| 索引號(hào) | 01526030-7/20241022-00006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 11:16:16 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200110101000
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。
2.領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉。
3.召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議。
4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。
5.根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更。
6.依法監(jiān)督本級(jí)人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)。
7.撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)不適當(dāng)?shù)臎Q議。
8.撤銷本級(jí)人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。
9.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副市長(zhǎng)的個(gè)別任免；在市長(zhǎng)和人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案。
10.根據(jù)市長(zhǎng)的提名，決定本級(jí)人民政府工作部門(mén)局長(zhǎng)、委員會(huì)主任及室主任的任免，報(bào)上一級(jí)人民政府備案。
11.根據(jù)監(jiān)察委員會(huì)主任的提名，依法任免監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員。
12.按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，依法任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。
13.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副市長(zhǎng)的職務(wù)；決定撤銷所任命的監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員的職務(wù)；決定撤銷所任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù)。
14.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。
15.決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。
16.完成省人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)、保山市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)、騰沖市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
近一年以來(lái)，市人大及其常委會(huì)在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、習(xí)近平法治思想、習(xí)近平考察云南重要講話精神、習(xí)近平在中央人大工作會(huì)議上的重要講話精神，忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”，切實(shí)做到“兩個(gè)維護(hù)”，扎實(shí)開(kāi)展主題教育。在中共騰沖市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局、議題導(dǎo)向、監(jiān)督與支持相統(tǒng)一”原則，圍繞五大經(jīng)濟(jì)發(fā)展、五個(gè)新騰沖建設(shè)的總體安排。組織召開(kāi)人代會(huì)1次、人大常委會(huì)會(huì)議5次、常委會(huì)主任會(huì)議5次，聽(tīng)取和審議審查“一府一委兩院”工作報(bào)告8項(xiàng)，依法、依程序作出決議、決定10項(xiàng)，組織代表視察、執(zhí)法檢查、調(diào)研、評(píng)議、詢問(wèn)13次，依法選舉任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員27人次，接受辭去代表職務(wù)3人，委員職務(wù)1人，委員職務(wù)自行終止1人。建設(shè)“人大代表工作站”18個(gè)、“人大代表聯(lián)絡(luò)室”180個(gè)、“人大網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)”19個(gè)，人大常委會(huì)機(jī)關(guān)代表之家1個(gè)，已基本實(shí)現(xiàn)代表活動(dòng)陣地的全覆蓋，確保每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)至少打造一個(gè)鄉(xiāng)級(jí)試點(diǎn)和村級(jí)試點(diǎn)。探索建立代表聯(lián)系群眾網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，依托省人大代表履職平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：市人大常委會(huì)辦公室、選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、城市建設(shè)和環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、監(jiān)察和司法委員會(huì)、民族華僑外事委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)。
納入騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門(mén)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員58人（含行政工勤人員9人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退
休人員53人（離休0人，退休53人）。
年末其他人員7人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員7人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
1.騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
