意見和建議。
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市人才工作，指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)和督促落實全市人才工作隊伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)市委人才政策措施的研究制定和組織實施、督查督辦，加強(qiáng)對各行業(yè)領(lǐng)域人才工作的調(diào)研，推動解決存在問題。負(fù)責(zé)全市人才工作的宏觀指導(dǎo)和考核獎懲。負(fù)責(zé)指導(dǎo)并做好全市人才資源統(tǒng)計、分析和人才信息庫建設(shè)工作。
協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市組織部門干部監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)對市管干部、全市公務(wù)員和干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，受理并調(diào)查核實群眾舉報的領(lǐng)導(dǎo)干部方面的問題。督辦和直接辦理嚴(yán)重違反干部選拔任用工作規(guī)定和組織紀(jì)律的案件。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)科級領(lǐng)導(dǎo)干部及特定崗位國家工作人員因公（私）出國（境）的備案、審批工作。
負(fù)責(zé)管理全市干部教育工作，制定全市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃。完成上級組織部門的點名調(diào)訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)全市鄉(xiāng)科級干部教育培訓(xùn)工作。協(xié)調(diào)、督促、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和市直部門的干部教育工作，抓好干部教育培訓(xùn)基地和師資隊伍建設(shè)。
指導(dǎo)全市公務(wù)員制度的實施工作，統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎懲、工資福利、培訓(xùn)、退休等事務(wù)。研究擬定全市公務(wù)員管理配套措施并組織實施，指導(dǎo)全市公務(wù)員隊伍建設(shè)和績效管理，負(fù)責(zé)公務(wù)員對外合作交流、申訴控告等工作。
圍繞各時期組織工作的重點，不斷研究和探索新時期加強(qiáng)全市黨員和干部隊伍作風(fēng)建設(shè)的新途徑。
指導(dǎo)全市干部人事檔案管理工作。負(fù)責(zé)做好市管領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員（參照公務(wù)員法管理人員）的人事檔案管理使用工作。
負(fù)責(zé)指導(dǎo)并做好全市公務(wù)員和黨內(nèi)的統(tǒng)計、分析及管理信息系統(tǒng)的建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全市黨費收繳、管理、使用和黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)對全市組織系統(tǒng)信息的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和信息的綜合傳遞及督查工作。
負(fù)責(zé)管理市委市直機(jī)關(guān)工委日常工作，加強(qiáng)對市委市直機(jī)關(guān)工委日常所轄黨組織的管理，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。
統(tǒng)一管理市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室，加強(qiáng)市委對機(jī)構(gòu)編制和機(jī)構(gòu)改革的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
負(fù)責(zé)全市離退休干部管理服務(wù)工作，加強(qiáng)市委對老干部工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
完成市委和上級部門交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.以組織振興為抓手，基層黨建提質(zhì)增效。一是扛牢工作責(zé)任展現(xiàn)新?lián)?dāng)。研究制定“基層黨建提質(zhì)增效年”總體方案，構(gòu)建“年初報備+日常督查+年終述職”責(zé)任閉環(huán)，指導(dǎo)開展擂臺比武58次，組織隨機(jī)調(diào)研3次，召開專題調(diào)度會3次。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，分級分類抓好黨員干部培訓(xùn)。積極配合省委第七巡視組開展工作，對巡視反饋問題做到深刻自省、立行立改。二是夯實基層基礎(chǔ)彰顯新作為。扎實開展“擴(kuò)先提中治軟”行動，全覆蓋完成1,717個黨支部分類定級，1,108對黨支部結(jié)對共建，完成11個軟弱渙散黨組織整頓驗收，新成立黨支部9個、8個黨員空白村民小組全面“清零”。黨組織領(lǐng)辦合作社市級聯(lián)合社實體化運行，全市村級黨組織領(lǐng)辦合作社達(dá)到208個，推薦6個電商主體作為保山市級單位掛聯(lián)指導(dǎo)培育點。三是深化典型引路賦能新品牌。圍繞“一地兩帶三區(qū)”總體布局和“云嶺先鋒”系列示范創(chuàng)建，重點對24個省、市級示范點實行“一點一策”培育，不斷擦亮“邊疆、城市、旅游”三張黨建品牌。
2.以選育管用為抓手，優(yōu)化干部隊伍建設(shè)。一是選用忠誠干凈干部。年內(nèi)開展1輪全覆蓋干部隊伍綜合調(diào)研，2023年從基層一線選拔任用干部18名、晉升職級22名，干部交流輪崗95名。統(tǒng)籌抓實黨外干部、少數(shù)民族干部、婦女干部培養(yǎng)選拔工作，著力優(yōu)化全市干部隊伍結(jié)構(gòu)。二是打造高素質(zhì)公務(wù)員隊伍。嚴(yán)格落實《公務(wù)員錄用考察辦法（試行）》，嚴(yán)格執(zhí)行考察程序，2023年招錄公務(wù)員（參公人員）26人。有序在7個單位推開行政執(zhí)法類公務(wù)員制度實施，套轉(zhuǎn)行政執(zhí)法類公務(wù)員148名，持續(xù)加大超編超職級職數(shù)消化力度，預(yù)計2023年消化行政超編79名，消化市級機(jī)關(guān)超職級職數(shù)46名。三是開展高質(zhì)量教育培訓(xùn)。制定印發(fā)《騰沖市2023年干部教育培訓(xùn)方案》、《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)干部教育培訓(xùn)管理工作的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)明干部教育培訓(xùn)紀(jì)律的通知》等文件，先后舉辦主體班次13期2,200余人次，以“劍川事件”和“龍陵事件”為鏡鑒，推動干部教育工作存在問題整改。