| 索引號(hào) | 01526030-7/20241021-00003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-21 15:29:17 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200501000
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營(yíng)方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營(yíng)管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫(kù)，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.森林資源保護(hù)管理工作開展情況
在市委、市政府和市林草局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)林草資源保護(hù)重點(diǎn)以公益林、天然林管護(hù)為抓手，同時(shí)做好森林火災(zāi)預(yù)防、有害生物防治、野生動(dòng)植物保護(hù)等工作。從以下方面抓實(shí)森林資源保護(hù)工作：一是重點(diǎn)抓好兩支隊(duì)伍，一手抓職工隊(duì)伍，一手抓護(hù)林員隊(duì)伍；二是建立健全“林場(chǎng)—營(yíng)林區(qū)—管護(hù)人員”三級(jí)管護(hù)體系，制定可行的管護(hù)方案和管護(hù)職責(zé)，認(rèn)真做好管護(hù)人員業(yè)績(jī)考核工作；三是充分挖掘優(yōu)秀護(hù)林員并大力宣傳，營(yíng)造積極向上的管護(hù)團(tuán)隊(duì)，調(diào)動(dòng)職工、護(hù)林員工作積極性；四是準(zhǔn)確把握和嚴(yán)格落實(shí)森林資源有償使用制度，確保國(guó)有森林資源資產(chǎn)保值增值；五是積極宣傳野生動(dòng)植物保護(hù)法律法規(guī)，主動(dòng)為群眾辦理野生動(dòng)物公眾責(zé)任保險(xiǎn)賠付工作，有效遏制野生動(dòng)物傷人事件發(fā)生；六是扎實(shí)開展森林草原防滅火工作，截至目前林區(qū)“零火災(zāi)”發(fā)生；七是做好森林草原有害生物監(jiān)測(cè)防治工作，截至目前林區(qū)無(wú)“森林草原有害生物”發(fā)生。八是全面查處完成2023年森林督查違法圖斑，古永國(guó)有林場(chǎng)第一期無(wú)森林督查圖斑，第二期森林督查圖斑有21個(gè)，已全部現(xiàn)地核實(shí)上交，第三期森林圖斑有2個(gè)，已全部現(xiàn)地核實(shí)上交。
2.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況
（1）營(yíng)造林情況。一是實(shí)施完成了2023年度森林撫育3000畝。二是完成“碳中和”造林150畝。三是完成了造林綠化空間調(diào)查（76個(gè)空間外業(yè)調(diào)查）。
（2）苗圃建設(shè)情況。根據(jù)《騰沖市林業(yè)和草原局關(guān)于同意騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)云南松良種苗木培育項(xiàng)目的批復(fù)》騰林草復(fù)[2022]82號(hào)文件，已在棠梨壩建設(shè)苗圃10畝，完成云南松育苗培育，目前已完成30萬(wàn)株苗木培育。
3.2023年項(xiàng)目實(shí)施情況
一是完成芹菜溝管護(hù)房拆除重建項(xiàng)目，投資34.189295萬(wàn)元。二是完成森林經(jīng)營(yíng)方案規(guī)劃的其他工作。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、綜合辦公室、資源林政辦公室、營(yíng)林生產(chǎn)辦公室、財(cái)務(wù)室。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2023年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員21人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
年末其他人員3人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員3人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2023年度收入合計(jì)9,458,339.54元。其中：財(cái)政撥款收入5,181,413.88元，占總收入的54.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入4,276,925.66元，占總收入的45.22%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少408,088.88元，下降4.14%。其中：財(cái)政撥款收入減少44,847.52元，下降0.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入減少363,241.36元，下降7.83%；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是:一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入中基本支出收入增加106,968.19元。1.2023年我單位減少事業(yè)人員1人，人員支出減少，導(dǎo)致本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)收入減少92,308.62元。2.因上年度本級(jí)財(cái)力受疫情影響，上年度發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)未能完全結(jié)賬付款，造成本年度日常公用經(jīng)費(fèi)支出收入比上年度增加199,276.81元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年減少項(xiàng)目支出安排，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目收入較上年減少151,815.71元；三是本年度森林撫育項(xiàng)目面積減少，木材生產(chǎn)銷售數(shù)量減少，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)收入比上年度減少363,241.36元。
二、支出決算情況說明
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2023年度支出合計(jì)9,458,339.54元。其中：基本支出3,588,519.88元，占總支出的37.94%；項(xiàng)目支出1,592,894.00元，占總支出的16.84%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出4,276,925.66元，占總支出的45.22％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少408,088.88元，下降4.14%。其中：基本支出增加106,968.19元，增長(zhǎng)3.07%；項(xiàng)目支出減少151,815.71元，下降8.70%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出減少363,241.36元，下降7.83%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入中基本支出增加106,968.19元。1.2023年我單位減少事業(yè)人員1人，人員支出減少，導(dǎo)致本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)支出減少92,308.62元。2.因上年度本級(jí)財(cái)力受疫情影響，上年度發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)未能完全結(jié)賬付款，造成本年度日常公用經(jīng)費(fèi)支出比上年度增加199,276.81元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年減少項(xiàng)目支出安排，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目支出較上年減少151,815.71元；三是本年度森林撫育項(xiàng)目面積減少，木材生產(chǎn)銷售數(shù)量減少，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)支出比上年度減少363,241.36元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,588,519.88元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,133,354.82元，占基本支出的87.32％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)455,165.06元，占基本支出的12.68％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,592,894.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:
1.騰財(cái)資環(huán)〔2022〕2號(hào)2022年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展（森林撫育）補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出500,000.00元，主要用于古永國(guó)有林場(chǎng)托盤山1500畝、輪馬河3500畝的森林撫育項(xiàng)目勞務(wù)支出。
