| 索引號 | 01526030-7/20231019-00017 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 09:48:37 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200172001000
保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處2022年度部門決算
目錄
第一部分 保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處概況
一、主要職能
保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處于2022年1月1日正式掛牌辦公，位于大盈江西北部，國土面積75平方公里，下轄5個城市社區(qū)，5個農(nóng)村社區(qū)。
（一）主要職能
1.全面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織和國家行政機關的決議、決定和命令以及市人民代表大會的決議、市委市政府的決策部署，依法管理基層公共事務。團結、組織轄區(qū)內黨員和群眾，保證黨和政府各項任務的順利完成。
2.領導本街道政權機關、群團組織和其他各類組織，加強指導和規(guī)范、支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、社會組織及其他自治組織依照國家法律法規(guī)和各自章程充分行使職權，協(xié)調好轄區(qū)內各方面關系。
3.討論并決定轄區(qū)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明和黨的建設等方面的重大問題。執(zhí)行本街道的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算。統(tǒng)籌落實社區(qū)發(fā)展的重大決策、建設規(guī)劃和建設項目，參與轄區(qū)公共服務設施建設規(guī)劃編制，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
4.負責本轄區(qū)內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會保障、生態(tài)環(huán)境保護、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興、司法行政、退役軍人事務等領域行政工作。
5.綜合協(xié)調轄區(qū)內的城市管理、文明創(chuàng)建、志愿服務、人口管理、社會管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等綜合性工作。推進街巷（樓棟）長制、河長制、林長制工作。負責轄區(qū)應急、防汛和防災減災統(tǒng)籌工作。
6.組織開展公共服務，搭建綜合服務平臺，為人民群眾提供更多更方便的公共服務。維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人等群體的合法權益。
7.負責居（村）民委員會建設，指導、支持和幫助居（村）民委員會工作，培育、發(fā)展社區(qū)社會組織，組織社區(qū)群眾和網(wǎng)格單位參與社區(qū)建設和管理。
8.承擔轄區(qū)社會治安綜合治理工作，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社區(qū)平安。
9.做好國防教育和兵役工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年，在市委、市政府的堅強領導和關心幫助下，西源街道始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九屆歷次全會精神和黨的二十大精神，以“開創(chuàng) 崛起 超越”的西源精神為引領，以作風革命、效能革命為契機，主動融入騰沖新發(fā)展格局，圓滿完成2022年各項工作任務。
1.固本強基筑堡壘，黨的領導堅強有力。一是黨建責任不斷落實。二是理論武裝不斷加強。三是基層黨建不斷提升。
2.千方百計謀發(fā)展，經(jīng)濟發(fā)展量質齊增。一是經(jīng)濟指標趨穩(wěn)向好。二是項目建設穩(wěn)步推進。三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調穩(wěn)固。
3.全力以赴抓整治，城鄉(xiāng)面貌煥然一新。一是創(chuàng)文整改提升明顯。二是人居環(huán)境整治有效。三是生態(tài)環(huán)境逐步改善。
4.竭盡全力促提升，鄉(xiāng)村振興全面推進。一是示范點建設提質增效。二是黨組織領辦合作社初顯成效。三是脫貧攻堅持續(xù)鞏固。
5.以人為本惠民生，人民群眾安居樂業(yè)。一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)局勢穩(wěn)定。二是民生保障持續(xù)強化。
6.建共治促和諧，社會大局和諧穩(wěn)定。一是疫情防控科學有效。二是安全工作落實落細。三是治安環(huán)境優(yōu)化提升。
7.激濁揚清強作風，效能建設走深走實。一是從嚴治黨全面加強。二是作風效能革命深入開展。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置11個內設機構，包括：黨群綜合辦公室、公共服務辦公室、社會事務辦公室、社會治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)文明和農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心、文化和旅游服務中心、城市規(guī)劃管理服務中心、社會保障服務中心、綜合執(zhí)法中心、財政所。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市人民政府西源街道辦事處。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處2022年末實有人員編制78人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員45人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；
