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索引號(hào) 01526030-7/20231018-00037 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市財(cái)政局
公開目錄 部門決算 發(fā)布日期 2023-10-18 16:08:57
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主題詞
騰沖市圖書館2022年度部門決算公開

監(jiān)督索引號(hào)53052200335800101000

騰沖市圖書館2022年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市圖書館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

(一)部門整體支出績效自評(píng)情況

(二)部門整體支出績效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市圖書館概況

一、主要職能

(一)主要職能

圖書館是由政府為公眾設(shè)立的公益性社會(huì)文化服務(wù)機(jī)構(gòu)。主要職能是: 保存人類文化遺產(chǎn),傳承人類文明、開展社會(huì)教育、傳遞科學(xué)情報(bào)、開發(fā)智力資源、提供文化娛樂。

(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

騰沖市圖書館為有效地促進(jìn)圖書館各項(xiàng)工作取得實(shí)質(zhì)性成效,年初認(rèn)真制定各板塊工作計(jì)劃,全年圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù),總結(jié)如下。

一、主要開展工作及工作成效

(一)加強(qiáng)黨建引領(lǐng)工作,提升思想政治素養(yǎng)

支部嚴(yán)格執(zhí)行黨的各項(xiàng)方針政策,加強(qiáng)基層黨支部建設(shè)工作,全面落實(shí)“基層黨建深化拓展年”的各項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任,強(qiáng)化黨員理論學(xué)習(xí),及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央的方針政策,教育引導(dǎo)黨員干部堅(jiān)定理想信念,聽黨話、感黨恩、跟黨走、匯聚正能量、提振精氣神,增強(qiáng)為人民服務(wù)的本領(lǐng)和水平,積極主動(dòng)發(fā)揮黨員的先鋒模范作用。

(二)加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作,嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任

高度重視意識(shí)形態(tài)工作,做好宣傳和輿論引導(dǎo)工作,掌控圖書館意識(shí)形態(tài)主導(dǎo)權(quán),不斷完善相關(guān)管理規(guī)章制度。全年干部職工思想穩(wěn)定,積極向上,各項(xiàng)工作有序開展,得以落實(shí)。

(三)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè),嚴(yán)格紀(jì)律防范風(fēng)險(xiǎn)

圖書館始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作貫穿到日常管理工作中,持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,著力解決身邊的不正之風(fēng)和腐敗問題,明確黨員干部和全體工作人員對黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任心,切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”的工作職責(zé)。

(四)夯實(shí)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作,提高社會(huì)服務(wù)效能

1、認(rèn)真開展了第七次公共圖書館評(píng)估定級(jí)工作,完成網(wǎng)報(bào)材料組織及上報(bào)。全年完成新書復(fù)本確定及分庫工作,共登記移交新書3825冊;古籍平臺(tái)錄入273冊;報(bào)刊簽到數(shù)據(jù)1673條;征訂2023年報(bào)刊182種182份。接待到館讀者33444人次,流通書刊16189人次33769冊次,其中外借3136人次6615冊次,內(nèi)閱13053人次27154冊次;資料查閱52人次279冊次;解答咨詢331條;免費(fèi)存包729人次;wifi熱點(diǎn)服務(wù)7721人次;新辦借書證95個(gè);新書推薦48冊;自學(xué)16462人次;補(bǔ)書235冊。

2、為進(jìn)一步豐富廣大市民的文化生活,引導(dǎo)市民多讀書,讀好書,營造書香騰沖的良好氛圍,騰沖市圖書館積極組織開展線下活動(dòng)20余場次服務(wù)群眾2465人次。其中閱讀推廣活動(dòng)9場次服務(wù)群眾920人次,展覽3場次718人次,流動(dòng)圖書車服務(wù)2場次517人次,講座4場次280人次,培訓(xùn)1場次30余人次。

3、創(chuàng)建“志愿者文化活動(dòng)室”,采用公開招募的方式,組建一支高水平志愿者隊(duì)伍,通過策劃組織,豐富圖書館志愿服務(wù)活動(dòng)的開展。兩個(gè)多月來全面宣傳并實(shí)施定期組織開展的品牌活動(dòng)共3項(xiàng),分別是經(jīng)典誦讀、晴嵐講壇、書畫培訓(xùn)活動(dòng),先后開展10余次,參與活動(dòng)1000余人次。其中今年的經(jīng)典誦讀,《詩經(jīng)》打卡更是定在每周四晚上由文化志愿者老師教授,受到了小讀者和家長們的一致追捧和好評(píng)。

4、充分利用圖書館微信公眾號(hào)平臺(tái),加大力度宣傳圖書館的服務(wù)功能、服務(wù)項(xiàng)目、活動(dòng)開展情況。全年平臺(tái)發(fā)布線上線下展覽、講座、培訓(xùn)、圖書推薦、活動(dòng)開展等內(nèi)容豐富的推文共110余篇,特別是近兩個(gè)多月來加大了原創(chuàng)推文的發(fā)布比例后,讀者關(guān)注量和點(diǎn)擊量,得到了較大的提升,共發(fā)布推文10余篇,收到了近8000的點(diǎn)擊量,為圖書館進(jìn)一步通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開展全民閱讀推廣活動(dòng),不斷拓寬圖書館的服務(wù)領(lǐng)域,加大圖書館的社會(huì)影響力,開啟了網(wǎng)絡(luò)宣傳和服務(wù)的工作模式。

5、總分館、服務(wù)點(diǎn)建設(shè)。為進(jìn)一步提升我市圖書館分館、服務(wù)點(diǎn)的規(guī)范化管理和業(yè)務(wù)能力,針對2022年農(nóng)家書屋的圖書配發(fā)工作,組織了分館、服務(wù)點(diǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)兩次,深入基層輔導(dǎo)一次,共培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作人員36人次。

