| 索引號 | 01526053-4/20231018-00015 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 11:41:30 |
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監(jiān)督索引號53052200171701000
騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負責(zé)市級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全市機關(guān)事務(wù)管理工作。擬訂機關(guān)后勤體制改革政策、制度并組織實施。
2.貫徹執(zhí)行有關(guān)機關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度。擬訂機關(guān)事務(wù)工作規(guī)章制度并組織實施。開展機關(guān)事務(wù)工作理論研究。
3.負責(zé)擬訂市級機關(guān)引進后勤服務(wù)社會化準(zhǔn)入機制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實施服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。負責(zé)擬訂機關(guān)后勤服務(wù)購買項目及標(biāo)準(zhǔn)，對納入預(yù)算的市級機關(guān)后勤服務(wù)項目提出審核建議。指導(dǎo)市級機關(guān)后勤服務(wù)購買工作，監(jiān)督購買項目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和服務(wù)質(zhì)量。
4.按照規(guī)定擬訂市級機關(guān)財務(wù)管理有關(guān)規(guī)章制度并組織實施。提出市級機關(guān)加強行政運行經(jīng)費、機關(guān)服務(wù)經(jīng)費、住房改革支出經(jīng)費管理的建議。負責(zé)市級黨政機關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項目經(jīng)費、公務(wù)用車經(jīng)費等專項經(jīng)費的管理。
5.按照規(guī)定負責(zé)市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，擬訂市級機關(guān)資產(chǎn)管理具體制度并組織實施。負責(zé)市級機關(guān)資產(chǎn)的配置審核、清查登記、處置調(diào)配等有關(guān)工作。
6.負責(zé)市級黨政機關(guān)房地產(chǎn)管理，擬訂有關(guān)規(guī)章制度并組織實施。負責(zé)市級黨政機關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項目的審核和監(jiān)督。負責(zé)市級黨政機關(guān)辦公用房大中修項目的審批。負責(zé)市級黨政機關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核、使用調(diào)配、購置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作。負責(zé)市級黨政機關(guān)及所屬單位的用地管理工作。負責(zé)市級黨政機關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。
7.負責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項目審核、集中建設(shè)和配售管理。承擔(dān)市級領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)管理，生活服務(wù)保障等工作。指導(dǎo)并監(jiān)督辦公區(qū)、市級干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作。承擔(dān)重要政務(wù)活動管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。
8.承擔(dān)市級機關(guān)住房制度改革有關(guān)工作。擬訂住房制度 改革的實施方案、住房保障和管理的規(guī)章制度并組織實施，負責(zé)住房資金的管理工作。
9.負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進、監(jiān)督全市公共機構(gòu)節(jié)能工作，組織實施市級公共機構(gòu)節(jié)能工作。負責(zé)市級公共機構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會同有關(guān)部門擬訂公共機構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度、能源消耗定額并組織實施。組織開展公共機構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計、能耗監(jiān)測、能源審計、監(jiān)督檢查和考核評價等工作。組織開展公共機構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。
10.負責(zé)擬訂黨政機關(guān)公務(wù)用車規(guī)章制度并組織實施，會同有關(guān)部門推進全市公務(wù)用車制度改革工作。負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公務(wù)用車管理工作。負責(zé)擬訂市級黨政機關(guān)公務(wù)用車管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。按照政府采購法律法規(guī)和國家有關(guān)政策規(guī)定，統(tǒng)一組織實施市級黨政機關(guān)公務(wù)用車集中采購。負責(zé)市級黨政機關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作。負責(zé)審核公務(wù)用車制度改革后實物用車保障和交通補貼發(fā)放事項。承擔(dān)市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
11.參與市級重要會議、重大活動的服務(wù)保障工作。
12.負責(zé)擬訂有關(guān)市級公務(wù)接待監(jiān)督管理制度，會同有關(guān)部門負責(zé)市本級黨政機關(guān)公務(wù)接待工作監(jiān)督檢查。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.強力推進公車運行管理規(guī)范化。制定出臺《騰沖市黨政機關(guān)公務(wù)用車管理實施細則》，黨政機關(guān)和事業(yè)單位公務(wù)用車保留車輛全部實行編制管理，確保新增、更新、調(diào)整的公車在編制內(nèi)，杜絕超編制、超標(biāo)準(zhǔn)配備。
2.嚴格落實辦公用房管理制度。嚴格執(zhí)行《保山市黨政機關(guān)辦公用房管理實施細則》，嚴格落實辦公用房配備標(biāo)準(zhǔn)。進一步規(guī)范了全市黨政機關(guān)辦公用房管理，推進辦公用房資源合理配置和節(jié)約集中使用，保障正常辦公，降低行政成本，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)和節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。