2.騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度收入合計(jì)14,295,162.11元。其中：財(cái)政撥款收入14,293,924.79元，約占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,237.32元，約占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)減少244,224.43元，下降1.68%。其中：財(cái)政撥款收入減少180,271.35元，下降1.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少63,953.08元，下降98.10%。主要原因是本年增加了2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休死亡人員一次性撫恤金 8,489.2元、外出考察學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi) 82,000.00元、環(huán)保世紀(jì)行50,000.00元、科學(xué)家論壇專班差旅費(fèi)資金69,753.00元；2023年職業(yè)年金個(gè)人賬戶記實(shí)資金比去年減少42,681.53元；邊境地區(qū)疫情防控中央資金比去年增加了1,231,500.00元；基層人大履職能力提升專項(xiàng)資金比去年減少100,000.00元；第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議經(jīng)費(fèi)比去年第三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議經(jīng)費(fèi)減少197,295.24元；委員履職費(fèi)比去年增加80,500.00元；代表活動(dòng)費(fèi)（除撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)代表團(tuán)外）比去年增加28,855.19元；本年減少了2022年代表初任培訓(xùn)102,263.00元、換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)360,078.08元、購(gòu)買表決器保密電腦58,800.00元、2人喪葬費(fèi)475,349.6元。其他收入降低的原因是保山市代表活動(dòng)費(fèi)今年以下達(dá)上級(jí)指標(biāo)的形式撥入，其他收入只有個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度支出合計(jì)14,311,784.79元。其中：基本支出11,250,448.87元，占總支出的78.61%；項(xiàng)目支出3,061,335.92元，占總支出的21.39%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少168,176.21元，下降-1.16%。其中：基本支出減少863,533.38元，下降7.13%；項(xiàng)目支出增加695,357.17元，增長(zhǎng)29.39%；上繳上級(jí)支出與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是本年增加了2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休死亡人員一次性撫恤金 8,489.2元、外出考察學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi) 82,000.00元、環(huán)保世紀(jì)行50,000.00元、科學(xué)家論壇專班差旅費(fèi)資金69,753.00元；2023年職業(yè)年金個(gè)人賬戶記實(shí)資金比去年減少42,681.53元；邊境地區(qū)疫情防控中央資金比去年增加了1,231,500.00元；基層人大履職能力提升專項(xiàng)資金比去年減少100,000.00元；第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議經(jīng)費(fèi)比去年第三屆人民代表大會(huì)第1次會(huì)議經(jīng)費(fèi)減少197,295.24元；委員履職費(fèi)比去年增加80,500.00元；機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)比去年減少207,737.7元；代表活動(dòng)費(fèi)（除撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)代表團(tuán)外）比去年增加28,855.19元；本年減少了2022年代表初任培訓(xùn)102,263.00元、換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)360,078.08元、購(gòu)買表決器保密電腦58,800.00元、2人喪葬費(fèi)475,349.6元。非財(cái)政撥款資金支出增加12,095.14元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,250,448.87元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10,341,905.19元，占基本支出的91.92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)908,543.68元，占基本支出的8.08％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,061,335.92元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)656,844.08元，主要用于圍繞服務(wù)改革發(fā)展大局，依法決定重大事項(xiàng)；圍繞全市重點(diǎn)工作推進(jìn)，依法開(kāi)展工作監(jiān)督；圍繞維護(hù)社會(huì)公平正義，依法開(kāi)展法律監(jiān)督，進(jìn)一步增強(qiáng)人大監(jiān)督實(shí)效；圍繞提升代表履職積極性，認(rèn)真開(kāi)展代表工作；圍繞實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)機(jī)關(guān)工作。
2.委員履職費(fèi)100,000.00元，績(jī)效目標(biāo)100%完成，主要用于組織委員外出交流學(xué)習(xí),進(jìn)一步加強(qiáng)人大自身建設(shè)，提高人大履職能力。
3.騰沖市第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議經(jīng)費(fèi)395,825.66元，績(jī)效目標(biāo)100%完成，審議通過(guò)人大、政府、法院、檢察院4個(gè)工作報(bào)告；審查批準(zhǔn)了2023年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、市本級(jí)財(cái)政預(yù)算，補(bǔ)選了4名騰沖市第三屆人大常委會(huì)委員，抓好會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后三個(gè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、扎實(shí)高效做好各項(xiàng)服務(wù)保障工作，做到零差錯(cuò)、零失誤，圓滿完成了會(huì)議的各項(xiàng)議程。資金實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷政策。
4.第一批基層人大履職能力提升專項(xiàng)資金100,000.00元，績(jī)效目標(biāo)100%完成，根據(jù)上級(jí)要求修繕騰沖市人大代表之家，更新代表之家辦公設(shè)備。滿意度100%。
5.人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)59,600.00元，績(jī)效目標(biāo)100%完成，建立健全人大常委會(huì)代表聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作力量。建立健全代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度，增強(qiáng)代表的履職意識(shí)和履職能力。完善市人大常委會(huì)組成人員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)成員聯(lián)系代表制度，每位市人大常委會(huì)組成人員或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)成員應(yīng)當(dāng)與3至5位本級(jí)人大代表保持經(jīng)常性聯(lián)系；健全代表列席人大常委會(huì)會(huì)議、參與人大常委會(huì)和有關(guān)委員會(huì)工作的機(jī)制，及時(shí)向代表通報(bào)重大事項(xiàng)和重要工作，加強(qiáng)人大常委會(huì)與代表的聯(lián)系。市人大常委會(huì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)要積極開(kāi)展主題活動(dòng)，組織代表調(diào)研和視察，每月確定1天為代表接待日，認(rèn)真聽(tīng)取群眾的意見(jiàn)和訴求。完善代表聯(lián)系群眾制度，逐步推進(jìn)代表基本信息公開(kāi)，建立健全代表履職服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、代表活動(dòng)室，組織好閉會(huì)期間的代表小組活動(dòng)，促進(jìn)代表密切聯(lián)系人民群眾。
