| 索引號(hào) | 01526030-7/20241022-00012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 12:30:38 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200122201000
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)是騰沖市黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)機(jī)關(guān)；騰沖市監(jiān)察委員會(huì)是騰沖市行使國家監(jiān)察職能的專責(zé)機(jī)關(guān)。市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作，依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)；負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作，依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作；負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；在中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省紀(jì)委省監(jiān)委、保山市紀(jì)委市監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)對(duì)反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，在騰沖市委和保山市紀(jì)委監(jiān)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，騰沖市紀(jì)委監(jiān)委始終以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，按照中央、省市委的部署要求，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作向縱深發(fā)展。
1.飽滿熱情抓學(xué)習(xí)，忠誠底色更鮮明。舉辦學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神、紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)等專題培訓(xùn)班，舉行理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)研討，組織黨支部集中學(xué)習(xí)，不斷提高理論水平。
2.嚴(yán)明態(tài)度抓整治，政治生態(tài)更清朗。對(duì)照“六個(gè)是否”、聚焦“十三小”“五官不正”“五過現(xiàn)象”等機(jī)關(guān)政治亞文化，開展自查自糾，深入查擺問題。召開全市紀(jì)檢監(jiān)察干部“沉浸式”警示教育大會(huì)，組織旁聽庭審、觀看警示教育片等各類活動(dòng)。
3.強(qiáng)化制度抓管理，干事活力更迸發(fā)。完成全市監(jiān)察官等級(jí)首次確定工作，進(jìn)一步增強(qiáng)使命感、責(zé)任感、榮譽(yù)感。制定完善騰沖市紀(jì)檢監(jiān)察干部?jī)?nèi)部交流輪崗、“八小時(shí)以外”監(jiān)督管理等制度，推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察工作規(guī)范化、法治化、正規(guī)化。
4.嚴(yán)管厚愛抓作風(fēng)，“兩個(gè)革命”更深入。推動(dòng)主題教育和教育整頓成果轉(zhuǎn)化，增強(qiáng)監(jiān)督與被監(jiān)督“雙向奔赴”的治理成效，把引領(lǐng)保障發(fā)展作為紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的使命所系、價(jià)值所在，進(jìn)一步強(qiáng)化嚴(yán)管厚愛、勤廉并重的監(jiān)督執(zhí)紀(jì)導(dǎo)向，做到既為自身強(qiáng)筋骨、又為全市揚(yáng)清風(fēng)。落實(shí)落細(xì)“三個(gè)區(qū)分開來”，堅(jiān)持早發(fā)現(xiàn)早提醒、真容錯(cuò)敢糾錯(cuò)、講政策給出路，通過批評(píng)教育幫助和處理，為個(gè)人和單位開展澄清正名，用實(shí)實(shí)在在的舉措激勵(lì)廣大黨員干部相信組織、輕裝上陣、擔(dān)當(dāng)奮進(jìn)。
5.政治監(jiān)督更加具體化、精準(zhǔn)化、常態(tài)化。圍繞黨的二十大以及黨中央因時(shí)因勢(shì)作出的重大決策部署、省委“3815”發(fā)展戰(zhàn)略，以及保山市委、騰沖市委的工作要求，細(xì)化11項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，按季度、按月份精準(zhǔn)開展監(jiān)督檢查、督促整改問題。嚴(yán)格督促各級(jí)黨組織扎實(shí)開展主題教育，深入推進(jìn)專項(xiàng)整治，防止和糾正搞形式、走過場(chǎng)等問題。配合開展統(tǒng)計(jì)造假屢禁難絕專項(xiàng)治理、醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治、水利行業(yè)不正之風(fēng)及腐敗問題整治，各類監(jiān)督更加協(xié)同、集成、高效。
6.持續(xù)縱深推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)。堅(jiān)持重遏制、強(qiáng)高壓、長(zhǎng)震懾，持續(xù)保持懲治腐敗高壓態(tài)勢(shì)。扎實(shí)開展信訪舉報(bào)受理和問題線索處置等工作，為全國反腐敗大局作出騰沖貢獻(xiàn)。
7.持續(xù)以案促改推進(jìn)系統(tǒng)治理。拍攝警示教育片，敲響廉潔自律警鐘，放大震懾效應(yīng)。開展各類警示教育活動(dòng)，舉辦黨風(fēng)廉政建設(shè)專題輔導(dǎo)班和家庭助廉會(huì)等推進(jìn)以案促改工作。
8.豐富正風(fēng)肅紀(jì)反腐的“七彩表達(dá)”。強(qiáng)化總結(jié)和宣傳推介騰沖黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作經(jīng)驗(yàn)，營造正能量充盈、好聲音充沛的良好氛圍。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市紀(jì)委市監(jiān)委共設(shè)置18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室（檢舉舉報(bào)平臺(tái)中心）、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、第一至第十紀(jì)檢監(jiān)察室。
設(shè)置11個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，名稱分別為：市紀(jì)委監(jiān)委派駐市委辦紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委派駐市政府辦紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委派駐市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委派駐市政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委派駐市財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委派駐市衛(wèi)健局紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委派駐市發(fā)改局紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委派駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委派駐市教體局紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委派駐市住建局紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委派駐市委政法委紀(jì)檢監(jiān)察組。