3.大力倡導(dǎo)公共機構(gòu)節(jié)能和制止餐飲浪費。制定了《騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局厲行節(jié)約工作制度》，牢固樹立節(jié)約意識，扎實推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。積極響應(yīng)習(xí)近平總書記關(guān)于制止餐飲浪費重要指示精神，主動將食堂調(diào)整為自助供餐模式，合理提高收費標(biāo)準(zhǔn)，倡導(dǎo)“光盤行動”“節(jié)約光榮”的主旋律，大幅度減少食堂餐飲浪費現(xiàn)象，通過一系列措施，公共機構(gòu)節(jié)能減排和勤儉節(jié)約意識逐步提高，餐飲浪費行為在黨政機關(guān)得到有效控制。
4.高頻開展公務(wù)接待監(jiān)督檢查。嚴格執(zhí)行《騰沖市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則》，認真落實公務(wù)接待審批控制制度、公務(wù)接待清單制度、公務(wù)對口接待制度，堅決杜絕超標(biāo)準(zhǔn)、超陪同人員接待和利用公款進行非公務(wù)接待的良好氛圍，有效規(guī)范公務(wù)接待管理工作。
5.創(chuàng)新工作方式規(guī)范后勤服務(wù)保障工作。我局負責(zé)市委市政府大院保安、保潔、維修維護工作，負責(zé)市委市政府食堂、周轉(zhuǎn)房的管理工作。創(chuàng)新采用購買服務(wù)和公開招投標(biāo)的方式規(guī)范機關(guān)后勤管理工作。通過從國資公司購買服務(wù)的方式保障了食堂的正常運轉(zhuǎn)和因駕駛?cè)藛T緊缺無法保障各部門工作用車的困難問題。采用公開招投標(biāo)的方式確定保安、保潔服務(wù)單位，在公開透明、合理合規(guī)的情況為單位節(jié)約35％經(jīng)費開支。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層房地產(chǎn)管理股、辦公室、財務(wù)資產(chǎn)管理股、公務(wù)用車管理股。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局2022年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員27人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
實有車輛編制44輛，在編實有車輛41輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局2022年度收入合計7529559.79元。其中：財政撥款收入7529504.67元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入55.12元，占總收入的0.01%。與上年對比減少2333672.56元，下降23.66%，主要原因本年是本年養(yǎng)老保險增加2768.80元，其他社會保障繳費增加600.66元，辦公費增加153540.91元，郵電費增加1256.48元，公車運行維護費增加79177.39元，勞務(wù)費增加239639.70元。但職工醫(yī)療基本保障繳費減少13982.54元，公務(wù)員醫(yī)療補助減少2146.04元，水費減少411.80元，電費減少33966.65元，物業(yè)費減少16236.00元，差旅費減少195140.00元，維修費減少168007.81元，培訓(xùn)費減少932.25元，公務(wù)接待費減少657.00元，生活補助減少679961.46元，房屋建筑物購建減少1735337.37元，辦公設(shè)備購置減少28530.00元，公務(wù)用車購置支出減少1400000.00元。與上年相比，收入合計減少2333672.56元，下降23.66%。其中：財政撥款收入減少2333727.68元，下降23.66%；上級補助收入0.00元，與上年對比無增減變動；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無增減變動；其他收入增加55.12元，純增55.12元。主要原因：一是財政撥款收入減少2333727.68元，其中：基本公用經(jīng)費增加34686.24元，增加原因是我局機構(gòu)改革從事業(yè)單位轉(zhuǎn)為參公單位，納入預(yù)算基本公用經(jīng)費增加；項目收入較上年減少2368413.92元，主要是對比上年部門預(yù)算批復(fù)的項目減少2368413.92元，涉及房屋建筑物購建維修、公務(wù)用車購置項目減少。二是其他收入增加55.12元，增加原因是新增稅務(wù)局撥代繳個人所得稅手續(xù)費。
二、支出決算情況說明
騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局2022年度支出合計7529504.67元。其中：基本支出5593207.82元，占總支出的74.28％；項目支出1936296.85元，占總支出的25.72％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少2333727.68元，下降23.66%。其中：基本支出增加34686.24元，增長0.62%；項目支出減少2368413.92元，下降55.02%。主要原因是本年養(yǎng)老保險增加2768.80元，其他社會保障繳費增加600.66元，辦公費增加153540.91元，郵電費增加1256.48元，公車運行維護費增加79177.39元，勞務(wù)費增加239639.70元。但職工醫(yī)療基本保障繳費減少13982.54元，公務(wù)員醫(yī)療補助減少2146.04元，水費減少411.80元，電費減少33966.65元，物業(yè)費減少16236.00元，差旅費減少195140.00元，維修費減少168007.81元，培訓(xùn)費減少932.25元，公務(wù)接待費減少657.00元，生活補助減少679961.46元，房屋建筑物購建減少1735337.37元，辦公設(shè)備購置減少28530.00元，公務(wù)用車購置支出減少1400000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5593207.82元。與上年對比增長34686.24元，增長0.62%，主要原因是2022年機關(guān)事務(wù)局因機構(gòu)職能劃轉(zhuǎn)，市委、市政府食堂及政府大院內(nèi)保安、保潔勞務(wù)費保險基數(shù)上調(diào)，所以基本支出較上年有所增長。主要包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4193087元，占基本支出的74.97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置、車輛運行維護費等日常公用經(jīng)費1400120.82元，占基本支出的25.03％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1936296.85元，基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.機關(guān)單位辦公經(jīng)費359961.79元，主要用于保障各類中小型會議費用、機關(guān)事務(wù)管理局駕駛員差旅費、會議材料印刷費、日常辦公設(shè)備購置及維修費、報刊雜志訂閱費等。
2.郵電費15000.00元，主要用于機關(guān)事務(wù)管理局網(wǎng)絡(luò)通訊費。
