| 索引號 | 01526030-7/20231018-01053 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 16:52:22 |
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監(jiān)督索引號53052200263101000
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市鄉(xiāng)村振興局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市鄉(xiāng)村振興局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府決策，保山市委、市人民政府部署以及市委、市人民政府工作要求；全面組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；研究制定規(guī)劃計(jì)劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決工作推進(jìn)中的重大事項(xiàng)和重大問題。
2.貫徹執(zhí)行中央和省、市定點(diǎn)幫扶決策部署，嚴(yán)格落實(shí)“三掛三包三同責(zé)”工作機(jī)制，按照“六盯六確保”的進(jìn)村入戶 工作方法，指導(dǎo)好市級掛聯(lián)單位定點(diǎn)幫扶工作，抓好全市“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作的落實(shí)；負(fù)責(zé)保山市、騰沖市市級聯(lián)席會(huì)議議定事項(xiàng)及涉及“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作落實(shí)情況的督辦；負(fù)責(zé)“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作的檢查、考核、宣傳報(bào)道工作；配合市委組織部做好駐村工作隊(duì)員的選派管理考核工作。
3.負(fù)責(zé)政府救助平臺(tái)的培訓(xùn)推廣使用，按月開展數(shù)據(jù)分析，按雙月分析調(diào)度對申請事項(xiàng)進(jìn)行適時(shí)監(jiān)測、適時(shí)督辦。及時(shí)收集反饋存在返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)疑似對象，指導(dǎo)鄉(xiāng)村按程序開展防返貧監(jiān)測對象識別工作，及時(shí)更新完善系統(tǒng)數(shù)據(jù)。
4.負(fù)責(zé)做 好全市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督導(dǎo)檢查工作；負(fù)責(zé)督導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門貫徹落實(shí)上級鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接部署、落實(shí)情況，做好進(jìn)度收集、統(tǒng)計(jì)、分析等工作；做好迎接國家和省、保山市督查督導(dǎo)、考核評估準(zhǔn)備工作。
5.承辦市委、市人民政府及上級交辦的其他工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一是建好隊(duì)伍，強(qiáng)化站位，確保責(zé)任、工作、政策三落實(shí)。二是壓實(shí)責(zé)任，嚴(yán)守底線，確保脫貧成果有效鞏固。三是典型經(jīng)驗(yàn)：堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興為統(tǒng)領(lǐng)，全力打造鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代化邊境小康村騰沖樣板。
突出融合創(chuàng)建，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。以創(chuàng)建“國家鄉(xiāng)村振興示范縣”為契機(jī)，堅(jiān)持?jǐn)?shù)量服從質(zhì)量、進(jìn)度服從實(shí)效，求好不求快，讓全市鄉(xiāng)村面貌有質(zhì)的飛躍。一是統(tǒng)籌各方資源、動(dòng)員社會(huì)力量，廣泛凝聚鄉(xiāng)村振興合力，全力推動(dòng)39個(gè)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)，現(xiàn)已完成固定資產(chǎn)投資9.1億元，有18個(gè)示范點(diǎn)引入市場主體，曲石下表院、馬站大坡頭已初具規(guī)模，并形成示范帶動(dòng)效應(yīng)。目前，正在與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門著手開展《鄉(xiāng)村振興示范縣實(shí)施方案》的起草。二是實(shí)施好總投資38.98億元的“鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)振興建設(shè)項(xiàng)目”，全面消除農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的短板、弱項(xiàng)。截至目前，14個(gè)子項(xiàng)目已開工13項(xiàng)，預(yù)估產(chǎn)值20.8億元。三是全面做好鄉(xiāng)村建設(shè)信息采集錄入工作，全市啟動(dòng)會(huì)議已經(jīng)召開，明年1月底可按時(shí)高效完成任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、綜合股、扶貧項(xiàng)目股、金融扶貧股、社會(huì)扶貧股、督查考評股。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市鄉(xiāng)村振興局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.騰沖市鄉(xiāng)村振興局
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2022年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市鄉(xiāng)村振興局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市鄉(xiāng)村振興局部門2022年度收入合計(jì)19,198,568.99元。其中：財(cái)政撥款收入18,768,230.90元，占總收入的97.76%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入430,338.09元，占總收入的2.24%。與上年相比，收入合計(jì)減少20,477,021.83元，下降51.61%。減少原因?yàn)?022年社會(huì)保障和就業(yè)支出增加37,352.32元；行政事業(yè)單位醫(yī)療增加16,692.00元；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加3,906,067.48元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興減少24,867,471.72元;其他支出增加430,338.09元。其中：財(cái)政撥款收入減少20,907,359.92元，下降52.70%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加430,338.09元，增長100.00%。主要原因是2022年省鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場會(huì)費(fèi)用增加157,800.00元；樂施會(huì)項(xiàng)目增加176,608.00元；其他收入合計(jì)增加95,930.09元。
二、支出決算情況說明
騰沖市鄉(xiāng)村振興局部門2022年度支出合計(jì)19,154,713.90元。其中：基本支出3,429,189.97元，占總支出的17.90%；項(xiàng)目支出15,725,523.93元，占總支出的82.10%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少20,522,363.76元，下降51.72%。減少原因?yàn)?022年社會(huì)保障和就業(yè)支出增加37,352.32元；行政事業(yè)單位醫(yī)療增加16,692.00元；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加3,906,067.48元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興減少24,868,958.56元；其他支出增加386,483.00元。其中：基本支出增加776,796.22元，增長29.29%，原因?yàn)?022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)機(jī)行政事業(yè)單位醫(yī)療等人員經(jīng)費(fèi)支出增加54,044.32元，行政運(yùn)行支出增加336,268.90元，其他支出增加386,483.00元；項(xiàng)目支出減少21,299,159.98元，下降57.53%，原因?yàn)?022年國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加3,906,067.48元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興減少25,205,227.46元。