2.騰財(cái)資環(huán)〔2023〕5號(hào)中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金項(xiàng)目支出1,052,894.00元，其中：2023年度國(guó)家級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金項(xiàng)目支出509,770.00元，主要用于公益林管護(hù)人員工資支出；2023年天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出528,124.00元，主要用于天然林停伐管護(hù)人員工資及防火經(jīng)費(fèi)支出；2023年森林質(zhì)量提升項(xiàng)目支出15,000.00元，主要用于2023年森林質(zhì)量提升項(xiàng)目外業(yè)調(diào)查費(fèi)用支出。
3.云財(cái)資環(huán)〔2023〕45號(hào)省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)支出40,000.00元，主要用于本年度森林草原防滅火工作經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,181,413.88元,占本年支出合計(jì)的54.78%。與上年相比減少44,847.52元，下降0.86%,主要原因是：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入中基本支出增加106,968.19元。1.2023年我單位減少事業(yè)人員1人，人員支出減少，導(dǎo)致本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)支出減少92,308.62元。2.因上年度本級(jí)財(cái)力受疫情影響，上年度發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)未能完全結(jié)賬付款，造成本年度日常公用經(jīng)費(fèi)支出比上年度增加199,276.81元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年減少項(xiàng)目支出安排，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目支出較上年減少151,815.71元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出388,120.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.49%。主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出271,545.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.24%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出4,521,747.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.27%。主要用于基本支出3,588,519.88元（其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3,133,354.82元，公用經(jīng)費(fèi)455,165.06元，項(xiàng)目支出1,592,894.00元（其中：森林資源培515,000.00元，森林資源管理528,124.00元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償509,770.00元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)40,000.00元）。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為118,750.00元，決算為91,629.74元，完成年初預(yù)算的77.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為118,750.00元，決算為91,629.74元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的77.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為118,750.00元，支出決算為91,629.74元，完成年初預(yù)算的77.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為118,750.00元，決算為91,629.74元，完成年初預(yù)算的77.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無(wú)公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無(wú)變動(dòng)。原因是我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為118,750.00元，支出決算數(shù)為91,629.74元，完成預(yù)算的77.16%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為118,750.00元，支出決算數(shù)為91,629.74元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是我單位未安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加44,649.74元，增長(zhǎng)95.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加44,649.74元，增長(zhǎng)95.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是:一是因本年度結(jié)欠上年車輛維修費(fèi)用，造成維修費(fèi)較高，二是林場(chǎng)轄區(qū)點(diǎn)多面廣線長(zhǎng)，路況差，車輛陳舊，修理大，使公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，油費(fèi)、過路費(fèi)、維修費(fèi)支出增加。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年支出無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我部門無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算91,629.74元，較上年支出增加44,649.74元，增長(zhǎng)95.04%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平,原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為91,629.74元，較上年增加44,649.74元，增長(zhǎng)95.04%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：一是因本年度結(jié)欠上年車輛維修費(fèi)用，造成維修費(fèi)較高，二是林場(chǎng)轄區(qū)點(diǎn)多面廣線長(zhǎng)，路況差，車輛陳舊，修理大，使公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，油費(fèi)、過路費(fèi)、維修費(fèi)支出增加。
3.2032年公務(wù)接待支出決算0元,較上年支出無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是：2023年我單位無(wú)公務(wù)接待相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)森林經(jīng)營(yíng)、培育，護(hù)林防火及林場(chǎng)日常工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)變化，主要原因是騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)總額84,807,852.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)57,410,304.17元，固定資產(chǎn)27,397,547.57元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加56,422,810.35元，其中固定資產(chǎn)增加944,071.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額997,216.96元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5,180.00元；政府采購(gòu)工程支出元；政府采購(gòu)服務(wù)支出992,036.96元。授予中小企業(yè)合同金額982,716.96元，其中：授予小微企業(yè)合同金額982,716.96元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
2023年騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)共開展自評(píng)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,592,894.00元，編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè)。對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
(單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表)
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200501111
