| 索引號(hào) | 01526030-7/20241022-00009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 12:15:22 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200120101000
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1. 圍繞黨的工作中心，中央和省委、保山市委、騰沖市委的工作部署開展工作。負(fù)責(zé)推動(dòng)黨的路線方針政策以及中央和省委、保山市委、騰沖市委決策部署的貫徹落實(shí)及督促檢查、調(diào)查研究、信息收集報(bào)送、重要情況綜合等，按照市委要求協(xié)調(diào)有關(guān)方面開展工作，承擔(dān)市委運(yùn)行保障具體事務(wù)。
2. 當(dāng)好市委參謀助手，及時(shí)報(bào)告有關(guān)情況、反映問(wèn)題、提出意見建議，為市委決策提供服務(wù)。
3. 承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草。負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽印；負(fù)責(zé)承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門向市委的請(qǐng)示、報(bào)告。
4. 負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
5. 負(fù)責(zé)上級(jí)黨政軍機(jī)關(guān)和市內(nèi)各單位發(fā)來(lái)的文件、電報(bào)、信函的傳遞和保密工作。負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷、歸檔工作。
6. 負(fù)責(zé)全市檢查考評(píng)日常工作的組織、指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。貫徹落實(shí)省、保山市表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策，綜合管理全市評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，會(huì)同有關(guān)部門做好市級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)獲得者的管理服務(wù)工作，承辦上級(jí)部門交辦的表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。
7. 負(fù)責(zé)牽頭辦理市委備案審查工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，督促指導(dǎo)全市備案審查工作。
8. 統(tǒng)一管理機(jī)要和保密工作。承擔(dān)市委機(jī)要和保密局、市國(guó)家密碼管理局、市國(guó)家保密局工作。
9. 負(fù)責(zé)市關(guān)心下一代工作委員會(huì)的日常工作。
10. 承擔(dān)市委國(guó)家安全委員會(huì)辦公室日常工作。
11. 承擔(dān)市周邊事務(wù)工作牽頭協(xié)調(diào)職責(zé)。
12. 貫徹執(zhí)行黨中央和省有關(guān)檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，承擔(dān)市級(jí)檔案行政管理職責(zé)，指導(dǎo)全市檔案管理工作。
13. 負(fù)責(zé)組織或參與接待市委重要客人。
14. 協(xié)調(diào)好各機(jī)關(guān)辦公室工作，指導(dǎo)、督促好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門辦公室工作。
15. 完成市委及上級(jí)工作部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
堅(jiān)持求精、求深、求細(xì)、求實(shí)，在綜合統(tǒng)籌、扎實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)上下功夫，不斷增強(qiáng)辦公室工作質(zhì)量和效率。一是服務(wù)保障能力持續(xù)加強(qiáng)。堅(jiān)持“精簡(jiǎn)、規(guī)范、優(yōu)質(zhì)”標(biāo)準(zhǔn)，完善各項(xiàng)公文辦理機(jī)制，嚴(yán)把報(bào)備、收發(fā)、閱辦、歸檔等環(huán)節(jié)，全年共處理省級(jí)文件186份、保山市級(jí)文件884份，制發(fā)規(guī)范性文件34份，未發(fā)生任何漏傳、遲發(fā)、錯(cuò)誤等情況。成功參與籌辦“5·19”中國(guó)旅游日、第八屆邊交會(huì)、2023騰沖科學(xué)家論壇、格蘭芬多國(guó)際自行車節(jié)等重大會(huì)務(wù)活動(dòng)；圓滿完成國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)蒞騰調(diào)研1次、省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)蒞騰調(diào)研6次。二是信息報(bào)送質(zhì)量持續(xù)提質(zhì)。圍繞市委市政府工作的重點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的難點(diǎn)、社會(huì)反映的熱點(diǎn)收集、報(bào)送信息，充分發(fā)揮好信息工作站崗放哨、參謀助手和橋梁紐帶作用，2023年騰沖市委信息綜合室被列為中辦直報(bào)點(diǎn)，近5年來(lái)，黨委信息考核均位居保山市五縣（市、區(qū)）“第一”，連年獲省、市通報(bào)表?yè)P(yáng)。1—10月，共向上級(jí)部門報(bào)送信息2078條，被中辦采用10條，完成年度任務(wù)的227.25%，省辦采用63條、保山市采用350條，黨委信息工作走在省市前列。三是“兩個(gè)革命”工作持續(xù)提振。及時(shí)響應(yīng)省委關(guān)于推進(jìn)作風(fēng)革命加強(qiáng)效能建設(shè)的決策部署，牽頭制定《騰沖市大力開展作風(fēng)革命、效能建設(shè)工作方案》等統(tǒng)領(lǐng)性文件，引領(lǐng)全市各項(xiàng)工作爭(zhēng)先進(jìn)位、走在前列，奮力跑出發(fā)展加速度，2022年作風(fēng)革命效能革命工作考核在全市排在前列。開展“躺平式”干部專項(xiàng)整治，樹立十種鮮明導(dǎo)向，提振精神、擔(dān)當(dāng)作為，營(yíng)造出“比學(xué)趕超”濃厚氛圍，1名干部榮記三等功，6名干部獲市委嘉獎(jiǎng)。四是督查督辦持續(xù)增效。健全督查機(jī)制，對(duì)黨中央部署和省市委要求落實(shí)情況實(shí)行全覆蓋、緊鏈條、鐵閉環(huán)跟蹤問(wèn)效，不斷提高督查工作的針對(duì)性、權(quán)威性、實(shí)效性。1—10月，共下發(fā)督查督辦通知10份，形成《督查專報(bào)》6期、督促檢查情況14期、辦理市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項(xiàng)40余件。五是基層減負(fù)持續(xù)發(fā)力。持續(xù)糾治形式主義、官僚主義問(wèn)題，加強(qiáng)計(jì)劃管理，充分發(fā)揮黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件備案審查監(jiān)督功能，全面加大文件制發(fā)審核把關(guān)力度，嚴(yán)格控制發(fā)文數(shù)量。