由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員56人（離休0人，退休56人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市人民政府西源街道辦事處2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處部門2022年度收入合計22,805,737.13元。其中：財政撥款收入22,805,737.13元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加22,805,737.13元，增長100.00%。其中：財政撥款收入增加22,805,737.13元，增長100.00%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入0.00元，較上年無增減變動。本年收入增長的主要原因為我單位為本年度新成立單位，無上年度數(shù)據(jù)可進行對比。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處部門2022年度支出合計22,805,737.13元。其中：基本支出16,476,775.28元，占總支出的72.25%；項目支出6,328,961.85元，占總支出的27.75%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加22,805,737.13元，增長100.00%。其中：基本支出增加16,476,775.28元，增長100.00%；項目支出增加6,328,961.85元，增長100.00%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。本年支出增長的主要原因為原因為我單位為本年度新成立單位，無上年度數(shù)據(jù)可進行對比。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出16,476,775.28元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出14,078,342.35元，占基本支出的85.44％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,398,432.93元，占基本支出的14.56％，人均31,148.48元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出6,328,961.85元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況為：
1.按照騰財預〔2022〕364號2022年人大代表活動經(jīng)費文件規(guī)定，支出辦公費12,000.00元，其他對個人和家庭的補助28,800.00元；
2.按照西財預〔2022〕5號辦公設備購置經(jīng)費文件規(guī)定，支出辦公設備購置10,000.00元；
3.按照騰財預〔2022〕187號西源街道辦事處裝修工程建設及開辦費補助資金文件規(guī)定，支出辦公設備購置71,658.95元，大型修繕1,300,000.00元，信息網(wǎng)絡及軟件購置更新101,300.00元；
4.按照 騰財預〔2022〕173號騰沖市2021年度“優(yōu)秀村組干部“補助資金”文件規(guī)定，支出獎勵金5,500.00元；
5.按照騰財預〔2022〕377號西源街道2022年第二批邊境轉移支付資金文件規(guī)定，支出房屋建筑物構建150,000.00元；
6.按照騰財預〔2022〕503號2022年部分離職村干部生和補助經(jīng)費文件規(guī)定，支出生活補助8,606.00元；
7.按照騰財社〔2022〕31號2022年就業(yè)補助資金文件規(guī)定，支出勞務費364,500.00元；
8.按照騰財社〔2022〕21號殘疾人機動輪椅車燃油補助資金文件規(guī)定，支出生活補助2,340.00元；
9.按照騰財社〔2022〕1號臨時救助上級補助資金文件規(guī)定，支出生活補助606,400.00元；
10.按照騰財預〔2022〕517號疫情防控專項資金文件規(guī)定，支出其他商品和服務支出120,000.00元，生活補助30,000.00元；
11.按照騰財預〔2022〕514號獨生子女保健經(jīng)費文件規(guī)定，支出生活補助9,805.00元；
12.按照騰財預〔2022〕377號西源街道2022年第二批邊境轉移支付資金文件規(guī)定，支出基礎設施建設200,000.00元；
13.按照騰財預〔2022〕365號廁所革命戶廁資金文件規(guī)定，支出其他對個人和家庭的補助35,200.00元；
14.按照騰財預〔2022〕180號騰沖市2022年第一批邊境地區(qū)轉移支付專項資金文件規(guī)定，支出房屋建筑物構建150,000.00元，基礎設施建設350,000.00元；
15.按照騰財預〔2022〕206號2022年鄉(xiāng)村服務公益性崗位工資補助資金文件規(guī)定，支出生活補助493,200.00元；
16.按照騰財農(nóng)〔2022〕22號2022年省級農(nóng)村廁所改造建設專項資金文件規(guī)定，支出基礎設施建設100,000.00元；
17.按照騰財預〔2022〕180號騰沖市2022年第一批邊境地區(qū)轉移支付專項資金文件規(guī)定，支出基礎設施建設1,000,000.00元；
18.按照騰財資環(huán)〔2022〕3號2022年天然林停伐管護補助資金文件規(guī)定，支出辦公費14,729.00元；
19.按照騰財農(nóng)〔2022〕42號省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金文件規(guī)定，支出基礎設施建設700,000.00元；
20.按照騰財農(nóng)〔2022〕5號扶貧貸款獎補貼息補助資金文件規(guī)定，支出其他對個人和家庭的補助10,000.00元；
21.按照騰財農(nóng)〔2022〕12號小額貼息貸款貼息補助資金文件規(guī)定，支出其他對個人和家庭的補助5,422.90元；
22.按照騰財農(nóng)〔2022〕33號2022年保山市級駐村工作隊員補助經(jīng)費文件規(guī)定，支出辦公費2,000.00元，維修（護）費38,000.00元；
23.按照騰財農(nóng)〔2022〕21號騰沖市2022年第二批中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金文件規(guī)定，支出其他對個人和家庭的補助46,500.00元；
24.按照騰財農(nóng)〔2022〕34號2022年省級駐村第一書記工作經(jīng)費文件規(guī)定，支出維修（護）費20,000.00元；
25.按照騰財預〔2022〕274號2022年1－6月黨建助理員補貼經(jīng)費文件規(guī)定，支出生活補助213,000.00元；
26.按照騰財社〔2022〕89號2022年第一批省級福彩公益專項經(jīng)費文件規(guī)定，支出基礎設施建設100,000.00元；
27.按照騰財預〔2022〕114號西源街道金源社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心專項資金文件規(guī)定，支出基礎設施建設30,000.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處部門2022年度一般公共預算財政撥款支出22,640,537.13元，占本年支出合計的99.28%。與上年相比增加22,640,537.13元，增長100.00%,本年一般公共預算財政撥款支出增長的主要原因為本單位屬機構改革分立2022年新增單位，無上年可對比數(shù)據(jù)。
