| 索引號 | 01526030-7/20231019-00016 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 09:20:15 |
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監(jiān)督索引號53052200536100901000
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及預(yù)防、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。是農(nóng)村三級醫(yī)療網(wǎng)點的重要環(huán)節(jié)，擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫，保健的重要任務(wù)，是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院核定編制29名，其中：事業(yè)編制29名，共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：內(nèi)兒科編制5名，外婦科編制5名，中醫(yī)科編制4名，收費室編制1名，口腔科編制1名，藥房編制1名，功能科編制3名，公衛(wèi)科編制3名，財務(wù)室編制2名，領(lǐng)導(dǎo)干部編制4名。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)
（1）落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
（2）普及衛(wèi)生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。
（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。
（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。
（5）開展新生兒訪視及兒童保健管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。
（6）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。
（8）對慢性病患者進(jìn)行隨訪指導(dǎo)，對確診慢性病病例進(jìn)行登記管理，定期進(jìn)行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。
（9）做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)警監(jiān)測并協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（10）接受衛(wèi)生行政部門委托，對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。
（11）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.加快建立全民醫(yī)保體系
醫(yī)保各項工作各項指標(biāo)均完成，同時主動對醫(yī)保大病保險、重大疾病保障政策進(jìn)行宣傳。鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)除中草藥外全部配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。
3.中醫(yī)工作
制定出臺了中醫(yī)藥提升工程實施意見及實施方案，貫徹落實市中醫(yī)藥工作會議，醫(yī)院有注冊中醫(yī)類醫(yī)生5名，3名專科學(xué)歷，2名本科學(xué)歷，2名助理醫(yī)師，3名執(zhí)業(yè)醫(yī)師，在十七個村衛(wèi)生所中，都能開展中醫(yī)服務(wù)。
4.抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強化了項目資金管理工作。
5.綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作
一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識和安全意識，使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度，定期、不定期對醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進(jìn)行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。
6.基本醫(yī)療服務(wù)工作
認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度,實行基藥零差率銷售,采購嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),所有藥品統(tǒng)一向中標(biāo)公司采購和配送,實行收支兩條線管理,規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為和收費行為,保證了用藥安全,讓患者得到實惠。
認(rèn)真貫徹落實上級部署的各項工作,積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。狠抓黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),強化內(nèi)部管理、提高服務(wù)質(zhì)量。
我院經(jīng)歷60多年努力,基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn),衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué),院內(nèi)配有彩超、DR、心電監(jiān)護(hù)儀、生化分析儀、血細(xì)胞分析系統(tǒng)、全自動微波治療儀,全自動血凝分析儀等。
提升了醫(yī)院社會形象,也有力促進(jìn)了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善,優(yōu)化了服務(wù)流程,改善了醫(yī)院環(huán)境,為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：內(nèi)兒科、中醫(yī)科、外婦科、財務(wù)科、收費室、藥房、功能科、口腔科、辦公室、公衛(wèi)科。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年末實有人員編制29人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度無重點項目，未安排重點項目，所以附表14《項目支出績效自評表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度收入合計21,936,536.66元。其中：財政撥款收入9,694,952.36元，占總收入的44.20%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入12,212,712.79元（含教育收費0.00元），占總收入的55.67%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入28,871.51元，占總收入的0.13%。與上年相比，收入合計增加4,564,637.19元，增長26.28%。其中：財政撥款收入增加2,245,028.47元，增長30.13%；上級補助收入為0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加2,303,578.72元，增長23.25%；經(jīng)營收入為0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入為0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加16,030.00元，增長12.48%。主要原因分析是財政撥款收入與事業(yè)收入都有相應(yīng)增加，具體原因如下：
1.財政撥款收入9,694,952.36元與上年7,449,923.89元對比增加2,245,028.47元，主要原因為本年度工資調(diào)增，2021年部分基藥補助項目、部分公共衛(wèi)生項目在2022年撥款，因此本年度財政撥款增加。
2.事業(yè)收入12,212,712.79元與上年9,909,134.07元對比增加2,303,578.72元，主要原因為全年開展醫(yī)療業(yè)務(wù)，門診人次和住院人次增加，因此本年度事業(yè)收入增加。
3.其他收入28,871.51元與上年12,841.51元對比增加16,030.00元，主要原因為其他收入為利息收入，2022年單位銀行存款增加，因此利息收入也增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度支出合計19,092,466.36元。其中：基本支出17,384,497.32元，占總支出的91.05%；項目支出1,707,969.04元，占總支出的8.95%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加4,850,009.91元，增長34.05%。其中：基本支出增加4,114,806.89元，增長31.01%；項目支出增加735,203.02元，增長75.58%；上繳上級支出為0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出為0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出為0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析：
1.工資福利支出6,832,697.80元與上年4,982,466.96元對比增加1,850,230.84元，主要原因是2022年工資調(diào)增，因此工資福利支出增加。
2.商品和服務(wù)支出10,863,265.92元與上年7,945,711.09元對比增加2,917,554.83元，主要原因是2021-2022年郵電費、65歲以上老年人體檢材料費都在2022年支出，2022年事業(yè)收入增加，成本支出也相應(yīng)增加，因此商品和服務(wù)支出增加。