3.勞務(wù)費1561335.06元，主要用于政府大院內(nèi)市委食堂、政府食堂、保安、保潔等人員工資。（包含項目支出績效自評表中的騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局勞務(wù)費1104467.56元，主要用于政府大院內(nèi)保安、保潔及政府食堂內(nèi)人員工資）。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7529504.67元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少2333727.68元，下降23.66%，主要原因分析：本年養(yǎng)老保險增加2768.80元，其他社會保障繳費增加600.66元，辦公費增加153540.91元，郵電費增加1256.48元，公車運行維護費增加79177.39元，勞務(wù)費增加239639.70元。但職工醫(yī)療基本保障繳費減少13982.54元，公務(wù)員醫(yī)療補助減少2146.04元，水費減少411.80元，電費減少33966.65元，物業(yè)費減少16236.00元，差旅費減少195140.00元，維修費減少168007.81元，培訓(xùn)費減少932.25元，公務(wù)接待費減少657.00元，生活補助減少679961.46元，房屋建筑物購建減少1735337.37元，辦公設(shè)備購置減少28530.00元，公務(wù)用車購置支出減少1400000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出6782739.21元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.08%。主要用于保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出；辦公費、網(wǎng)絡(luò)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費；購買辦公用具及家具；辦公大樓維修費；政府大院內(nèi)食堂、保安、保潔勞務(wù)費。
2010303機關(guān)服務(wù)支出839329.29元，主要用于機關(guān)事務(wù)管理局駕駛員差旅費辦公樓網(wǎng)絡(luò)費、座機話費、報刊雜志訂閱費等。
2013103機關(guān)服務(wù)支出5943409.92元，主要用于機關(guān)事務(wù)管理局駕駛員差旅費、公車運行維護費、辦公樓網(wǎng)絡(luò)費、座機話費、會議材料印刷費、日常辦公設(shè)備購置及維修費、市委、市政府食堂勞務(wù)費及政府大院內(nèi)保安、保潔、郵電費、網(wǎng)絡(luò)費、報刊雜志訂閱費等。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出421983.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.60%。
2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出421983.20元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出324782.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.32%。
2101101行政單位醫(yī)療支出195045.98元，主要用于機關(guān)事務(wù)管理局行政人員醫(yī)療保險費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出25884.72元，主要用于機關(guān)事務(wù)管理局事業(yè)人員醫(yī)療保險費支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出103851.56元，主要用于機關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)員醫(yī)療補助費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費年初預(yù)算為1376250.00元，支出決算為1076677.39元，完成預(yù)算的78.23%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算1076677.39元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，占總支出決算的0.00%。明細情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1376250.00元，支出決算為1076677.39元，完成年初預(yù)算的78.23%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為1076677.39元，完成年初預(yù)算的78.23%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為1376250.00元，支出決算為1076677.39元，完成年初預(yù)算的78.23%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為1376250.00元，支出決算為1076677.39元，完成年初預(yù)算的78.23%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)比預(yù)期減少。加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1321479.61元，下降55.10%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算減少1400000.00元，下降100%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加79177.39元，增長7.94%；公務(wù)接待費支出決算下降657.00元，下降100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算下降的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算1076677.39元，較上年支出減少1320822.61元，下降55.09%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為1076677.39元，較上年支出增加79177.39元，增長7.94%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：我單位本年未購置公務(wù)用車，故公務(wù)用車運行經(jīng)費較上年減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年減少657.00元，減少100%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)比預(yù)期減少。加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為41輛。主要用于我機關(guān)日常工作及項目開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我單位沒有國（境）外接待，無相關(guān)費用發(fā)生。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。原因為騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局支出為一般公共預(yù)算財政撥款支出，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)總額17250839.98元，其中，流動資產(chǎn)366787.19元，固定資產(chǎn)16884052.79元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加771088.63元，其中;流動資產(chǎn)增加23654.63元，固定資產(chǎn)增加747434.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額976726.68元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出976726.68元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200171701111