四是選優(yōu)配強(qiáng)高素質(zhì)駐村隊伍。對全市82支駐村工作隊，220名駐村工作隊員進(jìn)行輪換，專題輔導(dǎo)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等政策，實行“云嶺先鋒”APP及月考勤表（紙質(zhì)）“雙簽到”，強(qiáng)化管理。五是強(qiáng)化日常干部監(jiān)督。盯緊“關(guān)鍵少數(shù)”，高質(zhì)量完成37名領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項年度集中填報工作，開展重點領(lǐng)域政商“旋轉(zhuǎn)門”“逃逸式辭職”問題專項整治1次，開展離（退）休干部不違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)和違規(guī)兼職談話11批次48人次；統(tǒng)籌抓好領(lǐng)導(dǎo)干部外出報備1,177人次、請銷假報備431人次；營造和諧氛圍。建立聯(lián)查聯(lián)辦和快查快結(jié)機(jī)制，及時受理、處置和答復(fù)本級收到的信訪舉報5件，保山轉(zhuǎn)辦信訪件2件，省委第七巡視組轉(zhuǎn)交信訪件1件，接待來訪群眾9次15人次。
3.以招才引智為抓手，筑牢人才發(fā)展高地。一是建設(shè)人才集聚平臺。切實強(qiáng)化首批“云南省柔性引進(jìn)高層次人才基地”作用，年內(nèi)承接“院士專家云南行”暨高層次人才國情省情研修、“滬滇人才協(xié)作 產(chǎn)才融合論壇”等活動，持續(xù)抓好院士專家工作站、專家基層科研工作站，目前建立院士專家工作站58個；建立2023年騰沖科學(xué)家論壇智庫，目前在庫319人，其中院士25人。二是統(tǒng)籌各類人才隊伍。有序組織2023年各類人才計劃申報工作，年內(nèi)1人入選省委聯(lián)系專家，2人獲省政府特殊津貼，1人獲評“云嶺工匠”，3人獲第二批“興保人才獎”。2023年針對部分市直事業(yè)單位特殊崗位緊缺人才需求實施校園直招55人，其中17人為碩士研究生。全市共有“興滇英才”首席技師工作室8個，申請專利12個，創(chuàng)收725萬元；2023年共開展智力服務(wù)活動60余場次，聘請省內(nèi)外各類專家65人，5,000余人參加。三是優(yōu)化人才服務(wù)。組織開展了第二批“萬名人才興萬村”行動人才選派工作，3名省委聯(lián)系專家、18名保山市委聯(lián)系專家、48名騰沖市委聯(lián)系專家，7名省級科技特派員，30名騰沖市級科技特派員，114名各類人才派駐220個村（社區(qū)）開展聯(lián)系服務(wù)工作，根據(jù)《市委聯(lián)系專家工作制度》組織評選了50名市委聯(lián)系專家，全面建立人才聯(lián)系服務(wù)機(jī)制，精準(zhǔn)服務(wù)人才。
4.以自身建設(shè)為抓手，激發(fā)機(jī)關(guān)活力動能。一是政治建設(shè)更加過硬。結(jié)合第二批主題教育，認(rèn)真落實全國、全省組織工作會議精神，嚴(yán)格落實“第一議題”“三會一課”“主題黨日”等制度，將習(xí)近平總書記重要講話精神作為部務(wù)會第一議題，今年以來，共召開部務(wù)會21次，理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)8次。二是服務(wù)群眾更加高效。持續(xù)開展大培訓(xùn)、大練兵、大比武等活動，嚴(yán)格落實在職黨員到社區(qū)報到，推動機(jī)關(guān)黨員主動作為，積極為群眾辦實事、解難事。2023年，機(jī)關(guān)黨員共制定為民辦事清單3894項。三是宣傳工作更加出彩。制定印發(fā)《2023年騰沖市組織工作宣傳工作方案》，截至10月底，在“騰沖先鋒”微信公眾號發(fā)布信息206期1,170余條，組織開展“書香騰沖 閱讀相伴”“我們的節(jié)日”系列活動等新時代文明實踐活動20余次，完成創(chuàng)文網(wǎng)申活動14場，被創(chuàng)文辦通報為紅榜，2023年2月，騰沖市委組織部被評為保山市級文明單位。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部共設(shè)置18個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、研究室（政策法規(guī)股）、組織一股、組織二股、干部股、公務(wù)員管理股、公務(wù)員信息股、工資福利股、人才工作股（市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、干部教育股、干部監(jiān)督股、黨員教育中心（黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室）、駐村辦、市委市直機(jī)關(guān)工委辦公室、離退休干部政治生活待遇股、市委老干部局離退休干部工委辦公室、機(jī)關(guān)黨委（人事股）、市委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工委辦公室。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部。
納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2023年末實有人員編制50人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員5人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員3人，非參公管理事業(yè)人員12人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。
年末其他人員10人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員10人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2023年度收入合計12,626,016.52元。其中：財政撥款收入12,526,016.52元，占總收入的99.21%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占總收入的0.79%。與上年相比，收入合計減少382,785.12元，下降2.94%。其中：財政撥款收入減少479,516.48元，下降3.69%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加96,731.36元，增長2,959.38%。主要原因：一是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出,導(dǎo)致本年度財政撥款收入較上年減幅較大；二是本年度增加市委市直機(jī)關(guān)工委補(bǔ)助50,000.00元、市總工會補(bǔ)助50,000.00元，導(dǎo)致其他收入較上年增幅較大。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2023年度支出合計12,526,016.52元。其中：基本支出7,708,940.28元，占總支出的61.54%；項目支出4,817,076.24元，占總支出的38.46%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少479,516.48元，下降3.69%。