3.對個人和家庭的補助1,372,767.64元與上年1,207,878.40元對比增加164,889.24元，主要原因是村醫(yī)養(yǎng)老保險、遺囑補助調(diào)增。
4.資本性支出23,735.00元與上年106,400.00元對比減少82,665.00元，主要原因是2022年購置的設(shè)備還沒有付款，因此資本性支出減少。
5.項目支出1,707,969.04元與上年972,766.02元對比增加735,203.02元，主要原因是2021年部分基藥補助在2022年支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17,384,497.32元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,276,809.80元，占基本支出的41.86％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費10,107,687.52元，占基本支出的58.14％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,707,969.04元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險支出328,445.06元，主要用于支付村醫(yī)養(yǎng)老保險單位部分，參加保險人數(shù)60人。
2.鄉(xiāng)村醫(yī)生工傷保險支出2,530.78元，主要用于支付村醫(yī)工傷保險，參加保險人數(shù)60人。
3.離任鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補助18,000.00元，用于村醫(yī)退休時一次性生活補助，補助村醫(yī)人數(shù)1人。
4.鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補助644,427.80元，主要用于村醫(yī)工資福利支出，補助人數(shù)60人。
5.維修（護(hù)）費支出665,595.40元，主要用于疫情防控發(fā)熱哨點、預(yù)檢分診、醫(yī)療廢物間、電梯改造維修，醫(yī)院環(huán)境綠化改造、醫(yī)院信息化系統(tǒng)建設(shè)等。
6.中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出41,770.00元，主要用于中醫(yī)館的維修改造。
7.醫(yī)療服務(wù)與保證能力提升支出7,200.00元，主要用于衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,694,952.36元，占本年支出合計的50.78%。與上年相比增加2,228,247.97元，增長29.84%，主要原因分析：
1.工資福利支出4,438,589.27元與上年3,896,334.09元對比增加542,255.18元，主要原因是2022年工資調(diào)增，因此工資福利支出增加。
2.商品和服務(wù)支出3,228,618.05元與上年2,175,116.28元對比增加1,053,501.77元，主要原因是2021年水費、電費用事業(yè)收入支出，2021年郵電費、65歲以上老年人體檢材料費、2022年部分水費、部分電費、郵電費、65歲以上老年人體檢材料費都在2022年支出，因此商品和服務(wù)支出增加。
3.對個人和家庭的補助319,776.00元與上年318,488.00元對比增加1,288.00元，主要原因是遺囑補助調(diào)增。
4.資本性支出0.00元與上年104,000.00元對比減少104,000.00元，主要原因是2022年購入設(shè)備還沒有付款，故無資本性支出。
5.項目支出1,707,969.04元與上年972,766.02元對比增加735,203.02元，主要原因是2021年部分基藥補助在2022年支出，2022年增加了中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出447,427.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.62%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出9,247,525.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.38%。主要用于
①職工工資福利支出3,991,162.07元，其中：基本工資1,368,287.00元，津貼補貼554,104.00元，績效工資1,685,997.00元，職工基本醫(yī)療保險繳費236,879.76元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費127,229.20元，其他社會保障繳費18,665.11元。
②商品和服務(wù)支出3,228,618.05元，其中：印刷費35,000.00元，水費3,500.00元，電費25,000.00元，郵電費113,066.00元，維修（護(hù)）費24,200.00元，專用材料費436,756.03元，勞務(wù)費2,538,073.31元，工會經(jīng)費49,946.88元，公務(wù)用車運行維護(hù)費3,075.83元。
③對個人和家庭的補助支出319,776.00元，其中：生活補助314,776.00元，獎勵金5,000.00元。
④項目支出1,707,969.04元，其中：鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補助、繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、維修（護(hù)）費等支出1,658,999.04元，中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項41,770.00元，醫(yī)療服務(wù)與保證能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）支出7,200.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為3,075.83元，年初無預(yù)算，無對比情況。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算3,075.83元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為3,075.83元，年初無預(yù)算，無對比情況。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初無預(yù)算，無對比情況。公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初無預(yù)算，無對比情況。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為3,075.83元，年初無預(yù)算，無對比情況。公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初無預(yù)算，無對比情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位為事業(yè)單位年初未安排預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少20,533.55元，下降86.97%。主要原因是2021年受疫情影響，我單位救護(hù)車用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致加油款、維修維護(hù)費支出增加，2022年我單位救護(hù)車用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致加油款、維修維護(hù)費減少，其次是一部分加油款、維修維護(hù)費沒有付款，一部分用醫(yī)院事業(yè)收入支出，其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少20,533.55元，下降86.97%,主要原因是2021年受疫情影響，我單位救護(hù)車用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致加油款、維修維護(hù)費支出增加，2022年我單位救護(hù)車用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致加油款、維修維護(hù)費減少，其次是一部分加油款、維修維護(hù)費沒有付款，一部分用醫(yī)院事業(yè)收入支出;公務(wù)接待費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年度我單位公務(wù)用車運行維護(hù)費部分支出從事業(yè)收入支出，未使用一般公共預(yù)算撥款收入來支出此項目。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于救護(hù)車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額22558930.20元，其中，流動資產(chǎn)16,812,534.97元，固定資產(chǎn)5,746,394.23元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,136,872.93元，其中固定資產(chǎn)減少253,124.40元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)29項，賬面原值314,034.40元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額235,971.59元，其中：政府采購貨物支出68,100.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出167,871.59元。授予中小企業(yè)合同金額235,971.59元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536100901111