設(shè)置4個(gè)派出機(jī)構(gòu)，分別為：市紀(jì)委監(jiān)委派出騰越街道紀(jì)工委、市紀(jì)委監(jiān)委派出西源街道紀(jì)工委、市紀(jì)委監(jiān)委派出云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委、市紀(jì)委監(jiān)委派出市委市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工委。
設(shè)置市委巡察機(jī)構(gòu)6個(gè)，設(shè)中共騰沖市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以上簡(jiǎn)稱市委巡察辦公室）1個(gè)，加掛中共騰沖市委巡視工作聯(lián)絡(luò)辦公室牌子，設(shè)市委巡察組5個(gè)（市委第一至第五巡察組）。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)。
納入中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制84人。其中：行政編制79人，事業(yè)編制5人；在職在編實(shí)有行政人員130人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。
年末其他人員4人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員4人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛7輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
我單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度收入合計(jì)26,652,516.83元。其中：財(cái)政撥款收入26,641,174.32元，占總收入的99.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入11,342.51元，占總收入的0.04%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,320,092.50元，增長(zhǎng)5.21%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,308,749.99元，增長(zhǎng)5.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加11,342.51元，較上年純?cè)?1,342.51元。主要原因是：一是我單位2023年新調(diào)入9名行政人員、5名事業(yè)人員,調(diào)出4名行政人員，工資福利支出增多，人員收入增加；二是為加快紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)信息化建設(shè)步伐，工作條件得到保障，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)更加高效順暢、更加安全可靠，增加2023年實(shí)施紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目1,349,820.00元；三是紀(jì)檢監(jiān)察工作力度加大，查辦案件數(shù)量增多，故上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金增加；四是2023年專項(xiàng)巡察增多且延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡察，巡察專項(xiàng)資金支出增多。五是其他收入增加原因是，2023年收到黨建示范點(diǎn)補(bǔ)助10,000.00元，收到退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1,342.51元。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度支出合計(jì)26,641,174.32元。其中：基本支出24,114,812.77元，占總支出的90.52%；項(xiàng)目支出2,526,361.55元，占總支出的9.48%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)。與上年相比，支出合計(jì)增加1,300,495.99元，增長(zhǎng)5.13%。其中：基本支出增加243,831.90元，增長(zhǎng)1.02%；項(xiàng)目支出增加1,056,664.09元，增長(zhǎng)71.90%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。支出增加原因是：一是2023年我單位本年新調(diào)入9名行政人員、5名事業(yè)人員，調(diào)出4名行政人員且養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)、醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)提高，故工資福利支出增多；二是我單位2023年辦案力度加大、巡察工作延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)、安全生產(chǎn)、監(jiān)督檢查等專項(xiàng)工作增多導(dǎo)致接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等不同程度較去年增加，故商品和服務(wù)支出增加；三是2023年新購筆記本電腦、臺(tái)式機(jī)、碎紙機(jī)、一體機(jī)等辦公設(shè)備及檔案柜等家具用具，辦公設(shè)備購置費(fèi)支出增加；四是實(shí)施紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目故資本性支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出24,114,812.77元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出20,153,373.02元，占基本支出的83.57％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3,961,439.75元，占基本支出的16.43％。中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年年末在職人數(shù)135人。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,526,361.55元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,349,820.00元，巡察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出538,808.00元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出554,733.55元，工會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出80,000.00元，選派干部掛職鍛煉專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,000.00元。
