| 索引號 | 01526030-7/20231018-00016 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 10:44:52 |
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監(jiān)督索引號53052200536101701000
騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔著本轄區(qū)內的基本醫(yī)療服務以及防預、婦幼、計劃生育手術、防艾等公共衛(wèi)生工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.加快建立全民醫(yī)保體系、家庭醫(yī)生簽約服務、建檔立卡戶管理。
2.居民保險各項工作各項指標均完成，同時主動對居民大病保險、33種重大疾病保障政策進行宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制
鄉(xiāng)村兩級百分之百配備和使用基藥，嚴格開展抗菌藥物臨床應用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內，制定分級診療，雙向轉診制度、首診負責制和每月處方點評制度。
4.基本公共衛(wèi)生服務工作
認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務項目工作，健康檔案、兒童管理、孕產婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務均已完成，管轄內的孕婦全部住院分娩，年度內無嬰幼兒死亡。
5.抓好醫(yī)德醫(yī)風和行風建設
組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內控制度，強化了項目資金管理工作。
6. 職工人員基本情況
全年共有15名在職職工，并認真完成衛(wèi)生專業(yè)副高、中、初職資格考試。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、財務科。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度收入合計7,986,270.08元。其中：財政撥款收入3,813,085.06元，占總收入的47.75%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入4,164,556.25元（含教育收費0.00元），占總收入的52.15%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入8,628.77元，占總收入的0.10%。與上年相比，收入合計增加1,763,495.46元，增長28.34%。其中：財政撥款收入增加673,989.30元，增長21.47%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加1,088,403.72元，增長35.38%；經營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加1,102.44元，增長14.65%。主要原因分析為一是財政撥款支出中衛(wèi)生健康支出增加672,884.82元(其中公共衛(wèi)生服務資金撥款增加332,937.56元，本款鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出增加124,423.63元，其他衛(wèi)生健康管理事務支出減少45,600.00元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出增加262,274.37元， 其他計劃生育事務支出減少228.00元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少922.74元），社會保障和就業(yè)支出增加1,104.48元；二是事業(yè)收入較上年增加1,088,403.72元，化驗費增加202,172.30元，藥品收入增加684,666.11元,診查費放射費等增加201,565.31元；三是其他收入增加1,102.44元，為利息收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度支出合計7,434,792.61元。其中：基本支出5,859,881.38元，占總支出的78.82%；項目支出1,574,911.23元，占總支出的21.18%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,958,690.01元，增長35.77%。其中：基本支出增加691,896.61元，增長13.39%；項目支出增加1,266,793.40元，增長411.14%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析為一是2022基本支出中藥品支出增加684,666.11元；二是項目支出中基本公共衛(wèi)生支出于2022年核算在項目支出1,055,027.03元，且基本公共衛(wèi)生服務資金比上年增加332,937.56元；同時項目支出其他部分增加211,766.37元，主要是因為殘疾人康復減少4,680.00元，其他衛(wèi)生健康管理事務支出減少45,600.00元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出增加262,274.37元，其他計劃生育事務支出減少228.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院正常運轉的日常支出5,859,881.38元，與上年對比增加691,896.61元，增長13.39%：主要原因分析為門診病人增加，藥品支出增加684,666.11元，材料支出等增加7,230.50元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,921,692.96元，占基本支出的49.86％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,938,188.42元，占基本支出的50.14％。
(二)項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,574,911.23元。與上年對比增加1,266,793.40元，增長411.14%，主要原因分析為公共衛(wèi)生資金2021年填報在基本支出，2022年填報在項目支出，2022年公共衛(wèi)生支出增加1,055,027.03元。項目支出其他資金增加211,766.37元.其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.2100399款家庭醫(yī)生簽約服務省級補助資金專項經費支出5,000.00元，主要工作：用于家庭醫(yī)生簽約。
2.2100399款2021年衛(wèi)生院及衛(wèi)生所中央基藥補助資金專項經費支出101,562.00元，主要工作：用于衛(wèi)生院維修（維護）及設備購置。
3.2100399款2021年（中央）基本藥物制度補助資金專項經費支出32,240.00元，主要工作：用于衛(wèi)生院維修（維護）及設備購置。
4.2100399款2021年（省級）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物制度補助資金專項經費支出580.00元，主要工作：用于衛(wèi)生院維修（維護）及設備購置。
5.2100399款2021年基藥補助省級補助資金專項經費支出9,628.00元，主要工作：用于衛(wèi)生院維修（維護）及設備購置。
