| 索引號(hào) | 01526030-7/20241022-00024 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 14:01:13 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200121801000
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.根據(jù)市委指示，參加起草或組織協(xié)同市委有關(guān)部門共同起草、修改市委重要講話稿、文件、文稿。
2.根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞黨的中心工作，組織本室或協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明、黨建等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供市委決策參考。
3.調(diào)查了解各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)，并提出相關(guān)建議。
4.負(fù)責(zé)處理全面深化改革委員會(huì)的日常事務(wù)工作，組織開展全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)全面深化改革委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求；研究處理有關(guān)方面向全面深化改革委員會(huì)提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請(qǐng)示，向全面深化改革委員會(huì)提出建議；收集匯總有關(guān)改革問(wèn)題的信息資料；聯(lián)系有關(guān)研究機(jī)構(gòu)和專家學(xué)者就改革重要問(wèn)題進(jìn)行研究和咨詢；做好改革委員會(huì)的會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理等工作。
5.完成市委、保山市委政策研究室和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.加強(qiáng)政治思想教育，注重干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建。
2.關(guān)注時(shí)情市情，強(qiáng)化政策研究工作。
3.圍繞市委市政府工作部署，主動(dòng)開展工作專題調(diào)研。
4.履行市委改革辦職責(zé)，協(xié)調(diào)推進(jìn)全市的全面深化改革工作。
5.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
6.抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)，認(rèn)真履行掛聯(lián)職責(zé)。
7.搞好兼顧，統(tǒng)籌抓好其他工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、改革發(fā)展股。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室。
納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2023年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2023年度收入合計(jì)2,142,584.39元。其中：財(cái)政撥款收入2,142,584.39元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加140,989.53元，增長(zhǎng)7.04%。其中：財(cái)政撥款收入增加191,105.16元，增長(zhǎng)9.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少50,115.63元，下降100%。財(cái)政撥款收入增加的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)收入增加208,447.33元，退休人員死亡喪葬費(fèi)、撫恤金收入增加29,122.00元，改革、政策研究及調(diào)研項(xiàng)目收入減少46,464.17元，主要為2023年比2022年多2人（調(diào)入2人），故本部門2023年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加208,447.33元；退休人員死亡喪葬費(fèi)、撫恤金根據(jù)個(gè)人測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)不同，增加29,122.00元；根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求，壓減改革、政策研究及調(diào)研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)46,464.17元。其他收入減少主要原因：50,000.00元為2022年向上爭(zhēng)取資金，而2023年無(wú)向上爭(zhēng)取資金，115.63元為2022年的稅務(wù)返還手續(xù)費(fèi)。
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2023年度支出合計(jì)2,142,584.39元。其中：基本支出2,051,666.09元，占總支出的95.76%；項(xiàng)目支出90,918.30元，占總支出的4.24%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加141,105.16元，增長(zhǎng)7.05%。其中：基本支出增加401,142.13元，增長(zhǎng)24.30%；項(xiàng)目支出減少260,036.97元，下降74.09%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。基本支出增加主要原因：2023年比2022年多2人（調(diào)入2人），故本部門支出的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加208,447.33元；2023年的退休人員死亡喪葬費(fèi)、撫恤金242,694.80元在基本支出中，而2022年的退休人員死亡喪葬費(fèi)、撫恤金在項(xiàng)目支出中，故導(dǎo)致2023年基本支出增加242,694.80元；2022年有向上爭(zhēng)取資金50,000.00元，而2023年無(wú)向上爭(zhēng)取資金，導(dǎo)致2023年基本支出減少50,000.00元。項(xiàng)目支出減少的主要原因：2023年的退休人員死亡喪葬費(fèi)、撫恤金242,694.80元在基本支出中，而2022年的退休人員死亡喪葬費(fèi)、撫恤金在項(xiàng)目支出中，故導(dǎo)致2023年項(xiàng)目支出減少242,694.80元;退休人員死亡喪葬費(fèi)、撫恤金根據(jù)個(gè)人測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)不同,比2022年增加29,122.00元；根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求，壓減改革、政策研究及調(diào)研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)46,464.17元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,051,666.09元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,870,413.05元，占基本支出的91.17％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)181,253.04元，占基本支出的8.83％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出90,918.30元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.改革、政策研究及調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出82,045.50元，主要用于全面深化改革及政策研究調(diào)研工作，全面深化改革工作是各級(jí)黨委、政府重要工作之一，改革辦承擔(dān)著全市全面深化改革工作上下對(duì)接，左右協(xié)調(diào)等工作，課題調(diào)研及政策調(diào)研是為市委市政府重大工作決策提供參考建議意見(jiàn)，市委市政府重要工作推進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)情況的調(diào)研及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，通過(guò)開展以上工作，為市委市政府當(dāng)好參謀助手作用。