上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因?yàn)槲覇挝粺o上繳上級支出、經(jīng)營支出及對附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,429,189.97元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,797,970.24元，占基本支出的81.59％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)631,219.73元，占基本支出的18.41％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市鄉(xiāng)村振興局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15,725,523.93元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：保山浦發(fā)滇西邊境片區(qū)扶貧投資發(fā)展基金本息項(xiàng)目資金3,906,067.48元，主要用于2022年浦發(fā)行還本付息；2021年防貧保險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,223,024.00元，主要用于防貧保險(xiǎn)繳費(fèi)；2022年防貧保險(xiǎn)專項(xiàng)資金2,344,000.00元，主要用于防貧保險(xiǎn)繳費(fèi)；公益性崗位補(bǔ)助資金4,374,000.00元，主要用于公益性崗位人員工資發(fā)放；小額貸款貼息資金2,065,378.45元，主要用于2022年小額貸款貼息支出；鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興指揮部工作經(jīng)費(fèi)229,798.44元，主要用于固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興指揮部2022年辦公、差旅等支出；鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)295,416.56元，主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作相關(guān)的辦公、差旅、勞務(wù)、打印復(fù)印等辦公支出；新辦公地點(diǎn)維修改造資金287,839.00元，主要用于新辦公地點(diǎn)的維修改造費(fèi)用。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市鄉(xiāng)村振興局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,862,163.42元，占本年支出合計(jì)的77.59%。與上年相比減少24,814,914.24元，下降62.54%，主要原因?yàn)?022年社會(huì)保障和就業(yè)支出增加37,352.32元；行政事業(yè)單位醫(yī)療增加16,692.00元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興減少24,867,471.72元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出282,608.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.90%。主要用于騰沖市鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出282,608.32元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出222,598.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.50%。主要用于支付在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)及在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助222,598.76元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出14,356,956.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.60%。主要用于人員經(jīng)2,292,763.16元，其中：基本工資833,661.00元、津貼補(bǔ)貼886,690.00元、獎(jiǎng)金303,968.00元、績效工資265,042.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3,402.16元；公用經(jīng)費(fèi)244,736.73元，其中：辦公費(fèi)10,150.00元、電費(fèi)3,561.89元、郵電費(fèi)1,872.03元、勞務(wù)費(fèi)9,829.36元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)54,025.84元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,791.61元、其他交通費(fèi)用138,420.00元、其他商品和服務(wù)支出3,086.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為48,500.00元，支出決算為72,963.61元，完成年初預(yù)算的150.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算37,391.61元，占總支出決算的51.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算35,572.00元，占總支出決算的48.75%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算35,572.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市鄉(xiāng)村振興局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為48500.00元，支出決算為72,963.61元，完成年初預(yù)算的150.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為37,391.61元，完成年初預(yù)算的131.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為35,572.00元，完成年初預(yù)算的177.86%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是2022年因工作安排督查檢查、考察學(xué)習(xí)接待增加導(dǎo)致國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用增加；二是下鄉(xiāng)外出培訓(xùn)等工作增加，導(dǎo)致公務(wù)用車的加油、維修維護(hù)、過路費(fèi)等費(fèi)用增加。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加25,432.81元，增長53.51%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加18,500.81元，增長97.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加6,932.00元，增長24.20%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因一是2022年因工作安排督查檢查、考察學(xué)習(xí)接待增加導(dǎo)致國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用增加；二是下鄉(xiāng)外出培訓(xùn)等工作增加，導(dǎo)致公務(wù)用車的加油、維修維護(hù)、過路費(fèi)等費(fèi)用增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本部門沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費(fèi)為0.00元。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于下鄉(xiāng)、外出開會(huì)、培訓(xùn)等公車運(yùn)行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次458人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作中督查、檢查、考察、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市鄉(xiāng)村振興局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出244,736.73元，比上年增加17,193.73元，增長7.56%,主要原因?yàn)橐?022年工作調(diào)整電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市鄉(xiāng)村振興局機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等支出，其中：辦公費(fèi)10,150.00元、電費(fèi)3,561.89元、郵電費(fèi)1,872.03元、勞務(wù)費(fèi)9,829.36元、機(jī)關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)54,025.84元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,791.61元、其他交通費(fèi)用138,420.00元、其他商品和服務(wù)支出3,086.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市鄉(xiāng)村振興局部門資產(chǎn)總額8,251,508.69元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,940,038.69元，固定資產(chǎn)311,470.00元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少967,852.81元，其中固定資產(chǎn)增加95,740.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額2,483,191.61元，其中：政府采購貨物支出61,400.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出2,421,791.61元。授予中小企業(yè)合同金額139,191.61元，占政府采購支出總額的5.61%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他需要說明的重要事項(xiàng)
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200263101111
