| 索引號 | 01526030-7/20241021-00004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-21 15:33:33 |
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監(jiān)督索引號53052203200200101000
騰沖市來鳳山管理所2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹相關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林資源的保護(hù)、建設(shè)和經(jīng)營管理；組織實(shí)施管護(hù)區(qū)總體規(guī)劃，做好動植物的保護(hù)、封山育林、營林綠化、森林防火及有害生物防治等工作；負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、生態(tài)旅游、生態(tài)教育和旅游開發(fā)等工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.堅(jiān)持“預(yù)防為主、積極消滅”的森林防火方針，狠抓責(zé)任落實(shí)，加大防火宣傳、野外火源管理及隱患排查整改等方面的工作，圓滿完成了本年度森林草原防滅火各項(xiàng)工作任務(wù)，保證轄區(qū)無火情，無事故。
2.多渠道宣傳教育，有效提升職工的林業(yè)行政執(zhí)法水平和提高廣大群眾保護(hù)野生動植物資源思想，切實(shí)保護(hù)好來鳳山森林資源安全，保障來鳳山森林資源的持續(xù)、健康發(fā)展。
3.提升來鳳山生態(tài)文化內(nèi)涵，樹立森林公園生態(tài)旅游品牌形象。
4.結(jié)合工作實(shí)際，不斷創(chuàng)新工作方式，在努力做好景區(qū)綠化管理、森林撫育和環(huán)境衛(wèi)生工作的同時(shí)，還積極組織參與愛國衛(wèi)生“七個專項(xiàng)行動”，以鞏固提升全國文明城市、國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果和美麗縣城建設(shè)為重點(diǎn)，積極培養(yǎng)市民良好的衛(wèi)生習(xí)慣，切實(shí)把“七個專項(xiàng)行動”工作做細(xì)做實(shí)。
5.強(qiáng)化林業(yè)有害生物防治檢疫工作，抓好林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)警、預(yù)報(bào)，完善檢疫防控體系，嚴(yán)防外來林業(yè)有害生物入侵。
6.宣傳到位，工作落到實(shí)處，各項(xiàng)制度、措施完善，牢固樹立“安全生產(chǎn)無小事”的認(rèn)識，時(shí)刻把人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全放在第一位，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”的安全責(zé)任，安全生產(chǎn)、消防安全工作取得了較好的成績。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、黨支部辦公室、財(cái)務(wù)室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市來鳳山管理所作為二級預(yù)算單位納入騰沖市林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市來鳳山管理所2023年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市來鳳山管理所2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市來鳳山管理所2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市來鳳山管理所2023年度收入合計(jì)1,664,180.05元。其中：財(cái)政撥款收入1,664,124.80元，約占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入55.25元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少394,065.91元，下降19.15%。其中：財(cái)政撥款收入減少394,121.16元，下降19.15%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年純增55.25元。主要原因:一是正常退休減少事業(yè)人員1人，人員經(jīng)費(fèi)收入減少66,284.42元，二是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)9,528.78元，三是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少318,252.71元。
二、支出決算情況說明
騰沖市來鳳山管理所2023年度支出合計(jì)1,664,180.05元。其中：基本支出1,469,134.55元，占總支出的88.28%；項(xiàng)目支出195,045.50元，占總支出的11.72%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)減少394,065.91元，下降19.15%。其中：基本支出減少75,813.20元，下降4.91%；項(xiàng)目支出減少318,252.71元，下降62.00%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。基本支出減少的主要原因:一是正常退休減少事業(yè)人員1人，人員支出減少66,284.42元，二是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)9,528.78元。項(xiàng)目支出減少的主要原因:一是來鳳山國家公園維護(hù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目較上年減少48,635.11元，二是歷年省級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金項(xiàng)目較上年減少109,823.00元，三是本年比上年減少清理隱患木意外事故賠償補(bǔ)助資金項(xiàng)目142,728.60元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市來鳳山管理所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,469,134.55元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,413,301.25元，占基本支出的96.20%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)55,833.30元，占基本支出的3.80%。人均基本支出146,913.46元，其中：人均人員經(jīng)費(fèi)支出141,330.13元，人均公用經(jīng)費(fèi)支出5,583.33元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市來鳳山管理所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出195,045.50元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.2022年省級森林防火經(jīng)費(fèi)支出15,000.00元，主要用于排查、清除來鳳山森林火災(zāi)隱患，有效增強(qiáng)森林防火巡護(hù)力度，確保來鳳山森林資源安全。
2.2023年省級森林防火經(jīng)費(fèi)支出90,000.00元，主要用于排查、清除來鳳山森林火災(zāi)隱患，有效增強(qiáng)森林防火巡護(hù)力度，確保來鳳山森林資源安全。
3.2022年省級森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助資金支出5,000.00元，主要用于來鳳山省級公益林管護(hù)方面支出。
4.來鳳山國家公園維護(hù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出85,045.50元，主要用于排查、清除來鳳山國家森林公園安全隱患，保潔公園衛(wèi)生，為游客提供安全、舒適、休閑的健身場所，確保來鳳山國家森林公園各項(xiàng)工作健康有序開展。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市來鳳山管理所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,664,124.80元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少394,121.16元，下降19.15%。主要原因：一是正常退休減少事業(yè)人員1人，人員支出減少66,284.42元，二是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)9,528.78元，三是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少318,252.71元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出164,544.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.89%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)164,544.96元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出149,900.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.01%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)69,417.24元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)73,134.24元，用于職工大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5,292.00元，用于職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)2,056.86元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1,349,679.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.10%。主要用于包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,098,855.95元；用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出55,778.05元（其中：辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出55,778.05元，辦公設(shè)備購置等其他資本性支出0.00元）；用于來鳳山省級公益林保護(hù)和管理的森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5,000.00元；用于來鳳山森林防火的省級森林防火經(jīng)費(fèi)支出105,000.00元；用于來鳳山國家森林公園日常管理維護(hù)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出85,045.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為12,924.60元，完成年初預(yù)算的54.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為12,924.60元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的54.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市來鳳山管理所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為12,924.60元，完成年初預(yù)算的54.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為12,924.60元，完成年初預(yù)算的54.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出有所節(jié)約。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少9,591.82元，下降42.60%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少9,591.82元，下降42.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出較上年無增減變動。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:一是使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少;二是上年度對公務(wù)用車進(jìn)行了全面檢修，從而降低了本年度公務(wù)用車修理費(fèi)用，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年決算數(shù)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于來鳳山國家森林公園日常管理維護(hù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市來鳳山管理所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因是騰沖市來鳳山管理所屬其他事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市來鳳山管理所資產(chǎn)總額470,967.18元，其中：流動資產(chǎn)4,304.40元，固定資產(chǎn)466,661.78元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加119,466.75元，其中固定資產(chǎn)增加136,472.10元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額14,024.60元，其中：政府采購貨物支出2,400.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出11,624.60元。授予中小企業(yè)合同金額14,024.60元，其中：授予小微企業(yè)合同金額14,024.60元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市來鳳山管理所無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052203200200101111