其中：基本支出增加468,535.93元，增長6.47%；項目支出減少948,052.41元，下降16.44%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因：一是我單位10名臨時人員年初預(yù)算錄入進(jìn)財政部分供養(yǎng)人員進(jìn)行預(yù)算，增加其他工資福利支出558,243.57元，故基本支出較上年增幅較大；二是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，導(dǎo)致本年項目支出較上年減幅較大。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出7,708,940.28元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出7,088,498.76元，占基本支出的91.95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費620,441.52元，占基本支出的8.05％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,817,076.24元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.綜合黨建工作經(jīng)費項目支出508,328.08元，主要用于機(jī)關(guān)黨建、“一地兩帶兩區(qū)”黨建、“兩新”工委黨建等智慧黨建專線運行維護(hù)、基層黨建示范點建設(shè)、黨員培訓(xùn)及發(fā)展等經(jīng)費支出；
2.黨員干部教育培訓(xùn)經(jīng)費項目支出393,786.20元，主要用于全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、黨員干部教育培訓(xùn)支出；
3.人才工作經(jīng)費項目支出77,651.00元，主要用于人才辦工作經(jīng)費、“耘耕計劃”工作經(jīng)費、“沃土人才”培養(yǎng)經(jīng)費等支出；
4.駐村工作隊經(jīng)費項目支出2,241,435.00元，主要用于駐村辦工作開展經(jīng)費及保山和騰沖兩級駐村工作隊員224名駐村工作隊員的住勤補(bǔ)助；
5.老年大學(xué)運轉(zhuǎn)及老干部活動經(jīng)費項目支出884,288.30元，主要用于老年大學(xué)日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費、老干部慰問、老干部體檢、老干部外出參觀考察、老干部公用經(jīng)費及特需費、老干部活動經(jīng)費等；
6.選派機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部擔(dān)任村（社區(qū)）書記工作生活補(bǔ)助經(jīng)費198,000.00元，主要用于補(bǔ)助選派機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部到村（社區(qū)）擔(dān)任書記工作的生活補(bǔ)助；
7.騰沖市學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作經(jīng)費項目支出222,910.00元，主要用于騰沖市學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作開展經(jīng)費；
8.選調(diào)生到村任職補(bǔ)助經(jīng)費106,242.04元，主要用于下派選調(diào)生到村任職中央、省級補(bǔ)助的一次性安置費、生活補(bǔ)助、國情調(diào)研等經(jīng)費；
9.騰沖市選派干部掛職鍛煉補(bǔ)助經(jīng)費12,300.00元，主要用于本年度我部門干部職工被選派到鄉(xiāng)鎮(zhèn)及上級單位掛職鍛煉的經(jīng)費補(bǔ)助。
10.基層黨建綜合調(diào)研及黨委書記述職評議、干部隊伍調(diào)研及考核工作經(jīng)費項目支出61,266.00元，主要用于按照要求每年開展黨建調(diào)研至少2次、抓實述職評議考核等工作，開展全市干部隊伍建設(shè)綜合研判，實現(xiàn)對全市科級領(lǐng)導(dǎo)班子和全體科級領(lǐng)導(dǎo)干部全覆蓋，拓展到部分企事業(yè)單位，深入掌握干部一貫表現(xiàn)和各級領(lǐng)導(dǎo)班子運行情況；
11.黨建宣傳專項資金項目支出110,869.62元，主要用于以黨建為重點的宣傳度，充分挖掘一些典型經(jīng)驗做法，增強(qiáng)社會影響力，為擴(kuò)大騰沖黨建知名度和影響力，有效促進(jìn)各項工作長足發(fā)展，與人民網(wǎng)、云南日報等主流媒體簽訂合作協(xié)議，邀請記者到騰采訪。主辦“騰沖先鋒”微信公眾號，使其成為騰沖組織工作對外宣傳的重要窗口，成為廣大黨員干部、組工干部學(xué)習(xí)的重要載體。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,526,016.52元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少379,516.48元，下降2.94%，主要原因：一是我單位10名臨時人員年初預(yù)算錄入進(jìn)財政部分供養(yǎng)人員進(jìn)行預(yù)算，增加其他工資福利支出558,243.57元，故基本支出較上年增幅較大；二是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，導(dǎo)致本年項目支出較上年減幅較大。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出11,143,592.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.96%。主要用于行政運行支出6,332,096.24元，其他組織事務(wù)支出4,811,496.24元；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出855,598.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.83%。主要用于基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出7,200.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出726,980.64元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出121,418.05元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出526,825.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.21%。