| 索引號 | 01526030-7/20241022-00014 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 12:39:04 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200131301000
騰沖市公安局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市公安局主要職能：1.貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委市政府和上級公安機關(guān)的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。2.負責(zé)全市公安隊伍思想政治教育，民警培訓(xùn)及公安科研、調(diào)研、裝備工作，開展內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察審計、警務(wù)督查工作。3.及時準(zhǔn)確掌握社會治安情況，分析預(yù)測社會治安和犯罪情況，研究制定對策；組織指揮對發(fā)生的對危害國家安全、恐怖主義活動和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與對影響社會安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故的組織協(xié)調(diào)處置。4.指導(dǎo)全市公安機關(guān)依法管理社會治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。5.組織偵破走私、制造、販賣、運輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。6.組織偵破全市經(jīng)濟案件，維護騰沖經(jīng)濟秩序等工作。7.組織做好警衛(wèi)工作。8.主管全市計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全技術(shù)保衛(wèi)工作。9.領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)武警、內(nèi)衛(wèi)及邊防、消防工作；指導(dǎo)森林公安業(yè)務(wù)工作。10完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市委、市政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年以來，騰沖市公安局在保山市公安局黨委和騰沖市委市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，忠誠履職盡責(zé)，銳意改革創(chuàng)新，全市持續(xù)保持政治安全、邊境安穩(wěn)、社會安定、人民安寧、網(wǎng)絡(luò)安靖，為推動騰沖經(jīng)濟社會高質(zhì)量轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展創(chuàng)造了安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境。
主要工作開展情況因涉密不予公開。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市公安局內(nèi)設(shè)機構(gòu)，所屬單位等因涉密不予公開。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市公安局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市公安局。
納入騰沖市公安局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市公安局2023年末實有人員編制378人。其中：行政編制378人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員513人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員139人（離休0人，退休139人）。
年末其他人員450人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員450人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬24人。
實有車輛編制83輛，在編實有車輛83輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市公安局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市公安局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市公安局2023年度收入合計164,396,530.70元。其中：財政撥款收入162,175,238.53元，占總收入的98.65%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,221,292.17元，占總收入的1.35%。與上年相比，收入合計減少5,384,231.62元，下降3.17%。其中：財政撥款收入增加932,492.54元，增長0.58%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入減少6,316,724.16元，下降73.98%。財政撥款收入增加主要原因：一是2023年人員調(diào)整，工資增加了人員經(jīng)費2,664,083.52元,根據(jù)政府過緊日子厲行節(jié)約要求,公用經(jīng)費減少1,861,930.29元；其次城市高清視頻監(jiān)控租費項目增加130,339.31元；其他收入減少主要原因是：2022年根據(jù)財政預(yù)算指標(biāo)核算管理改革的相關(guān)要求，將單位歷年來公安部、省廳、保山市局撥的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)單位撥派出所協(xié)案工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥戒毒人員伙食費及煙草公司等相關(guān)企業(yè)單位撥各派出所辦案工作經(jīng)費，調(diào)整為其他收入，故2022年其他收入金額較大，2023年度收到其他收入省公安廳、市公安局撥工作經(jīng)費、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥派出所補助等較上年度減少較多。
二、支出決算情況說明
騰沖市公安局2023年度支出合計165,263,721.12元。其中：基本支出161,226,957.11元，占總支出的97.56%；項目支出4,036,764.01元，占總支出的2.44%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1,663,182.19元，減少1.00%。其中：基本支出減少1,793,521.50元，下降1.10%；項目支出增加130,339.31元，增長3.34%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。基本支出減少主要原因：一是2023年人員調(diào)資增加了人員經(jīng)費2,664,083.52元,根據(jù)政府過緊日子厲行節(jié)約要求,公用經(jīng)費減少1,861,930.29元。二是2023年度非財政撥款支出（其他支出）比上年減少2,595,674.73元。項目支出增加主要是城市高清視頻監(jiān)控租費項目增加130,339.31元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市公安局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出161,226,957.11元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出135,728,595.93元，占基本支出的84.18％；辦公費、印刷費、水電費、維修費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費25,498,361.18元，占基本支出的15.82％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市公安局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的非涉密項目經(jīng)費支出4,036,764.01元，基本建設(shè)類項目支出0.00元。其他項目因項目支出涉密，根據(jù)規(guī)定不予公開，項目支出及工作開展情況不做對比和增減原因分析。具體項目開支及開展工作情況：
1.城市高清視頻監(jiān)控租費3,000,000.00元，專項用于城市高清視頻監(jiān)控租費支出。
2.公安專項經(jīng)費331,754.81元，專項用于公安機關(guān)開展禁毒、掃黑除惡等公安專項工作。
3.中央疫情防控專項資金705,009.20元。專項用于疫情期間入騰檢測點人員伙食補助。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市公安局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出162,175,238.53元，占本年支出合計的98.13%。與上年對比增加932,492.54元，增長0.58%，主要原因是：2023年人員調(diào)資增加了人員經(jīng)費2,664,083.52元，根據(jù)政府過緊日子厲行節(jié)約要求,公用經(jīng)費減少1,861,930.29元。項目支出城市高清視頻監(jiān)控租費項目增加130,339.31元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出139,193,963.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.83%。主要用于我市公安機關(guān)開展維穩(wěn)處突、搶險救災(zāi)、嚴厲打擊各類刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設(shè)等專項業(yè)務(wù)工作方面的開支。因項目支出涉密，具體項目經(jīng)費根據(jù)規(guī)定不予公開。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出14,700,025.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.06%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9,963,663.04元，離休人員經(jīng)費213,885.00元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出430,753.92元，公益性崗位補貼1,928,500元，死亡撫恤2,163,223.40元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出8,261,249.