| 索引號(hào) | 01526030-7/20231019-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 08:20:48 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536101401000
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
猴橋鎮(zhèn)地處騰沖市城西北部，東鄰滇灘、固?hào)|、馬站三鄉(xiāng)鎮(zhèn)，南接中和鎮(zhèn)，西與盈江縣盞西鎮(zhèn)、支那鄉(xiāng)毗鄰，西北與緬甸聯(lián)邦接壤，東距騰沖市53公里，猴橋鎮(zhèn)原名古永傈僳族鄉(xiāng)，2000年6月撤銷(xiāo)古永傈僳族鄉(xiāng)設(shè)立猴橋鎮(zhèn)。總面積1086平方公里，全鎮(zhèn)轄9個(gè)社區(qū)，110個(gè)村民小組，152個(gè)自然村。
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，提供預(yù)防、保健、基本醫(yī)療等綜合服務(wù)。
2.加強(qiáng)農(nóng)村疫病防控，防治農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制傳染病、地方病，對(duì)農(nóng)民健康、職業(yè)病、寄生蟲(chóng)病等重大疾病造成嚴(yán)重?fù)p害。
3.認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開(kāi)展慢性非傳染性疾病防控工作。
4.做好農(nóng)村婦幼保健工作，提高住院生產(chǎn)率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。
5.積極開(kāi)展城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工醫(yī)保，計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)和康復(fù)工作。
6.開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識(shí)，引導(dǎo)群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。
（1）落實(shí)農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
（2）普及衛(wèi)生保健常識(shí)，實(shí)施重點(diǎn)人群及重點(diǎn)場(chǎng)所健康教育。
（3）執(zhí)行國(guó)家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。
（4）及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理。
（5）開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開(kāi)展健康指導(dǎo)。
（6）開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
（7）對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開(kāi)展健康指導(dǎo)。
（8）對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病患者進(jìn)行隨訪指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理，定期進(jìn)行入戶(hù)隨訪和健康指導(dǎo)。
（9）在上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，對(duì)轄區(qū)重性精神病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。
（10）做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)警監(jiān)測(cè)并協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（11）接受衛(wèi)生行政部門(mén)委托，對(duì)轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。
（12）政府衛(wèi)生行政部門(mén)規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病，對(duì)疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
（2）臨床科室重點(diǎn)設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科等，加強(qiáng)急診、急救等建設(shè)。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。
（4）認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購(gòu)和統(tǒng)一配送，實(shí)行零差率銷(xiāo)售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門(mén)批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.其他任務(wù)。
（1）嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)及職工醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
（2）深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行規(guī)范化管理，負(fù)責(zé)村級(jí)衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
（3）按照要求完成家庭醫(yī)生簽約、健康扶貧工作。
（4）做好新型冠狀病毒的肺炎的預(yù)防控制工作，按照要求，進(jìn)行新型冠狀病毒的肺炎疫苗接種，及核酸采樣工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)科、全科醫(yī)療科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、婦幼保健科、醫(yī)技綜合科、牙科。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
我單位2022年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
我單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2022年度收入合計(jì)14,339,979.38元。其中：財(cái)政撥款收入7,775,993.39元，占總收入的54.23%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入6,548,775.28元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的45.67%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入15,210.71元，占總收入的0.10%。與上年相比，收入合計(jì)增加3,074,084.74元，增長(zhǎng)27.29%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,332,106.48元，增長(zhǎng)42.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加741,257.61元，增長(zhǎng)12.76%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加720.65元，增長(zhǎng)4.97%。主要原因是：
1.財(cái)政撥款收入較上年增加2,332,106.48元。主要包括2022年工資福利收入較上年增加429,553.73元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳補(bǔ)助增加38,108.16元,事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助增加10,923.96元,2022年基本藥物制度補(bǔ)助資金較上年增加1,041,846.28元，2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金及突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、疫情防控資金較上年增加905,142.35元，其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)補(bǔ)助減少86,400.00元,殘疾人康復(fù)補(bǔ)助減少6,852.00元,其他計(jì)劃生育事務(wù)補(bǔ)助資金減少216.00元。
2.業(yè)務(wù)收入增加741,257.61元。增加的原因是核酸采樣和開(kāi)展疫苗接種及二類(lèi)疫苗接種所致。
3.其他收入增加720.65元。增加的原因?yàn)槔⑹杖氲脑黾印?/p>
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2022年度支出合計(jì)13,146,106.89元。其中：基本支出9,452,070.64元，占總支出的71.90%；項(xiàng)目支出3,694,036.25元，占總支出的28.10%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3,541,340.93元，增長(zhǎng)36.87%。其中：基本支出增加977,484.90元，增長(zhǎng)11.53%；項(xiàng)目支出增加2,563,856.03元，增長(zhǎng)226.85%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析如下：
1. 基本支出增加977,484.90元，主要原因?yàn)椋?/p>
（1）本年度工資福利支出增加817,709.89元，主要是人員工資及各種保險(xiǎn)增加導(dǎo)致。
（2）商品和服務(wù)支出減少9,899.36元，主要是藥品及衛(wèi)生材料成本減少。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加147,374.37元，主要是2022年支出中包含了職工食堂補(bǔ)助及院內(nèi)績(jī)效工資。
（4）資本性支出增加22,300.00元，主要是辦公設(shè)備購(gòu)置購(gòu)置增加。
2. 項(xiàng)目支出增加2,563,856.03元，主要原因?yàn)椋?/p>
（1）基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金支出增加1,948,404.85元，主要是2022年把基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金從基本支出調(diào)整到了項(xiàng)目支出。
（2）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出增加484,451.18元，主要是鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金支出增加及基藥補(bǔ)助支出增加。
