索引號(hào) | 01526030-7/20241021-00007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-21 16:13:40 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200601000
騰沖市蘇江國有林場(chǎng)2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策;組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營方案;依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn),建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫,培育資源總量,提升資源質(zhì)量;開展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新,推廣先進(jìn)技術(shù);開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳;對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動(dòng),進(jìn)行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
本年度林場(chǎng)努力做好森林防火和森林資源的保護(hù)工作,大力進(jìn)行森林資源培育,大力開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),積極探索開展多種經(jīng)營產(chǎn)業(yè)發(fā)展,圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),主要取得的成效是:
1.通過森林培育及森林撫育項(xiàng)目,抓實(shí)林業(yè)產(chǎn)業(yè),林業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好。
(1)2023年林場(chǎng)通過森林培育和森林撫育采伐生產(chǎn)原木171.88m3,銷售原木實(shí)現(xiàn)收入109,500.15元;撫育生產(chǎn)銷售纖維柴3,359.72噸,實(shí)現(xiàn)收入1,007,901.00元;騰沖市古永國有林場(chǎng)分配工業(yè)原料林收入29,480.85元;本年共實(shí)現(xiàn)銷售原木、纖維柴1,146,882.00元。
(2)采伐竹材實(shí)現(xiàn)竹材銷售收入623,070.00元。
(3)開展多種經(jīng)營實(shí)現(xiàn)草果種植收入58,575.00元、電站分成收入等126,669.40元、苗木銷售收入113425.00元、石斛種植收入10,000.00元,共實(shí)現(xiàn)多種經(jīng)營收入931,739.40元。
2.以項(xiàng)目為支撐,加大造林綠化和資源保護(hù)工作。
結(jié)合生態(tài)文明建設(shè),進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐,扎實(shí)推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。完成節(jié)節(jié)河苗圃地管護(hù)任務(wù)30畝,培育觀賞茶花3000株,紅花油茶育苗(茶籽)500公斤,投入苗圃地管理及苗木培育資金200,000.00元。
3.落實(shí)森林資源保護(hù)措施,確保生態(tài)資源安全。
圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制,加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入,加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn),嚴(yán)格管控野外火源,強(qiáng)化應(yīng)急處置工作,最大限度地減少森林火災(zāi)損失。積極主動(dòng)參與中緬邊境火災(zāi)的防控工作,為保護(hù)國家森林資源發(fā)揮重要作用。
加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我單位管護(hù)國家級(jí)公益林面積和天然林面積較多,占我單位總面積的80%以上,2023年加強(qiáng)對(duì)國家級(jí)公益林和天然林管護(hù),合理安排管護(hù)人員,及時(shí)發(fā)放管護(hù)資金,加大巡山護(hù)林力度,減少了破壞森林資源的行為。
加大森林病蟲害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè),落實(shí)防控機(jī)制建設(shè),確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林,打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為,堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn),建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度,嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報(bào)批制度,做到依法治林。
4.加大宣傳培訓(xùn)工作力度,不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳《森林法》、《森林法實(shí)施條例》、《野生動(dòng)物保護(hù)法》、《云南省林地管理?xiàng)l例》、《云南省陸生野生動(dòng)物保護(hù)條例》、《云南省珍貴樹種保護(hù)條例》等為重點(diǎn),深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
5.完成市委市政府安排的相關(guān)工作。
完成騰沖市委、市政府安排的其他工作。
二、單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:綜合辦公室、資源管理辦公室、安全管理辦公室、森林草原防滅火辦公室、財(cái)務(wù)室、照壁潭營林區(qū)、三草壩營林區(qū)、羊石河營林區(qū)、一撮香營林區(qū)、三岔河營林區(qū)、牛圈河營林區(qū)、梨樹坡營林區(qū)、當(dāng)嘎山營林區(qū)、蜜蜂洞營林區(qū)、江邊營林區(qū)、沙家壩營林區(qū)、中和營林區(qū)。
我單位為基層預(yù)算單位,無下屬單位。
(二)決算單位構(gòu)成
騰沖市蘇江國有林場(chǎng)作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市蘇江國有林場(chǎng)2023年末實(shí)有人員編制28人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制28人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員25人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員33人(離休0人,退休33人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制5輛,在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
1.騰沖市蘇江國有林場(chǎng)2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
2.騰沖市蘇江國有林場(chǎng)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市蘇江國有林場(chǎng)2023年度收入合計(jì)9,644,380.50元。其中:財(cái)政撥款收入7,565,759.10元,占總收入的78.45%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入2,078,621.40元,占總收入的21.55%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)減少1,985,886.92元,下降17.08%。其中:財(cái)政撥款收入減少255,690.20元,下降3.27%;上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng);事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng);經(jīng)營收入減少1,730,196.72元,下降45.43%;附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng);其他收入較上年無增減變動(dòng)。
2023年收入較上年減少的主要原因一是本年申報(bào)的項(xiàng)目規(guī)模和投入資金較上年減少導(dǎo)致財(cái)政撥款項(xiàng)目收入減少。二是本年森林質(zhì)量提升項(xiàng)目面積減少,木材生產(chǎn)數(shù)量降低致經(jīng)營收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市蘇江國有林場(chǎng)2023年度支出合計(jì)9,704,380.50元。其中:基本支出4,418,998.39元,占總支出的45.54%;項(xiàng)目支出3,206,760.71元,占總支出的33.04%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出2,078,621.40元,占總支出的21.42%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少1,925,886.92元,下降16.56%。其中:基本支出增加145,647.26元,增長(zhǎng)3.41%;項(xiàng)目支出減少341,337.46元,下降9.62%;上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng);經(jīng)營支出減少1,730,196.72元,下降45.43%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。
2023年支出較上年減少的主要原因一是本年度項(xiàng)目規(guī)模和項(xiàng)目支出較上年減少,導(dǎo)致財(cái)政撥款支出減少;二是本年森林撫育面積減少,木材產(chǎn)量減少,致經(jīng)營支出減少。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市蘇江國有林場(chǎng)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,366,4988.39元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,994,387.57元,占基本支出的91.48%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)372,110.82元,占基本支出的8.52%。人均人員經(jīng)費(fèi)支出為159,775.50元;人均公用經(jīng)費(fèi)14,884.43元。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市蘇江國有林場(chǎng)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,206,760.71元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出30,986.60元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:
1.2023年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金項(xiàng)目資金2,162,527.00元(其中:天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金732,177.00元、國家公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金1,430,350.00元)。