6、不定期召開安全生產(chǎn)會(huì)議和安全知識(shí)培訓(xùn),提高職工的安全防范、突發(fā)事件處置能力和安全意識(shí),保安人員定期開展相關(guān)設(shè)施設(shè)備的檢查記錄,排查安全隱患,為圖書館的健康、安全環(huán)境做好護(hù)航工作。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、外借部、采編部、特藏文獻(xiàn)部、文化共享中心。

所屬單位0個(gè)。

(二)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市圖書館部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:

1、騰沖市圖書館。

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市圖書館2022年末實(shí)有人員編制8人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制8人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員8人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員10人。其中:離休0人,退休10人。

實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

(詳見附件)

我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。

我單位本年無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市圖書館部門2022年度收入合計(jì)1,372,666.60元。其中:財(cái)政撥款收入1,362,666.60元,占總收入的99.27%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入10,000.00元,占總收入的0.73%。與上年相比,收入合計(jì)增加177,259.22元,增長14.83%。其中:財(cái)政撥款收入增加167,259.22元,增長13.99%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,與上年對比無增減變動(dòng);事業(yè)收入0.00元,與上年對比無增減變動(dòng);經(jīng)營收入0.00元,與上年對比無增減變動(dòng);附屬單位上繳收入0.00元,與上年對比無增減變動(dòng);其他收入增加10,000.00元,增長100%。主要原因?yàn)椋阂皇枪べY福利支出增加,本年崗位工資及薪級(jí)工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā),2021年的政府績效獎(jiǎng)在本年進(jìn)行了發(fā)放,8月份調(diào)入一人;二是項(xiàng)目增加,增加金額為89,739.71元,其中公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金增加79,739.71元,國門文化資源建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加10,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市圖書館部門2022年度支出合計(jì)1,362,666.60元。其中:基本支出1,027,022.56元,占總支出的75.37%;項(xiàng)目支出335,644.04元,占總支出的24.63%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加129,431.08元,增長10.50%。其中:基本支出增加54,529.96元,增長5.61%;項(xiàng)目支出增加74,901.12元,增長28.73%;上繳上級(jí)支出0.00元,與上年對比無增減變動(dòng);經(jīng)營支出0.00元,與上年對比無增減變動(dòng);對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,與上年對比無增減變動(dòng)。主要原因?yàn)椋阂皇枪べY福利支出增加,本年崗位工資及薪級(jí)工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā),2021年的政府績效獎(jiǎng)在本年進(jìn)行了發(fā)放,8月份調(diào)入一人;二是項(xiàng)目增加,增加金額為89,739.71元,其中公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金增加79,739.71元,國門文化資源建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加10,000.00元。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障騰沖市圖書館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,027,022.56元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,011,562.12元,占基本支出的98.49%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)15,460.44元,占基本支出的1.51%。

(一)項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障騰沖市圖書館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出335,644.04元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:

1、騰財(cái)預(yù)〔2022〕48號(hào)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100,000.00元用于保障單位免費(fèi)開放及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2、騰財(cái)教〔2021〕37號(hào)免開經(jīng)費(fèi)16,957.92元用于保障單位免費(fèi)開放。

3、騰財(cái)教〔2021〕16號(hào)免費(fèi)開放專項(xiàng)資金13,463.91元用于保障單位免費(fèi)開放及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

4、騰財(cái)教〔2022〕40號(hào)2022年免費(fèi)開放補(bǔ)助資金17,019.00元用于保障單位免費(fèi)開放及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

5、騰財(cái)教〔2022〕16號(hào)免費(fèi)開放補(bǔ)助資金64,331.99元用于保障單位免費(fèi)開放及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

6、騰財(cái)教〔2021〕20號(hào)公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金123,871.22元用于購買圖書及公共文化服務(wù)活動(dòng)開展。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市圖書館部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,362,666.60元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加129,431.08元,增長10.50%,主要原因?yàn)椋阂皇枪べY福利支出增加,本年崗位工資及薪級(jí)工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā),2021年的政府績效獎(jiǎng)在本年進(jìn)行了發(fā)放,8月份調(diào)入一人;二是項(xiàng)目增加,增加金額為89,739.71元,其中公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金增加79,739.71元,國門文化資源建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加10,000.00元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出1,154,388.57元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.72%。主要用于單位免費(fèi)開放服務(wù)、公共文化服務(wù)活動(dòng)開展支出及人員經(jīng)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出104,394.08元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.66%。主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康(類)支出103,883.95元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.62%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市圖書館2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)、年初預(yù)算數(shù)為零的主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受新冠肺炎疫情影響,沒有安排因公出國(境)任務(wù);三是本年未購買單位公務(wù)用車,也無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);四是我單位本年無接待任務(wù)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.00元,較上無增減變動(dòng)。其中:因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,較上年無增減變動(dòng);公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元,較上年無增減變動(dòng);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元,較上年無增減變動(dòng);公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元,較上年無增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為零的主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受新冠肺炎疫情影響,沒有安排因公出國(境)任務(wù);三是本年未購買單位公務(wù)用車;也無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);四是受新冠肺炎疫情影響,我單位本年無接待任務(wù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市圖書館部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,原因是騰沖市圖書館為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日,騰沖市圖書館資產(chǎn)總額4,694,016.42元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)86,550.00元,固定資產(chǎn)4,607,465.42元,對外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)1.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少143,466.22元,其中固定資產(chǎn)減少143,466.22元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2022年度,部門政府采購支出總額96,000.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出96,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額96,000.00元,占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市圖書館無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052200335800101111