(二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出10,307,716.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的45.53%。主要用于：
（1）工資福利支出3,004,355.97元，其中:基本工資770,580.00元，津貼補貼1,156,568.00元，獎金650,018.72元，其他社會保障繳費106,976.45元，其他工資福利支出320,212.80元。
（2）商品和服務支出1,982,591.29元，其中：辦公費319,660.64元，電費33,484.81元，郵電費50,055.78元，物業(yè)管理費141,600.00元，差旅費45,115.00元，專用材料費71,308.50元；委托業(yè)務費302,680.00元，工會經(jīng)費225,460.56元，其他交通費用162,850.00元，其他商品和服務支出630,376.00元。
（3）對個人和家庭的補助支出3,837,810.07元，其中：撫恤金7,250.00元，生活補助3,796,260.07元，獎勵金5,500.00元，其他對個人和家庭的補助28,800.00元。
（4）資本性支出1,482,958.95 元，其中：辦公設備購置81,658.95元，大型修繕1,300,000.00元，信息網(wǎng)絡及軟件購置更新101,300.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及上項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
4.公共安全（類）支出127,740.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.56%。主要用于其他公安支出127,740.00元,其中：工資福利支出111,900.00元，對個人和家庭的補助支出15,840.00元。
5.教育（類）支出403,560.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.78%。主要用于小學教育230,000.00元，其中：商品和服務支出230,000.00元，其中：勞務費200,000.00元，其他商品和服務支出30,000.00元；干部教育173,560.00元，其中：工資福利支出171,265.00元，其中：基本工資74,242.00元，津貼補貼16,140.00元，績效工資80,883.00元；商品和服務支出2,295.00元，其中：培訓費2,295.00元 。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出273,038.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.21%。主要用于群眾文化273,038.80元,其中：工資福利支出238,921.00元，其中：基本工資105,126.00元，津貼補貼23,165.00元，績效工資110,630.00元；商品和服務支出34,117.80元，其中：辦公費3,047.40元，其他商品和服務支出31,070.40元。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,651,342.78元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.71%。主要用于：
（1）人力資源和社會保障管理事務34,739.40元,其中：工資福利支出34,739.40元，其中其他工資福利支出34,739.40元；
（2）民政管理事務201,838.00元，其中：對個人和家庭的補助51,838.00元，其中生活補助51,838.00元；資本性支出150,000.00元，其中房屋建筑物購建150,000.00元；
（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,410,185.38元,其中：工資福利支出757856.43元，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費570,790.00元，職業(yè)年金繳費170,915.93元，其他社會保障繳費16,150.50元；對個人和家庭的補助652,328.95元，其中生活補助652,328.95元；
（4）就業(yè)補助364,500.00元，其中：商品和服務支出364,500.00元，其中勞務費364,500.00元；
（5）撫恤3,794.00元,其中對個人和家庭的補助3,794.00元，其中生活補助3,794.00元；
（6）殘疾人事業(yè)2,340.00元，其中對個人和家庭的補助2,340.00元，其中生活補助2,340.00元；
（7）臨時救助606,400.00元，其中對個人和家庭的補助606,400.00元，其中生活補助606,400.00元；
（8）其他生活救助27,546.00元，其中對個人和家庭的補助27,546.00，其中生活補助27,546.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,234,244.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.45%。主要用于:
(1)衛(wèi)生健康管理事務287,327.00元，其中：工資福利支出287,327.00元，其中：基本工資124495.00元，津貼補貼27460.00元，績效工資135372.00元；
（2）公共衛(wèi)生291,780.97元，其中：商品和服務支出218,580.97元，其中勞務費74,100.00元，其他商品和服務支出144,480.97元；對個人和家庭的補助73,200.00元，其中生活補助73,200.00元；
（3）計劃生育事務64,003.00元,其中：工資福利支出42,188.00元，其中:基本工資16,292.00元，津貼補貼21,896.00元，獎金4,000.00元；商品和服務支出3,000.00元，其中其他交通費用3,000.00元；對個人和家庭的補助18,815.00元，其中生活補助18,815.00元；
（4）行政事業(yè)單位醫(yī)療591,133.16元,其中：工資福利支出591,133.16元，職工基本醫(yī)療保險繳費367,620.00元，公務員醫(yī)療補助繳費223,513.16元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,251,984.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.53%。主要用于:
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務1,051,984.06元，其中：工資福利支出312,264.06元，其中：基本工資109,935.00元，津貼補貼87,450.00元，獎金36,523.06元，績效工資78,356.00元；商品和服務支出支10,500.00元，其中：其他交通費用10,500.00元；對個人和家庭的補助支出729,220.00元，其中：生活補助729,220.00元；
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施200,000.00元,其中：資本性支出200,000.00元，其中基礎設施建設200,000.00元。
12.農(nóng)林水（類）支出5,786,033.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的25.56%。主要用于:
(1)農(nóng)業(yè)農(nóng)村3,641,714.00元，其中：工資福利支出1,536,364.00元，其中：基本工資760,559.00元，津貼補貼142,102.00元，績效工資633,703.00元；商品和服務支出支12,150.00元，其中勞務費12,150.00元；對個人和家庭的補助支出493,200.00元，其中生活補助493,200.00元；資本性支出1,600,000.00元，其中：房屋建筑物購建150,000.00元，基礎設施建設1,450,000.00元；
（2）林業(yè)和草原532,801.00元,其中：工資福利支出407,072.00元，其中：基本工資200,394.00元，津貼補貼35,791.00元，績效工資170,887.00元；商品和服務支出支14,729.00元，其中辦公費14,729.00元；對個人和家庭的補助支出111,000.00元，其中生活補助111,000.00元；
（3）水利196,933.31元,其中:工資福利支出126,128.00元，其中：基本工資59,220.00元，津貼補貼11,320.00元，績效工資55,588.00元；商品和服務支出1,800.00元，其中商品和服務支出1,800.00元；對個人和家庭的補助支出69,005.31元，其中生活補助69,005.31元；
（4）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興821,922.90元,其中：商品和服務支出60,000.00元，其中辦公費2,000.00元，維修（護）費58,000.00元；對個人和家庭的補助支出61,922.90元，其中其他對個人和家庭的補助支出61,922.90元；資本性支出700,000.00元，其中基礎設施建設700,000.00元；
（5）農(nóng)村綜合改革592,662.00元,其中：對個人和家庭的補助支出592,662.00元，其中生活補助592,662.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出35,397.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%。主要用于：
（1）自然資源事務5,397.87元，其中：商品和服務支出5,397.87元，其中其他交通費用5,397.87元；
（2）氣象事務30,000.00元,其中：商品和服務支出30,000.00元，其中委托業(yè)務費30,000.00元。
19.住房保障（類）支出569,480.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.51%。主要用于住房改革支出569,480.00元，其中：工資福利支出569,480.00元，其中住房公積金569,480.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。我單位屬于2022年年中分立單位，不涉及變動原因說明。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，2022年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。原因為我單位為本年度新成立單位，無上年度數(shù)據(jù)可進行對比。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1. 安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位不涉及此事項。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。本單位不涉及此事項。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本單位不涉及此事項。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處部門2022年機關運行經(jīng)費支出2,398,432.93元，比上年增加2,398,432.93元，增長100.00%,主要原因是本單位屬機構改革分立2022年新增單位，無上年數(shù)據(jù)可對比。部門機關運行經(jīng)費主要用于：
1. 人大事務5,250.00元；
2. 政府辦公廳（室）及相關機構事務1,923,341.29元；
3. 財政事務10,500.00元；
4. 群眾團體事務5,250.00元；
5. 黨委辦公廳（室）及相關機構事務15,750.00元；
6. 組織事務5,250.00元；
7. 宣傳事務5,250.00元；
8. 教育支出232,295.00元；
9. 文化旅游體育與傳媒支出34,117.80元；
10. 衛(wèi)生健康支出101,580.97元；
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,500.00元；
12. 農(nóng)林水支出13,950.00元；
13. 自然資源海洋氣象等支出35,397.87元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處部門資產(chǎn)總額16,480,424.96元，其中，流動資產(chǎn)13,235,345.40元，固定資產(chǎn)473,096.40元，對外投資及有價證券0元，在建工程2,750,000.00元，無形資產(chǎn)21,983.16元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16,480,424.96元，其中固定資產(chǎn)增加473,096.40元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額940,593.41元，其中：政府采購貨物支出758,216.91元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出182,376.50元。授予中小企業(yè)合同金額339,215.45元，占政府采購支出總額的36.06%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市人民政府西源街道辦事處無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200172001111