嚴(yán)格執(zhí)行重要會(huì)議報(bào)備審批制度，嚴(yán)控會(huì)議規(guī)模、時(shí)間、數(shù)量，加強(qiáng)對(duì)全市性會(huì)議和活動(dòng)的統(tǒng)籌管理，從源頭上加強(qiáng)對(duì)會(huì)議的審核把關(guān)，進(jìn)一步提高會(huì)議實(shí)效。截至10月底，制發(fā)文件420件，召開會(huì)議116次，同期分別減少11.2%、0.5%。六是國(guó)安保密防線持續(xù)筑牢。嚴(yán)守國(guó)家安全工作紅線，安全、高效傳達(dá)明傳電報(bào)、密碼電報(bào)，全面落實(shí)涉密載體物防和技防標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，嚴(yán)防失泄密事件發(fā)生，2022年國(guó)家保密局被表彰為省級(jí)先進(jìn)集體。建立健全國(guó)家安全、周邊事務(wù)工作體系，機(jī)構(gòu)人員得到保障，基礎(chǔ)得到夯實(shí)，服務(wù)決策更加全面、更加精準(zhǔn)、更加有力，連續(xù)3年國(guó)安工作考核位居全市五縣（市、區(qū)）第一。七是檔案事業(yè)持續(xù)向好。扎實(shí)做好檔案接收入館工作，切實(shí)扛起“為黨管檔、為國(guó)守史、為民服務(wù)”神圣職責(zé)，全面推進(jìn)“數(shù)字化檔案館”建設(shè)。今年共接收13家單位的永久、長(zhǎng)期檔案1882卷、25609件、數(shù)字化副本29萬(wàn)余畫幅，照片檔案20冊(cè)824張。八是關(guān)工委工作持續(xù)發(fā)展。把準(zhǔn)新時(shí)代關(guān)心下一代工作方向，重建19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）關(guān)工委組織，首次表彰全市關(guān)工委先進(jìn)工作集體。充分發(fā)揮“五老”作用，開展好黨的二十大精神、中華好家風(fēng)宣講活動(dòng)，走進(jìn)78所中小學(xué)開展宣講，“請(qǐng)黨放心，強(qiáng)國(guó)有我”成為廣大青少年青春誓言。九是巡視整改持續(xù)推進(jìn)。扎實(shí)落實(shí)巡視整改工作，積極支持配合省委第七巡組對(duì)騰沖市開展常規(guī)巡視，堅(jiān)定不移扛起巡視整改政治責(zé)任，將巡視整改轉(zhuǎn)化為加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的實(shí)際行動(dòng)，完成反饋問(wèn)題整改21個(gè)、基本完成整改11個(gè)、正在推進(jìn)整改8個(gè)，做深做實(shí)巡察“后半篇文章”，推動(dòng)整改工作落地見效。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門是中共騰沖市委工作機(jī)關(guān)，為正科級(jí)，加掛市檔案局、市委機(jī)要和保密局牌子、市國(guó)家密碼管理局、市國(guó)家保密局。中共騰沖市委國(guó)家安全委員會(huì)辦公室設(shè)在市委辦公室。共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：秘書股、督查室、信息綜合室、檔案股、綜合股、關(guān)工委辦公室、行政股、國(guó)安辦、周邊事務(wù)辦。
所屬單位2個(gè)，分別是：
1. 騰沖市檔案館
2. 騰沖市保密技術(shù)服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室。
納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍不一致。原因?yàn)椋?、騰沖市檔案館于2023年撤并入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室，不再單獨(dú)核算，不單獨(dú)編報(bào)部門決算，部門決算由中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室編報(bào)；2、騰沖市保密技術(shù)服務(wù)中心為非獨(dú)立核算的二級(jí)單位，不單獨(dú)編報(bào)部門決算部門決算由中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室編報(bào)。所以納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍出現(xiàn)差異。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室2023年末實(shí)有人員編制59人。其中：行政編制46人（含行政工勤編制12人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員46人（含行政工勤人員12人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員13人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員41人（離休0人，退休41人）。
年末其他人員4人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員4人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。
車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
我單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
我單位2023年無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室2023年度收入合12146461.12元。其中：財(cái)政撥款收入12,136,461.12元，占總收入的99.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占總收入的0.08%。與上年相比，收入合計(jì)增加981,957.69元，增長(zhǎng)8.80%。其中：財(cái)政撥款收入增加972,650.69元，增長(zhǎng)8.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加9,307.00元，增長(zhǎng)1,343.00%。主要原因是：2023年機(jī)構(gòu)改革，檔案館并入市委辦一起核算，檔案館原有行政1人，事業(yè)9人一起并入核算，人員及公用經(jīng)費(fèi)較上年增1,106,434.66元。