6.外出考察經(jīng)費(fèi)82,000.00元，績(jī)效目標(biāo)100%完成，主要用于組織市人大選聯(lián)工委及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人大(工委）負(fù)債同志外出考察學(xué)習(xí)，進(jìn)一步加強(qiáng)我市街道人大工委工作水平,提升代表工作能力建設(shè),完善工作制度機(jī)制,拓寬履職平臺(tái)載體,服務(wù)代表更好履職。
7.邊境地區(qū)新冠疫情防控中央補(bǔ)助資金1,499,200.00元，績(jī)效目標(biāo)100%完成，新冠疫情對(duì)邊境地區(qū)是一次嚴(yán)峻的考驗(yàn)，人力、物力、財(cái)力的投入更是巨大，此項(xiàng)目的下達(dá)解決了機(jī)場(chǎng)組因經(jīng)費(fèi)不足欠伙食費(fèi)的問(wèn)題。
8.保山市代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)30,253.18元,績(jī)效目標(biāo)100%完成，主要用于組織保山市人大代表進(jìn)行閉會(huì)期間的交流學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
9.科學(xué)家論壇專班差旅費(fèi)資金69,753.00元，績(jī)效目標(biāo)100%完成，主要用于我單位抽調(diào)科學(xué)家論壇專班人員的差旅費(fèi)。做到專款專用。
10.環(huán)保世紀(jì)行工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元,績(jī)效目標(biāo)100%完成,主要用于調(diào)研開(kāi)支，工作要點(diǎn)緊緊圍繞重點(diǎn)民生事業(yè)、民意期盼熱點(diǎn)、媒體輿論關(guān)注焦點(diǎn)，依法履職盡責(zé)，務(wù)求取得實(shí)效。
11.財(cái)政代管專項(xiàng)資金17,860.00元,用往年非財(cái)政撥款收入結(jié)余支付的商品和服務(wù)支出。（單位資金項(xiàng)目不需做項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表）
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,293,924.79元,占本年支出合計(jì)的99.88%。與上年相比減少180,271.35元，下降1.25%,主要原因是本年增加了2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休死亡人員一次性撫恤金 8,489.2元、外出考察學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi) 82,000.00元、環(huán)保世紀(jì)行50,000.00元、科學(xué)家論壇專班差旅費(fèi)資金69,753.00元；2023年職業(yè)年金個(gè)人賬戶記實(shí)資金比去年減少42,681.53元；邊境地區(qū)疫情防控中央資金比去年增加了1,231,500.00元；基層人大履職能力提升專項(xiàng)資金比去年減少100,000.00元；第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議經(jīng)費(fèi)比去年第三屆人民代表大會(huì)第椅次會(huì)議經(jīng)費(fèi)減少197,295.24元；委員履職費(fèi)比去年增加80,500.00元；機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)比去年減少207,737.7元；代表活動(dòng)費(fèi)（除撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)代表團(tuán)外）比去年增加28,855.19元；本年減少了2022年代表初任培訓(xùn)102,263.00元、換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)360,078.08元、購(gòu)買表決器保密電腦58,800.00元、2人喪葬費(fèi)475,349.6元。上年財(cái)政撥款收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。全年財(cái)政撥款收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出12,084,302.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.54%。主要用于保障人大常委會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；人代會(huì)、常委會(huì)、主任會(huì)等各類會(huì)議支出；人大代表、委員、機(jī)關(guān)人員開(kāi)展各種培訓(xùn)的費(fèi)用；開(kāi)展人大代表各類視察等方面的支出；購(gòu)買辦公用具及家具；修繕騰沖市人大代表之家；代表陣地建設(shè)；基層人大履職能力提升。
各項(xiàng)支出具體情況：
2010101行政運(yùn)行：全年支出9,999,424.01元，其中:基本支出9,040,826.93元;項(xiàng)目支出958,597.08元。
2010104人大會(huì)議：全年支出395,825.66元，全為項(xiàng)目支出。
2010107人大代表履職能力提升：全年支出100,000.00元，全為項(xiàng)目支出。
2010108代表工作：全年支出89,853.18元，全為項(xiàng)目支出。
2010199其他人大事務(wù)支出：全年支出1,499,200.00元，全為項(xiàng)目支出邊境地區(qū)新冠疫情防控中央補(bǔ)助。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,334,570.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.34%。主要用于行政事業(yè)單位離休人員工資；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
各項(xiàng)支出具體情況：
2080501歸口管理的行政單位離退休，共支出160,837.00元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，共支出 1,085,061.28元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，共支出80,183.45元。
2080801死亡撫恤支出，共支出8,489.20元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出875,051.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.12%。主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
各項(xiàng)支出具體情況：
2101101行政單位醫(yī)療,共支出476,495.73元;