2.2022年國家森林撫育項(xiàng)目補(bǔ)助資金584,641.11元。
3.2023年省級(jí)森林防火補(bǔ)助資金40,000.00元。
4.2021中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金項(xiàng)目資金23,486.60元(2021年叮當(dāng)山管護(hù)房建設(shè))。
5.2023年苗圃地苗木培育管理項(xiàng)目資金200,000.00元。
6.2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡職工一次性撫恤、喪葬費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目資金188,606.00元。
7.單位資金支出為騰沖市蘇江國有林場(chǎng)梨樹坡管護(hù)房建設(shè)項(xiàng)目7,500.00元。(單位資金項(xiàng)目不需做項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市蘇江國有林場(chǎng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,565,759.10元,占本年支出合計(jì)的77.96%。與上年相比減少255,690.20元,下降3.27%,主要原因一是本年在職人數(shù)減少(退休2人,調(diào)出1人),工資福利支出減少22,729.13元;二是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加35,608.02元;三是商品和服務(wù)支出增加78,268.37元;四是資本性支出增加2,000.00元;五是本年項(xiàng)目支出減少348,837.46元,導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出736,044.33元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.73%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)421,559.84元、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)53,716.49元、2080801死亡撫恤260,768.00元。
9.衛(wèi)生健康(類)支出360,803.55元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.77%。主要用于2101102職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)191,727.87元、2101103公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助繳費(fèi)163,806.36元、2101199其他社會(huì)保障繳費(fèi)5,269.32元。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出6,468,911.22元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.50%。主要用于2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)3,458,256.51元、2130205森林資源培育784,641.11元、2130207森林資源管理732,177.00元、2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償1,453,836.60元、2130234森林草原防災(zāi)減災(zāi)40,000.00元。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為118,750.00元,決算為82,182.99元,完成年初預(yù)算的69.21%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算;公務(wù)用車購置支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為118,750.00元,決算為82,182.99元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%,完成年初預(yù)算的69.21%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市蘇江國有林場(chǎng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為118,750.00元,支出決算為82,182.99元,完成年初預(yù)算的69.21%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算;公務(wù)用車購置支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為118,750.00元,決算為82,182.99元,完成年初預(yù)算的69.21%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:
1.2023年因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2023年我單位因公出國(境)費(fèi)用支出年初未安排預(yù)算,本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為118,750.00元,支出決算為82,182.99元,完成預(yù)算的69.21%,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,與年初預(yù)算無增減變動(dòng),本年未購置公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算118,750.00元。支出決算數(shù)為82,182.99元,完成預(yù)算的69.21%,支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2023年認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求,嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。
3.2023年公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算數(shù)為0.00元,與年初預(yù)算無增減變動(dòng),原因是我單位公務(wù)接待費(fèi)支出年初未安排預(yù)算,本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加41,351.49元,增長(zhǎng)101.27%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,較上年無增減變動(dòng);公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元,較上年無增減變動(dòng);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加41,351.49元,增長(zhǎng)101.27%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,較上年無增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是:
1.2023年因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,較上年無增減變動(dòng)。原因是2023我單位無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為82,182.99元,較上年支出增加41,351.49元,增長(zhǎng)101.27%。其中公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元,2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為82,182.99元,較上年支出增加41,351.49元,增長(zhǎng)101.27%,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的主要原因一是本年度支付2022年度未結(jié)清的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16,160.00元,二是由于我單位使用的車輛老舊,加之林場(chǎng)轄區(qū)均在邊境一線,山高路遠(yuǎn)路況差,導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元,較上年無增減變動(dòng)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛,2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于資源管理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市蘇江國有林場(chǎng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,比上年增加0.00元,較上年無增減變動(dòng),主要原因是我單位屬公益一類事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,騰沖市蘇江國有林場(chǎng)資產(chǎn)總額58,866,778.28元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1,829,295.28元,固定資產(chǎn)54,158,329.62元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程2,811,263.20元,無形資產(chǎn)67,890.18元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加975,169.10元,其中固定資產(chǎn)增加979,697.43元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2023年度,單位政府采購支出總額1,226,629.49元,其中:政府采購貨物支出6,000.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出1,220,629.49元。授予中小企業(yè)合同金額1,226,629.49元,其中:授予小微企業(yè)合同金額1,226,629.49元,占政府采購支出總額的100%。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
2023年騰沖市蘇江國有林場(chǎng)共開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目6個(gè),全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出項(xiàng)目,項(xiàng)目支出資金3,199,260.71元。對(duì)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。未開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目1個(gè),為財(cái)政代管的單位資金支出7,500.00元(單位資金項(xiàng)目不需要做項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表)。
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市蘇江國有林場(chǎng)無需要說明的事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200601111