2.補(bǔ)發(fā)死亡撫恤8,872.80元，主要用于補(bǔ)助給死亡退休人員家屬。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,142,584.39元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加191,105.16元，增長(zhǎng)9.79%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)收入增加208,447.33元，退休人員死亡喪葬費(fèi)、撫恤金收入增加29,122.00元，改革、政策研究及調(diào)研項(xiàng)目支出減少46,464.17元，主要為2023年比2022年多2人（調(diào)入2人），故本部門今年支出的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加208,447.33元；退休人員死亡喪葬費(fèi)、撫恤金根據(jù)個(gè)人測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)不同增加29,122.00元；根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求，壓減改革、政策研究及調(diào)研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)46,464.17元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,568,829.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.22%。主要用于全面深化改革及政策研究調(diào)研工作等行政運(yùn)行1,568,829.27元；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出433,420.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.23%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)181,852.80元，死亡撫恤251,567.60元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出140,334.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.55%。主要用于行政單位醫(yī)療78,188.84元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助59,872.72元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,273.16元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為39,500.00元，決算為23,092.18元，完成年初預(yù)算的58.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為31,500.00元，決算為16,707.18元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的72.35%，完成年初預(yù)算的53.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8,000.00元，決算為6,385.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的27.65%，完成年初預(yù)算的79.81%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算6,385.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為39,500.00元，支出決算為23,092.18元，完成年初預(yù)算的58.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為31,500.00元，決算為16,707.18元，完成年初預(yù)算的53.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8,000.00元，決算為6,385.00元，完成年初預(yù)算的79.81%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無(wú)公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為31,500.00元，支出決算數(shù)為16,707.18元，完成預(yù)算的53.04%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。原因是2023年我單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年未購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為31,500.00元，支出決算數(shù)為16,707.18元，完成預(yù)算的53.04%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8,000.00元，支出決算為6,385.00元，完成年初預(yù)算的79.81%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2,669.46元，增長(zhǎng)13.07%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1,112.54元，下降6.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3,782.00元，增長(zhǎng)145.29%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車使用頻率減少，相應(yīng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1,112.54元。公務(wù)接待費(fèi)增加3,782.00元：接待活動(dòng)增5批次，增36人次。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為16,707.18元，較上年支出減少1,112.54元，下降6.24%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我單位未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16,707.18元，較上年支出減少1,112.54元，下降6.24%。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因：公務(wù)用車使用頻率減少，導(dǎo)致相應(yīng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算為6,385.00元，較上年支出增加3,782.00元，增長(zhǎng)145.29%。公務(wù)接待支出較上年增加的主要原因：上級(jí)部門檢查調(diào)研次數(shù)增加，接待任務(wù)增加，導(dǎo)致接待費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2023年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.購(gòu)置車輛0輛。我單位本年未購(gòu)置車輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于改革、課題研究以及政策研究所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于改革、課題研究以及政策研究所發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我單位本年無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出181,253.04元，比上年增加25,121.29元，增長(zhǎng)16.09%，原因?yàn)?023年比2022年多2人（調(diào)入2人），導(dǎo)致本部門今年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于我單位運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出，其中：辦公費(fèi)18,364.91元；公務(wù)接待費(fèi)4,000.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)29,570.95元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16,707.18元；其他交通費(fèi)用103,200.00元；其他商品和服務(wù)支出9,410.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室資產(chǎn)總額71,930.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,967.24元，固定資產(chǎn)63,963.41元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少48,225.86元，其中固定資產(chǎn)增加680.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額27,407.18元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,628.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出25,779.18元。授予中小企業(yè)合同金額26,133.50元，其中：授予小微企業(yè)合同金額26,133.50元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200121801111