主要用于行政單位醫(yī)療支出261,632.26元、事業(yè)單位醫(yī)療支出52,234.41元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出203,888.05元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,070.63元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為210,500.00元，決算為124,914.87元，完成年初預(yù)算的59.34%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為140,500.00元，決算為108,652.25元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的86.98%，完成年初預(yù)算的77.33%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為70,000.00元，決算為16,262.62元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的13.02%，完成年初預(yù)算的23.23%，具體是國內(nèi)接待費支出決算16,262.62元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為210,500.00元，支出決算為124,914.87元，完成年初預(yù)算的59.34%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為140,500.00元，決算為108,652.25元，完成年初預(yù)算的77.33%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為70,000.00元，決算為16,262.62元，完成年初預(yù)算的23.23%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。原因是我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為140,500.00元，支出決算數(shù)為108,652.25元，完成預(yù)算的77.33%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，原因是2023年我部門公務(wù)用車購置費支出年初未安排預(yù)算，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為140,500.00元，支出決算數(shù)為108,652.25元，完成預(yù)算的77.33%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護(hù)費有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為70,000.00元，支出決算為16,262.62元，完成預(yù)算的23.23%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我部門嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子要求，建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出；二是上級單位到我部門指導(dǎo)考察工作較上年有所減少，接待任務(wù)減少，故我部門接待費用減少。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少84,757.06元，下降40.42%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少38,587.68元，下降26.21%；公務(wù)接待費支出決算減少46,169.38元，下降73.95%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算108,652.25元，較上年支出減少38,587.68元，下降26.21%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元，較上年無增減變動，原因是我部門本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為108,652.25元，較上年減少38,587.68元，下降26.21%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護(hù)費有所節(jié)約。
3.2032年公務(wù)接待支出決算16,262.62元，較上年減少46,169.38元，下降73.95%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：一是我部門嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子要求，建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出；二是上級單位到我部門指導(dǎo)考察工作較上年有所減少，接待任務(wù)減少，故我部門接待費用減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于本單位開展黨建、干部、組織、人才等相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部開展黨建、干部、組織、人才等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出620,441.52元，比上年減少64,092.71元，下降9.36%，主要原因：一是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項目；二是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子的相關(guān)要求，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強(qiáng)資金使用管理。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等支出，其中：辦公費36,068.40元；工會經(jīng)費189,395.68元；公務(wù)用車運行維護(hù)費53,677.44元；其他交通費用328,500.00元；其他商品和服務(wù)支出12,800.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部資產(chǎn)總額8,318,324.09元，其中，流動資產(chǎn)395,557.55元，固定資產(chǎn)7,465,611.34元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)457,155.20元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,163,980.60元，其中固定資產(chǎn)減少929,673.61元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額311,466.20元，其中：政府采購貨物支出185,560.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出125,906.20元。授予中小企業(yè)合同金額277,409.54元，其中：授予小微企業(yè)合同金額277,409.54元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53052200120301111
