| 索引號 | 01526030-7/20231018-00018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 14:40:36 |
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監(jiān)督索引號53052200536101201000
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位。
能提供內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、五官科、口腔科等常見病、多發(fā)病的診治及區(qū)域內(nèi)24小時(shí)急診服務(wù)。主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有 9個村衛(wèi)生所，共有 61名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)4萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1．2022年，在衛(wèi)健局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強(qiáng)有力的保障措施，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完實(shí)行藥品網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，制定了對配送企業(yè)的管理辦法。加強(qiáng)了醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費(fèi)用的不合理增長，對費(fèi)用增長過快的疾病診療行為做重點(diǎn)監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機(jī)制。在診療過程中，產(chǎn)生的所有費(fèi)用全部在新農(nóng)合的報(bào)銷補(bǔ)償范圍。
2.加快建立全民醫(yī)保體系
新農(nóng)合各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時(shí)主動對醫(yī)保政策進(jìn)行宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制
在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
5.抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。
6.扎實(shí)做好艾滋病防治工作
認(rèn)真做好PITC工作，每 一個住院病人都做了HIV檢測。
7.其它
認(rèn)真完成各種信息報(bào)送，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作并保證及時(shí)真實(shí)。
8.綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作
一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識和安全意識，使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度，定期、不定期對醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進(jìn)行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。
9.基本醫(yī)療服務(wù)工作
認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度，實(shí)行基藥零差率銷售，采購嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，所有藥品統(tǒng)一向中標(biāo)公司購進(jìn)，實(shí)行收支兩條線管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為和收費(fèi)行為，保證了用藥安全，讓患者得到實(shí)惠。
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各項(xiàng)基本醫(yī)療服務(wù)工作穩(wěn)步發(fā)展，截至2022年12月17日，醫(yī)院診療人次數(shù)379861人次，比 2021年（228948人次）增加150913人次，同比增加65.92%；開放病床179張，收治住院病人出院7326人次，比 2021年（6819人次）減少507人次，同比增加7.44%,完成醫(yī)療收入46,889,289.05元。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置26個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：內(nèi)一科(含急診科)、內(nèi)二科（含全科醫(yī)學(xué)科）、外科、五官科、兒科、婦產(chǎn)科（含計(jì)劃生育科）、中醫(yī)科（含中醫(yī)綜合服務(wù)區(qū)）、康復(fù)科、口腔科、公共衛(wèi)生科、健康管理中心、放射科（CT、DR）、B超室、心電圖室、胃腸鏡室、檢驗(yàn)科、藥房、消毒供應(yīng)室、院辦公室、黨支部、醫(yī)務(wù)科、病案室、護(hù)理部、感控科、財(cái)務(wù)科、后勤科等科室。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制62人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制62人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員62人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度收入合計(jì)61,487,528.20元。其中：財(cái)政撥款收入14,514,377.41元，占總收入的23.60%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入46,889,289.05元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的76.26%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入83,861.74元，占總收入的0.14%。與上年相比，收入合計(jì)增加6,679,104.03元，增長12.19%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,292,715.93元，增長18.76%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加4,445,137.54元，增長10.47%；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入減少58,749.44元，下降41.20%。主要原因分析為一是財(cái)政撥款收入較上年增加2,292,715.93元（其中：2022年我單位人員職稱變動工資福利支出增加及工會經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款基本支出增加966,225.50元。基本公共衛(wèi)生資金及基本藥物制度資金等項(xiàng)目資金增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目支出增加1,326,490.43元；二是事業(yè)收入較上年增加4,445,137.54元，本年度患者數(shù)量增加導(dǎo)致業(yè)務(wù)量增加；三是其他收入較上年減少58,749.44元，為停車費(fèi)等其他收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度支出合計(jì)53,677,747.76元。其中：基本支出44,859,840.62元，占總支出的83.57%；項(xiàng)目支出8,817,907.14元，占總支出的16.43%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3,120,853.35元，增長6.17%。其中：基本支出增加919,872.59元，增長2.09%；項(xiàng)目支出增加2,200,980.76元，增長33.26%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析為一是基本支出中工資福利支出較上年增加；二是項(xiàng)目支出中基本公共衛(wèi)生支出于2022年核算在項(xiàng)目支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出44,859,840.62元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出18,869,406.61元，占基本支出的42.06％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)25,990,434.01元，占基本支出的57.94％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,817,907.14元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助資金19,707.00元，主要用于家庭醫(yī)生簽約勞務(wù)費(fèi)。
2、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金452,580.96元。主要用于村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
3、省級人才發(fā)展專項(xiàng)資金100,000.00元。主要用于中醫(yī)藥人才培養(yǎng)培訓(xùn)支出。
4、基層名老中醫(yī)工作室建設(shè)專項(xiàng)資金200,000.00元。主要用于中醫(yī)工作室建設(shè)設(shè)備支出。
5、基藥補(bǔ)助845,906.00元。主要用于醫(yī)院設(shè)施建設(shè)及村醫(yī)補(bǔ)助。
6、新冠肺炎疫苗省級補(bǔ)助資金110,000.00元。主要用于新冠肺炎疫苗接種人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
7、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)2,864,577.58元。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
8、突發(fā)公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)495,381.55元。主要用于疫情防控項(xiàng)目支出。
9、高層次人才特殊生活補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30,000.00元。主要用于老中醫(yī)生活補(bǔ)助。
10、基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目補(bǔ)助資金7,200.00元。主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
11、省級第五批師帶徒專項(xiàng)資金5,616.00元。主要用于名中醫(yī)師帶徒培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
12、心血管病高危人群篩查與綜合干預(yù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)118,153.20元，主要用于心血管病高危人群篩查商品服務(wù)支出。
13、基本建設(shè)費(fèi)用3,568,784.85元。主要用于新院區(qū)房屋修繕裝修及院區(qū)維護(hù)項(xiàng)目工程款。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,514,377.41元，占本年支出合計(jì)的27.04%。與上年相比增加1,582,466.48元，增長12.24%，主要原因?yàn)楸灸甓裙べY福利支出增加，基本公共衛(wèi)生及基藥補(bǔ)助項(xiàng)目資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于老中醫(yī)生活補(bǔ)助。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出918,108.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.32%。主要用于工資福利費(fèi)支出918,108.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出13,566,269.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.47%。主要用于工資福利費(fèi)支出8,055,619.60元，商品和服務(wù)支出3,853,816.30元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1,248,574.96元，資本性支出408,258.55元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為6,782.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6,782.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為6,782.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6,782.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新冠疫情，我單位救護(hù)車臨時(shí)承擔(dān)疫情防控任務(wù)，發(fā)生了油費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用支出，導(dǎo)致超年初預(yù)算支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少118,923.00元，下降94.60%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少125,000.00元，2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加6,077.00元，增長861.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2022年度公務(wù)用車用量減少，相關(guān)支出費(fèi)用減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于患者運(yùn)送、下村老年人體檢等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額113,098,859.29元，其中，流動資產(chǎn)52,568,720.72元，固定資產(chǎn)60,530,135.57元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19,238,405.18元，其中固定資產(chǎn)增加4,254,152.00元。處置房屋建筑物190.00平方米，賬面原值181,000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)8項(xiàng)，賬面原值113,800.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額2,442,038.00元，其中：政府采購貨物支出2,408,158.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出33,880.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,188,038.00元，占政府采購支出總額的48.65%。
四、部門績效自評情況
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位決算公開不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53052200536101201111