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12,778.50元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，共支出385,776.78元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為199,750.00元，決算為172,153.25元，完成年初預(yù)算的86.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為99,750.00元，決算為99,095.25元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的57.56%，完成年初預(yù)算的99.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為100,000.00元，決算為73,058.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的42.44%，完成年初預(yù)算的73.06%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算73,058.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為199,750.00元，支出決算為172,153.25元，完成年初預(yù)算的86.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為99,750.00元，決算為99,095.25元，完成年初預(yù)算的99.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為100,000.00元，決算為73,058.00元，完成年初預(yù)算的73.06%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無(wú)公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,厲行節(jié)約，嚴(yán)控開(kāi)支。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無(wú)變動(dòng)。原因是因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為100000.00元，支出決算為73,058.00元，完成預(yù)算的73.06%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：財(cái)政過(guò)緊日子，加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
3.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為99,750.00元，支出決算數(shù)為99,095.25元，完成年初預(yù)算的99.34%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無(wú)變化，本年未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為99,750.00元，支出決算數(shù)為99,095.25元，完成年初預(yù)算的99.34%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加37,991.69元，增長(zhǎng)28.32%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加25,930.69元，增長(zhǎng)35.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加12,061.00元，增長(zhǎng)19.77%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是:
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無(wú)變動(dòng)。原因是因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2032年公務(wù)接待支出決算73,058.00元，較上年60,997.00增加12,061.00元，增長(zhǎng)19.77%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：本年上級(jí)部門(mén)檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)比去年增加。嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核。
3.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算99,095.25 元，較上年73,164.56增加25,930.69元，增長(zhǎng)35.44%，元。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為99,095.25 元，較上年增加25,930.69元，增幅35.44%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于我機(jī)關(guān)日常工作及項(xiàng)目開(kāi)展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次956人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各級(jí)人大代表，各級(jí)人大、各個(gè)對(duì)口的相關(guān)部門(mén)以及各個(gè)到騰考察學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)等的費(fèi)用。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我單位沒(méi)有國(guó)（境）外接待，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出908,543.68元，比上年減少205,716.72元，下降18.46%，主要原因是貫徹各級(jí)關(guān)于過(guò)緊日子的相關(guān)要求，壓減各種不必要開(kāi)支，必須開(kāi)支的也秉承節(jié)約的原則。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于我機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，其中：商品和服務(wù)支出:908,543.68元,具體包括:水費(fèi)2,056.10元、電費(fèi)19,647.06元、郵電費(fèi) 16,000.00元、差旅費(fèi) 5,322.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)99,432.45元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)98,686.07元、其他交通費(fèi)用627,650.00元、其他商品和服務(wù)支出39,750.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)資產(chǎn)總額6,014,666.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)255,820.47元，固定資產(chǎn)5,237,800.49元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)521,045.87元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少300,180.8元，其中固定資產(chǎn)減少280,143.57元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)25項(xiàng)，賬面原值56,280.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額377,960.41元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8,080.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出369,880.41元。授予中小企業(yè)合同金額344,589.21元，其中：授予小微企業(yè)合同金額12,191.60元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200110101111