1.網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,349,820.00元，主要用于加快紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)信息化建設(shè)步伐，工作條件得到保障，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)更加高效順暢、更加安全可靠。
2.巡察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出538,808.00元，主要用于開展巡察工作和設(shè)備購置。
3.上級(jí)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出554,733.55元。主要用于辦公設(shè)備購置、辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)等支出。
4.工會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出80,000.00元。主要用于開展職工文體活動(dòng)。
5.選派干部掛職鍛煉專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,000.00元。主要用于我單位干部外出掛職鍛煉補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,336,397.26元,占本年支出合計(jì)的98.86%。與上年相比增加1,003,972.93元，增長(zhǎng)3.96%。主要原因是：一是2023年我單位本年新調(diào)入9名行政人員、5名事業(yè)人員，調(diào)出4名行政人員且養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)、醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)提高，故工資福利支出增多；二是我單位2023年辦案力度加大、巡察工作延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)、安全生產(chǎn)、監(jiān)督檢查等專項(xiàng)工作增多導(dǎo)致接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等不同程度較去年增加，故商品和服務(wù)支出增加；三是2023年新購筆記本電腦、臺(tái)式機(jī)、碎紙機(jī)、一體機(jī)等辦公設(shè)備及檔案柜等家具用具，辦公設(shè)備購置費(fèi)支出增加；四是實(shí)施紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目故資本性支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出22,551,027.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.63%。主要用于行政運(yùn)行20,412,443.14元，一般行政管理事務(wù)1,888,628.00元，大案要案查處249,956.49元。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,246,076.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.53%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,539,293.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.84%。主要用于單位行政、事業(yè)醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。其中行政單位醫(yī)療支出960,562.19元，事業(yè)單位醫(yī)療支出15,000.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出536,147.72元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27,583.64元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為350,000.00元，決算為309,560.56元，完成年初預(yù)算的88.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為250,000.00元，決算為249,746.11元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的80.68%，完成年初預(yù)算的99.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為100,000.00元，決算為59,814.45元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的19.32%，完成年初預(yù)算的59.81%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算59,814.45元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為350,000.00元，支出決算為309,560.56元，完成年初預(yù)算的88.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為250,000.00元，決算為249,746.11元，完成年初預(yù)算的99.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為100,000.00元，決算為59,814.45元，完成年初預(yù)算的59.81%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
1.2023年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為250,000.00元，支出決算數(shù)為249,746.11元，完成預(yù)算的99.90%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
2.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為100,000.00元，支出決算為59,814.45元，完成預(yù)算的59.81%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位堅(jiān)決貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)和范圍。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加35,906.42元，增長(zhǎng)13.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加32,699.32元，增長(zhǎng)15.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3,207.10元，增長(zhǎng)5.67%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是接待費(fèi)增加的原因是2023年上級(jí)到我市查辦案件、督查檢查、專項(xiàng)巡察次數(shù)較多，我單位協(xié)助上級(jí)工作安排接待及工作用餐較去年增加；二是2023年巡察、辦案、安全生產(chǎn)、監(jiān)督檢查等專項(xiàng)工作增多，公務(wù)用車使用次數(shù)增多，致使燃油費(fèi)增加；三是公車使用年限長(zhǎng)、使用頻率高，車輛維修次數(shù)增加，致使維修費(fèi)增加。
