| 索引號 | 01526030-7/20231019-00021 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 11:29:57 |
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監(jiān)督索引號53052200536102601000
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本院實際的具體政策措施，并有效地組織實施。編制本院預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作。我院主要承擔著蒲川鄉(xiāng)轄區(qū)內公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鄉(xiāng)人民群眾的健康并對村衛(wèi)生室進行業(yè)務指導和培訓工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.提供公共衛(wèi)生服務。
（1）落實農村居民健康檔案管理及服務。
（2）普及衛(wèi)生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。
（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預防接種服務。
（4）及時發(fā)現、登記并報告轄區(qū)內發(fā)現的傳染病病例和疑似病例，參與現場疫情處理。
（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導。
（6）開展孕產婦保健管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。
（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。
（8）協助處理轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（9）接受衛(wèi)生行政部門委托，對轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、飲用水以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核。
（10）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。
2.提供基本醫(yī)療服務
（1）使用農村適宜技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進行恰當的處理與轉診。承擔鄉(xiāng)村現場應急救護、轉診服務和康復服務。
（2）臨床科室重點設置外婦科、內兒科、中醫(yī)科、口腔科等，加強急診、急救等建設。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
（4）認真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統一配送，實行零差率銷售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務。
3.其他任務。
（1）嚴格執(zhí)行醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)管及服務工作。
（2）深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理，負責村級衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院共設置10個內設機構，包括：院辦公室、財務科、中醫(yī)科、口腔科、外婦科、內兒科、檢驗科、影像科、公共衛(wèi)生科、藥房。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年度收入合計14,531,315.30元。其中：財政撥款收入6,647,257.27元，占總收入的45.74%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入7,861,240.30元（含教育收費0.00元），占總收入的54.10%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入22,817.73元，占總收入的0.16%。與上年相比，收入合計增加1,349,524.74元，增長10.24%。其中：財政撥款收入增加616,908.78元，增長10.23%，主要原因是在職人員工資及保險基數上調導致人員經費增加、基本公共衛(wèi)生服務支出及基本藥物補助專項資金增加所致；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加725,397.47元，增長10.17%，主要原因是二類疫苗接種人次數增加及服務水平提高導致了醫(yī)療收入增長；經營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加7,218.49元，增長46.27%，主要原因是銀行存款增加導致存款利息增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年度支出合計16,044,942.20元。其中：基本支出12,522,336.66元，占總支出的78.05%；項目支出3,522,605.54元，占總支出的21.95%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加4,581,863.85元，增長39.97%。其中：基本支出增加2,021,661.80元，增長19.25%，主要原因是2022年單位在職人員工資及保險基數上升，故工資福利支出上升，單位維修維護費、專用材料費、委托業(yè)務費等支出增加，故商品和服務支出上升，導致基本支出較上年增加；項目支出增加2,560,202.05元，增長266.02%，主要原因是2021年將2100408款項基本公共衛(wèi)生支出劃為基本支出，2022年將2100408款項基本公共衛(wèi)生支出劃為項目支出，單位基本公共衛(wèi)生及基本藥物制度項目支出大幅增加，職工宿舍樓建設項目支出增加，導致項目支出增加；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院正常運轉的日常支出12,522,336.66元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,930,707.66元，占基本支出的47.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費6,591,629.00元，占基本支出的52.64％。人員經費人均支出100,520.47元，公用經費人均支出111,722.53元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3,522,605.54元。其中：基本建設類項目支出1,000,000.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.2100302款項專項經費支出1,110,761.15元，主要工作：用于職工食堂建設103,461.15元、職工宿舍樓建設1,000,000.00元、鄉(xiāng)村醫(yī)生新冠疫苗接種勞務費7,300.00元。
2.2100399款項其他基層醫(yī)療機構支出643,682.28元，主要工作：用于鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補助276,217.00元、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助資金專項經費支出292,115.28、家庭醫(yī)生簽約服務26,147.00元、衛(wèi)生院維修維護費49,203.00元。
3.2100408款項基本公共衛(wèi)生服務項目支出1,760,562.11元，主要工作：用于基本公共衛(wèi)生服務項目。
4.2100410款項突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出4,000.00元，主要工作：用于優(yōu)秀醫(yī)生和優(yōu)秀護士表彰。
5.2109999款項其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元，主要用于2022年醫(yī)療服務與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項目。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預算財政撥款支出7,647,257.27元，占本年支出合計的47.66%。與上年相比增加1,439,578.78元，增長23.19%，主要原因分析：
1.工資福利支出與上年3,671,769.84元對比增加343,742.16元，同比增長9.36%，主要原因為2022年在職人員工資及社會保障繳費基數增加，故工資福利支出增加。
2.商品和服務支出與上年1,345,681.32元對比增加548,437.67元，同比增長40.76%，主要原因為基本公共衛(wèi)生服務支出增加，醫(yī)療業(yè)務收入增加導致專用材料費增加，故單位商品和服務支出大幅增加。
3.對個人和家庭的補助與上年887,897.33元對比減少150,271.05元，同比下降16.92%，主要原因為2022年減少退休人員死亡撫恤金，故對個人和家庭的補助減少。
4.資本性支出與上年302,330.00元對比增加697,670.00元，同比增長230.76%，主要原因為職工宿舍樓建設項目支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出403,269.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.27%。主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險繳費支出403,269.12元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出7,243,988.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.73%。主要用于2100302款項鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出（含單位在職人員經費、職工宿舍樓建設項目）4,516,648.84元，2100399款項其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（村醫(yī)生活補助及養(yǎng)老保險繳納、家庭醫(yī)生簽約服務、維修維護費）643,682.28元，2100408款項基本公共衛(wèi)生服務支出1,760,562.11元，2100410款項突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（優(yōu)秀醫(yī)生和優(yōu)秀護士表彰）4,000.00元，2101102款項事業(yè)單位醫(yī)療保險支出213,456.04元，2101103款項公務員醫(yī)療補助支出102,038.88元，2109999款項其他衛(wèi)生健康支出（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）3,600.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為21,632.74元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算21,632.74元，占總支出決算的100.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為21,632.74元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為21,632.74元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是年初無預算，增加原因是我單位救護車2輛因日常工作開展的需要，發(fā)生了油費等相關費用支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少103,367.26元，下降82.69%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；；公務用車購置費支出決算減少125,000.00元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算增加21,632.74元，與去年相比為純增；公務接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2022年無公務用車購置，公務用車購置費用減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務項目所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年機關運行經費支出0.00元，與上年對比無增減變動。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院資產總額24,261,206.16元，其中，流動資產13,399,602.64元，固定資產9,861,601.52元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,000,000.00元，無形資產2.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加833,872.68元，其中固定資產增加1,346,345.04元。處置房屋建筑物136平方米，賬面原值112.000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產16項，賬面原值72,920.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,212,584.70元，其中：政府采購貨物支出1,025,370.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出187,214.70元。授予中小企業(yè)合同金額1,192,584.70元，占政府采購支出總額的98.35%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536102601111