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室2023年度支出合計(jì)12,148,186.59元。其中：基本支出9,040,492.55元，占總支出的74.42%；項(xiàng)目支出3,107,694.04元，占總支出的25.58%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加984,376.16元，增長(zhǎng)8.82%。其中：基本支出增加1,106,434.66元，增長(zhǎng)13.95%；項(xiàng)目支出減少122,058.50元，下降3.78%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革，檔案館并入市委辦一起核算后，辦公經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)支出增加,故基本支出增加了1,106,434.66元，但本著厲行節(jié)約、過(guò)緊日子的要求，項(xiàng)目支出縮減，較上年減少122,058.50元。主要原因是：騰沖市第三屆人大代表?yè)Q屆選舉、會(huì)議室升級(jí)改造、關(guān)工委工作等經(jīng)費(fèi)減少1,394,071.60元，市委辦工作經(jīng)費(fèi)、檔案館維護(hù)及掃描、掛職干部及周邊事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)增加1,272,013.10元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,040,492.55元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,221,318.36元，占基本支出的90.94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)819,174.19元，占基本支出的9.06％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,107,694.04元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1. 市委辦公室工作經(jīng)費(fèi)2,076,930.29元，主要用于：一是確保辦文、辦會(huì)、督查、信息、保密、檔案管理及接收、市委領(lǐng)導(dǎo)重大活動(dòng)等業(yè)務(wù)落實(shí)；二是進(jìn)一步完善物業(yè)管理、做好保潔、保綠、保修工作，落實(shí)節(jié)水、節(jié)電措施，營(yíng)造整潔舒適的辦公環(huán)境。
2. 檔案館歸并調(diào)入館藏檔案工作經(jīng)費(fèi)245,213.78元，主要用于：完成全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位檔案維護(hù)管理、數(shù)據(jù)化加工掃描工作，確保全市檔案資料安全規(guī)范保存。
3. 關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)108,400.00元，主要用于：發(fā)揮“五老”優(yōu)勢(shì)和積極作用，加強(qiáng)全市青少年進(jìn)行防艾、禁毒、文化、思想道德等宣傳教育工作。
4. 督導(dǎo)組專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要用于：確保中央、省委、市委的重大決策、重要工作部署貫徹落實(shí)到位,進(jìn)行專項(xiàng)督導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)。
5. 選派干部掛職補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)24,590.00元，主要用于：發(fā)放我部門選派到省直及以上部門和發(fā)達(dá)地區(qū)掛職鍛煉干部的補(bǔ)助。
6. 遺屬人員經(jīng)費(fèi)26,472.00元，主要用于：發(fā)放遺屬人員補(bǔ)助。
7. 財(cái)政代管專項(xiàng)資金40,758.24元，主要用于：根據(jù)工作需要撥付財(cái)政代管資金。（代管資金項(xiàng)目屬于單位資金，不做項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。）
8. 國(guó)安辦、周邊事務(wù)辦工作經(jīng)費(fèi)335,948.23元，主要用于：該項(xiàng)目屬涉密項(xiàng)目不進(jìn)行敘述。（因項(xiàng)目涉密，不做項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。）
9. 市機(jī)要局工作經(jīng)費(fèi)149,381.50元，主要用于：該項(xiàng)目屬涉密項(xiàng)目不進(jìn)行敘述。（因項(xiàng)目涉密，不做項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。）
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,107,428.35元,占本年支出合計(jì)的99.66%。與上年相比增加943,617.92元，增長(zhǎng)8.45%,主要原因是:2023年機(jī)構(gòu)改革，檔案館并入市委辦一起核算后，辦公經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出10,361,198.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.58%。主要用于政事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。2013101行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8,884,865.83元、2013105專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)36,087.23元、2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出208,400.00元、2012601檔案事務(wù)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)986,631.28元、2012604檔案館245,213.78元；
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
3. 國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,042,225.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.61%。主要用于2080101行政運(yùn)行26,472元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)934,008.96元、2080506職業(yè)年金繳費(fèi)73,216.08元、2080801死亡撫恤8,528.00元；
9. 衛(wèi)生健康（類）支出704,005.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.81%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)325,418.70元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療72,559.94元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)294,835.80元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,190.75元；
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
21. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