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出較上年無增減變動(dòng)。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算249,746.11元，較上年支出增加32,699.32元，增幅15.07%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0元，較上年無增減變動(dòng)，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為249,746.11元，較上年增加32,699.32元，增幅15.07%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：一是2023年巡察、辦案、安全生產(chǎn)、監(jiān)督檢查等專項(xiàng)工作增多，公務(wù)用車使用次數(shù)增多，致使燃油費(fèi)增加；二是公車使用年限長(zhǎng)、使用頻率高，車輛維修次數(shù)增加，致使維修費(fèi)增加。
3.2032年公務(wù)接待支出決算59,814.45元較上年增加3,207.10元，增加5.67%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：2023年上級(jí)到我市查辦案件、督查檢查、專項(xiàng)巡察次數(shù)較多，我單位協(xié)助上級(jí)工作安排接待及工作用餐較去年增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)紀(jì)委及對(duì)口的相關(guān)部門以及各個(gè)到騰考察學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,961,439.75元，比上年增加353,321.44元，增長(zhǎng)9.79%，原因是2023年巡察、辦案、安全生產(chǎn)、監(jiān)督檢查等專項(xiàng)工作增多，致使日常辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、差旅費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增多,故我單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)較去年增加。機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置支出。其中：辦公費(fèi)429,021.18元；水費(fèi)4,457.30元；電費(fèi)40,770.99元；郵電費(fèi)78,378.93元；差旅費(fèi)648,041.00元；維修（護(hù)）費(fèi)13,540.00元；會(huì)議費(fèi)76,026.30元；培訓(xùn)費(fèi)3,200.00元；公務(wù)招待費(fèi)59,814.45元；勞務(wù)費(fèi)7,300.00元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)77,180.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)513,132.52元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)249,746.11元；其他交通費(fèi)用1,165,658.00元；其他商品和服務(wù)支出554,964.97元；辦公設(shè)備購置支出40,208.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)資產(chǎn)總額27,831,628.30元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16,287,495.72元，固定資產(chǎn)8,992,411.30元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,551,721.28元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,582,292.18元，其中固定資產(chǎn)增加92,629.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值143,400.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)97項(xiàng)，賬面原值82,345.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額824,068.31元，其中：政府采購貨物支出391,778.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出432,290.31元。授予中小企業(yè)合同金額718,062.01元，其中：授予小微企業(yè)合同金額718,062.01元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
根據(jù)自評(píng)績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2023年整體支出績(jī)效及項(xiàng)目支出績(jī)效進(jìn)行了自評(píng)工作，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。從整體支出情況看，我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行支出。在項(xiàng)目實(shí)施過程中本著專款專用，加快資金使用進(jìn)度，保證資金使用效益的原則來進(jìn)行專項(xiàng)資金的使用。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
“支出決算明細(xì)表”中，凡列入“其他”的經(jīng)費(fèi)支出，支出去向和金額。
（一）其他社會(huì)保障繳費(fèi)：中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年支出186,732.03元，為殘疾人保障金、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。
（二）其他交通費(fèi)用：中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年支出其他交通費(fèi)用1,165,658.00元，其中公務(wù)交通補(bǔ)貼支出1,154,400.00元，租車費(fèi)支出11,258.00元。
（三）其他商品和服務(wù)支出：中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年其他商品和服務(wù)支出554,964.97元，具體為付春節(jié)慰問資金21,176.00元，補(bǔ)助掛鉤村220,000.00元，婦女節(jié)活動(dòng)支出7,264.00元，付垃圾處理費(fèi)13,056.00元，辦公區(qū)職工早點(diǎn)及誤餐支出115,871.47元，付巡察抽調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員住宿費(fèi)7,480.00元，開展紅色教育和警示教育活動(dòng)支出9,645.00元，付“七一”活動(dòng)支出8,211.2元，付維修支出10,643.3元，歌詠比賽、籃球比賽費(fèi)用支出22,733.00元，植樹活動(dòng)支出6,900.00元，2023年體檢支出100,500.00元，參加省紀(jì)委監(jiān)委第17期文明講座《幸福司莫拉》支出11,260.00元，購花籃支出225.00元。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200122201111