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.09%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費5,118,268.97元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2,956,157.86元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(工傷保險)186,822.41元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于替代種植支出。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1,600,000.00元，支出決算為2,608,710.33元，完成年初預(yù)算的163.04%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費年初未安排預(yù)算，支出決算為1,025,100.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的39.30%，純增1,025,100.00元；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為1,500,000.00元，決算為1,554,684.33元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的59.60%，完成年初預(yù)算的103.65%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為100,000.00元，決算為28,926.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的1.11%，完成年初預(yù)算的28.93%，具體是國內(nèi)接待費支出決算28,926.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市公安局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1,600,000.00元，支出決算為2,608,710.33元，完成年初預(yù)算的163.04%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費年初未安排預(yù)算，支出決算為1,025,100.00元，純增1,025,100.00元；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為1,500,000.00元，決算為1,554,684.33元，完成年初預(yù)算的103.65%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為100,000.00元，決算為28,926.00元，完成年初預(yù)算的28.93%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為公務(wù)用車購置費年初未安排預(yù)算，支出決算超預(yù)算支出1,025,100.00元。
1.2023年因公出國（境）費年初未安排預(yù)算，支出決算為0.00元，原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也未發(fā)生因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為1,500,000.00元，支出決算數(shù)2,579,784.33元，完成預(yù)算的171.99%。其中：公務(wù)用車購置費支出年初未安排預(yù)算，支出決算數(shù)為1,025,100.00元，純增1,025,100.00元。公車購置費用支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年故根據(jù)工作開展需要，本年購置車輛7輛，發(fā)生車輛購置費用1,025,100.00元。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)為1,500,000.00元，支出決算數(shù)為1,554,684.33元，完成預(yù)算的103.65%。公車運行維護費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：近幾年更新購置了一些車輛，車輛數(shù)量增加，導(dǎo)致車輛運行維護費有所增加。
3.2023年公務(wù)接待費支出預(yù)算為100,000.00元，支出決算數(shù)28,926.00元，完成年初預(yù)算的28.93%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為我部門認真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴格落實公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，其次本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制接待費支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1,104,535.00元，增長73.43%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；2023年公務(wù)用車購置費支出增加980,887.60元，增長2218.58%元；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加117,390.40元，增長8.17%；公務(wù)接待費支出決算增加6,257.00元，增長27.60%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我單位未發(fā)生因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)，也無相應(yīng)支出。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)2,579,784.33元，較上年支出增加1,098,278.00元，增長74.13%。其中：公務(wù)用車購置費支出決算增加980,887.60元，增長2218.58%。公務(wù)用車購置費支出增加的主要原因為2023年故根據(jù)工作開展需要，購置公務(wù)用車7輛，2022年未購置公務(wù)用車，2022年繳納2021年購置公務(wù)用車購置稅支出44,212.40元。公務(wù)用車運行維護費支出決算增加117,390.40元，增長8.17%。公務(wù)用車運行維護費支出增加的主要原因為新購置了7輛車以及2023年警務(wù)活動增加，所以車輛燃料費、維修費有所增加。
3.2023年公務(wù)接待費支出決算數(shù)28,926.00元，較上年支出增加6,257.00元，增長27.60%。公務(wù)接待支出較上年增加的主要原因為本年警務(wù)活動增多，上級督導(dǎo)檢查比2022年增加，故接待費比上年有所增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛7輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為86輛。主要用于開展公安業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展公安業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市公安局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出22,409,878.59元，比上年減少1,861,930.29元，下降7.67%，主要原因是：一是商品和服務(wù)支出比上年減少2,871,423.49元，主要為維修維護費、勞務(wù)費、專用材料費等比上年減少；二是資本性支出比上年增加1,009,493.20元，主要為2023年購置了7輛公務(wù)用車,2022年無此項支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市公安局機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、會議費、培訓(xùn)費等支出，其中：辦公費1,602,128.61元；印刷費250,074.80元；咨詢費10,000.00元；水費94,623.55元；電費668,640.19元；郵電費192,121.68元；物業(yè)管理費41,476.00元；差旅費245,766.50元；維修維護費2,240,070.53元；會議費960元；培訓(xùn)費21,697.00元；公務(wù)接待費28,926元；專用材料費2,559,425.84元；勞務(wù)費2,778,500.00元；委托業(yè)務(wù)費600,000.00元；工會經(jīng)費1,719,230.40元；公務(wù)用車運行維護費1,472,285.74元；其他交通費用4,876,350.00元；其他商品和服務(wù)支出1,387,531.75元；辦公設(shè)備購置594,970.00元；公務(wù)用車購置1,025,100.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，騰沖市公安局資產(chǎn)總額374,977,377.39元，其中，流動資產(chǎn)105,593,914.86元，固定資產(chǎn)128,888,795.57元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程108,614,848.08元，無形資產(chǎn)1,045,730.52元，其他資產(chǎn)30,834,088.36元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加43,495,698.40元，其中固定資產(chǎn)減少6,153,236.72元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)235項，賬面原值3,389,716.25元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入8,148.52元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額3,602,569.52元，其中：政府采購貨物支出474,950.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出3,127,619.52元。授予中小企業(yè)合同金額339,415,44.52元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,383,454.52元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200131301111