（3）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出增加131,000.00元，主要是2022年把突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目補(bǔ)助資金從基本支出調(diào)整到了項(xiàng)目支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,452,070.64元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,409,724.97元，占基本支出的57.23％，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4,042,345.67元，占基本支出的42.77％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,694,036.25元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.勞務(wù)派遣救護(hù)車(chē)駕駛員經(jīng)費(fèi)支出50,100.00元，主要用于救護(hù)車(chē)駕駛員勞務(wù)費(fèi)。
2.省級(jí)配套鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出76,397.40元，主要用于繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)。
3.家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8,000.00元，主要用于家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
4.建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約市級(jí)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2,901.00元，主要用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約。
5.2021年中央基藥補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2,467.00元，主要用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助。
6.2022年市級(jí)配套鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出232,246.96元，主要用于繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)。
7.2022年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個(gè)人繳費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8,000.00元，主要用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
8.基藥補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出130,724.00元，主要用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助。
9.2022年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出401,128.30元，主要用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助，衛(wèi)生院維修（維護(hù)）及設(shè)備購(gòu)置。
10.2022年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出245,726.00元，主要用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助，衛(wèi)生院維修（維護(hù)）及設(shè)備購(gòu)置。
11.2021年省級(jí)基藥補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出353,340.74元，主要用于衛(wèi)生院維修（維護(hù)）及設(shè)備購(gòu)置。
12.優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出6,000.00元，主要用于優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰。
13.2021年度邊境地區(qū)新冠肺炎疫情防控防治省級(jí)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出125,000.00元，主要用于采購(gòu)新冠肺炎疫情防控緊急設(shè)備（長(zhǎng)軸中頂轉(zhuǎn)運(yùn)型救護(hù)車(chē)）。
14.基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金及省級(jí)疫情防控專(zhuān)項(xiàng)資金支出1,948,404.85元,主要用于轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和采購(gòu)疫情防控物資。
15.2021年基層慢病管理能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金支出100,000.00元，主要用于慢病管理中心設(shè)備購(gòu)置。
16.2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,600.00元，主要用于村醫(yī)人才培訓(xùn)補(bǔ)助。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,775,993.39元，占本年支出合計(jì)的59.15%。與上年相比增加1,987,229.38元，增長(zhǎng)34.33%，主要原因：一是基本支出較上年減少576,626.65元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加249,668.21元，公用經(jīng)費(fèi)減少826,294.86元；二是項(xiàng)目支出增加2,563,856.03元，增加主要原因是：基本公共衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)2021年在基本支出，2022年從基本支出轉(zhuǎn)入項(xiàng)目支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出385,960.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.96%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出385,960.32元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出7,390,033.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.04%。主要用于2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3,434,453.70元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1,560,931.40元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,948,404.85元，2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理131,000.00元， 2101102事業(yè)單位醫(yī)療206,554.80元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助105,088.32元，2109999其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為152,286.63元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算125,000.00元，占總支出決算的82.08%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算27,286.63元，占總支出決算的17.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為152,286.63元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為125,000.00元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為27,286.63元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是邊境疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，以及防疫工作需要，2021年8月經(jīng)上級(jí)研究決定，同意給我單位購(gòu)置救護(hù)車(chē)一輛。2021年支付購(gòu)置費(fèi)一半，2022年支付購(gòu)置費(fèi)一半。故2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加27,286.63元，增長(zhǎng)21.83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加27,286.63元，增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是年初未安排預(yù)算，由于邊境疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，以及防疫工作需要，2021年8月經(jīng)上級(jí)研究決定，同意給我單位購(gòu)置救護(hù)車(chē)一輛。故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛1輛。由于邊境疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，以及防疫工作需要，2021年8月經(jīng)上級(jí)研究決定，同意給我單位購(gòu)置救護(hù)車(chē)一輛，該救護(hù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)在2021年已支付一半，2022年支付另外一半，2022年車(chē)輛已落戶(hù)并且確認(rèn)固定資產(chǎn)。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛,主要用于我單位開(kāi)展救援救護(hù)所產(chǎn)生的燃油費(fèi)、維修費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)資產(chǎn)總額18,645,477.19元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8,330,241.39元，固定資產(chǎn)9,631,633.80元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)683,602.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加506,979.00元，其中固定資產(chǎn)增加506,979.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)14項(xiàng)，賬面原值56,699.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額209,822.74元，其中：政府采購(gòu)貨物支出89,879.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出119,943.74元。授予中小企業(yè)合同金額209,822.74元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101401111