26. 抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為403,500.00元，決算為287,117.00元，完成年初預(yù)算的71.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為381,500.00元，決算為262,272.43元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的91.35%，完成年初預(yù)算的68.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為22,000.00元，決算為24,844.57元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的8.65%，完成年初預(yù)算的112.93%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算24,844.57元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為403,500.00元，支出決算為287,117.00元，完成年初預(yù)算的71.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為381,500.00元，決算為262,272.43元，完成年初預(yù)算的68.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為22,000.00元，決算為24,844.57元，完成年初預(yù)算的112.93%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因具體如下:
1. 2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2. 2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為381,500.00元，決算為262,272.43元，完成年初預(yù)算的68.75%；支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約；二是公務(wù)用車次數(shù)減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出減少。
3. 2023年公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為22,000.00元，決算為24,844.57元，完成年初預(yù)算的112.93%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年我辦新成立的部門“周邊事物辦公室”因外事商務(wù)工作增加，接待費(fèi)支出超出預(yù)算2,844.57元。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少490.20元，下降0.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少12,932.82元，下降4.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加12,442.62元，增長(zhǎng)100.33%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是
1. 2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我部門無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2. 2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為262,272.43元，比上年減少12,932.82元，減幅4.7%，減少主要原因?yàn)橐皇俏也块T繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約；二是公務(wù)用車次數(shù)減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出減少。
3. 2023年公務(wù)接待支出決算24,844.57元，比上年增加12,442.62元，增幅100.33%，其原因?yàn)?023年我辦新成立的部門“周邊事物辦公室”因外事商務(wù)工作增加，導(dǎo)致公務(wù)接待增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1. 安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2023年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2. 購(gòu)置車輛0輛，本年未購(gòu)置公務(wù)用車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于我單位到鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)研、督查及日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3. 安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次334人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)本單位工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查等公務(wù)活動(dòng)的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出819,174.19元，比上年減少59,190.23元，下降6.74%，主要原因是：一是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項(xiàng)目；二是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子的相關(guān)要求，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于我單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其它交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出，其中：辦公費(fèi)100,000.00元;工會(huì)經(jīng)費(fèi)119,266.08元；公務(wù)接待費(fèi)1,046.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)147,666.51元；其他交通費(fèi)用436,375.60元；其他商品和服務(wù)支出14,820.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額25,935,359.29元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)243,958.86元，固定資產(chǎn)13,883,419.41元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程11,732,795.26元，無(wú)形資產(chǎn)75,185.76元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,492,952.70元，其中固定資產(chǎn)增加1,624,391.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額750,386.59元，其中：政府采購(gòu)貨物支出157,370.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出593,016.59元。授予中小企業(yè)合同金額724,636.59元，其中：授予小微企業(yè)合同金額724,636.59元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表13-附表15）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200120101111
