| 索引號 | 01526030-7/20241021-00008 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-21 16:25:09 |
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監(jiān)督索引號53052200531400401000
騰沖市敬老公寓2023年度部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明、
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市敬老公寓成立于2009年1月，屬民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，分別施行敬老、養(yǎng)老及孤兒收養(yǎng)等政府職能。
（二）2023年度重點工作任務概述
一年來，在各級各部門及社會各界人士的關心支持下，在市民政局的堅強領導下，騰沖市敬老公寓嚴格履行公寓職能，服從上級安排，各項工作有序開展，整體推進，受到了各級領導的高度肯定和社會各界的廣泛贊譽，并在全市上下營造了良好的愛心、孝心、尊老、敬老的社會氛圍。騰沖市敬老公寓2023年年末有特困集中供養(yǎng)人員94人，自費養(yǎng)老老人31人。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置6個內設機構，包括：院務管理委員會、醫(yī)務室、護理部、辦公室、財務室、餐飲部。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
騰沖市敬老公寓作為二級預算單位納入騰沖市民政局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市敬老公寓2023年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
年末其他人員32人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員32人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市敬老公寓2023年度收入合計4,358,432.76元。其中：財政撥款收入4,358,432.76元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1,372,917.06元，增長45.99%。其中：財政撥款收入增加1,372,958.48元，增長45.99%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少41.42元，下降100.00%。主要原因：一是我單位正在建設養(yǎng)老服務中心一個，2023增加了養(yǎng)老服務中心建設所支付的工程款和設備購置等相關費用，導致財政撥款收入較上年增加；二是本年長期聘用人員各項保險標準提高導致財政撥款收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市敬老公寓2023年度支出合計4,489,536.96元。其中：基本支出2,019,055.88元，占總支出的44.97%；項目支出2,470,481.08元，占總支出的55.03%；上繳上級支出0元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加961,369.55元，增長27.25%。其中：基本支出增加31,367.01元，增長1.58%；項目支出增加930,002.54元，增長60.37%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因：一是基本支出由于本年長期聘用人員各項保險標準提高導致財政撥款收入增加；二是項目支出增加是我單位正在建設養(yǎng)老服務中心一個，2023增加了養(yǎng)老服務中心建設所支付的工程款和設備購置等相關費用，導致財政撥款收入較上年增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市敬老公寓單位機構正常運轉的日常支出2,019,055.88元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,993,226.02元，占基本支出的98.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費25,829.86元，占基本支出的1.28％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市敬老公寓單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,470,481.08元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.其他民政事務管理專項經(jīng)費支出1,500,238.77元，主要工作：支付我單位養(yǎng)老服務中心建設所產生的工程款和設備購置等相關費用、支付購買護理床費用、購買電梯尾款等;
2.社會福利事業(yè)單位相關支出738,192.11元，主要用于養(yǎng)老機構提升改造、聘用人員住房公積金、支付我單位電費、電話費、辦公費、印刷費、員工培訓費、特困供養(yǎng)人員的生活費及護理補貼支出（伙食費支出、購買特困老人的衣服及生活用品、藥品、看病支出、節(jié)日慰問、電費等）；
3.社會福利彩票公益金支出115,614.00元，主要工作：用于養(yǎng)老院無障礙設施改造。
4.騰財預（2023）45號財政代管資金116,436.20元,為財政代管特困供養(yǎng)人員經(jīng)費，用于特困人員生活開支。（單位資金項目不需要做項目績效自評表）
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市敬老公寓2023年度一般公共預算財政撥款支出4,242,818.76元,占本年支出合計的94.50%。與上年相比增加1,257,344.48元，增長42.12%,主要原因：一是我單位建設養(yǎng)老服務中心一個，支付了建設所支出的工程款和設備購置等相關費用；二是支付購買護理床費用；三是支付購買電梯尾款等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,174,055.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.38%。主要用于人員經(jīng)費、辦公費、入住特困人員的生活費及護理補貼、養(yǎng)老機構提升改造支出、養(yǎng)老服務中心的建設費用、電梯購置及安裝費用、購買護理床費用等。
9.衛(wèi)生健康（類）支出68,763.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.62%。主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為25,750.00元，決算為8,867.74元，完成年初預算的34.44%。其中：因公出國（境）費支出結算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為23,750.00元，決算為8,867.74元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的37.34%；公務接待費支出年初預算為2,000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市敬老公寓2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為25,750.00元，支出決算為8,867.74元，完成年初預算的34.44%。其中：因公出國（境）費支出結算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為23,750元，決算為8,867.74元，完成年初預算的37.34%；公務接待費支出年初預算為2,000.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：車輛年度無大修理支出；本年無公務接待。按項目分析如下：
1.2023年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預算無增減變動。原因是2023年我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生；
2.2023年公務用車購置及運行費支出預算為23,750.00元，支出決算數(shù)為8,867.74元，完成預算的37.74%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，本年未購置公務用車，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為8,867.74元，完成預算的37.74%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2023年公務接待經(jīng)費支出預算為2,000.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：嚴格按照過緊日子的要求，接待任務減少。加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加805.65元，增長9.99%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加805.65元，增長9.99%；公務接待費支出較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：本年車倆燃油費較上年增加，因下鄉(xiāng)考察評估特困老人的次數(shù)較上年增加。
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算8,867.74元，較上年支出增加805.65元，增幅9.99%。其中:公務用車購置費決算支出0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為8,867.74元，較上年增加805.65元，增幅9.99%。公務用車運行經(jīng)費支出增加的原因：下鄉(xiāng)考察評估特困老人的次數(shù)較上年增加,導致油費支出增加。
3.2023年公務接待支出決算0.00元，較上年無增減變動，公務接待無變動的主要原因是：嚴格按照過緊日子的要求，接待任務減少。本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于公務用車下鄉(xiāng)、出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市敬老公寓2023年機關運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市敬老公寓屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，騰沖市敬老公寓資產總額11,277,872.31元，其中，流動資產2,121,198.65元，固定資產8,428,822.66元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程727,850.00元，無形資產1元（凈值），其他資產0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1,140,079.73元，其中固定資產增加770,220.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產33項，賬面原值91,429.00元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額199,107.74元，其中：政府采購貨物支出192,290.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出6,817.74元。授予中小企業(yè)合同金額192,290.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額192,290.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200531400401111