6.2100399款三年行動慢病中心建設專項資金專項經費支出10,000.00元，主要工作：用于慢病中心建設。
7.2100399款基本藥物制度補助資金專項經費支出57,970.00元，主要工作：用于村醫(yī)基藥補助。
8.2100399款2022年基藥補助中央補助資金專項經費支出89,378.00元，主要工作：用于村醫(yī)基藥補助。
9.2100399款家庭醫(yī)生簽約服務省級騰沖市級補助資金專項經費支出1,839.00元，主要工作：用于家庭醫(yī)生簽約。
10.2100399款基本藥物制度省級補助資金專項經費支出36,097.00元，主要工作：用于衛(wèi)生院維修（維護）及設備購置。
11.2100199款2022年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動村醫(yī)保險專項資金專項經費支出48,000.00元，主要工作：繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險。
12.2100399款騰沖市市級配套2022年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助資金專項經費支出100,387.20元，主要工作：繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險。
13.2100399款2022年已脫貧人口重點人群和農村低收入人群家庭醫(yī)生簽約服務補助資金專項經費支出5,000.00元，主要工作：用于家庭醫(yī)生簽約。
14.2100399款2022年基本藥物制度中央結算補助資金專項經費支出15,603.00元，主要工作：用于村醫(yī)基藥補助。
15.2100408款2022年基本公共衛(wèi)生服務項目省級結算補助資金專項經費支出3,315.00元，主要工作：用于基本公共衛(wèi)生服務。
16.2100408款2022年基本公共衛(wèi)生服務項目中央結算補助資金專項經費支出125,727.00元，主要工作：用于基本公共衛(wèi)生服務。
17.2100408款基本公共衛(wèi)生市級專項資金專項經費支出32,985.00元，主要工作：用于基本公共衛(wèi)生服務。
18.2100408款2021年基本公共衛(wèi)生服務項目中央補助資金及省級補助資金專項經費支出135,350.20元，主要工作：用于基本公共衛(wèi)生服務。
19.2100408款基本公共衛(wèi)生服務項目中央補助資金和省級補助資金專項經費支出679,726.50元，主要工作：用于基本公共衛(wèi)生服務。
20.2100408款2021年基本公共衛(wèi)生服務項目中央補助資金專項經費支出77,923.33元，主要工作：用于基本公共衛(wèi)生服務。
21.2100410款突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理優(yōu)秀護士及優(yōu)秀醫(yī)務工作者表彰補助資金專項經費支出3,000.00元，主要工作：用于優(yōu)秀護士及優(yōu)秀醫(yī)務工作者表彰。
22.2109999款鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓項目補助資金專項經費支出3,600.00元，主要工作：用于村醫(yī)補助。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預算財政撥款支出3,813,085.06元，占本年支出合計的51.29%。與上年相比增加673,989.30元，增長21.47%，主要原因分析為：
1.工資福利支出增加126,095.85元，主要原因是績效工資增加，因此工資福利支出減少。
2.商品和服務支出增加498,150.48元，主要原因是醫(yī)院業(yè)務發(fā)展，印刷費用增加。
3.對個人和家庭的補助增加29,742.97元，主要原因是增加村衛(wèi)生所人員保險及補助。
4.資本性支出增加20,000.00元，主要原因是購買專用設備1臺。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出212,972.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.59%。主要用于2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出212,972.16元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3,600,112.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.41%。主要用于2100302款鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1,853,023.03元,2100399款其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出513,284.20元,2100408款基本公共衛(wèi)生服務1,055,027.03元,2100410款突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理3,000.00元, 2101102款事業(yè)單位醫(yī)療112,685.04元,2101103款公務員醫(yī)療補助59,493.60元,2109999款其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為1,055.60元，年初未安排預算，增加的主要原因是我單位救護車1輛因日常工作開展的需要，發(fā)生了油費等相關費用支出。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算1,055.60元，占總支出決算的100.00%；公務接待費支出年初未安排預算，決算為0.00元，決算數(shù)與預算數(shù)一致。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為1,055.60元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為1,055.60元，年初未安排預算；公務接待費支出年初未安排預算，決算為0.00元，決算數(shù)與預算數(shù)一致。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初無預算，增加的主要原因是我單位救護車1輛因日常工作開展的需要，發(fā)生了油費等相關費用支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少1,049.39元，下降49.85%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少1,049.39元，下降49.85%；公務接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2022年度公務用車用量減少，相關支出費用減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于患者運送、下村老年人體檢等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
我單位屬于事業(yè)單位，無機關運行經費，與上年一致。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產總額10,178,629.23元，其中，流動資產5,641,267.37元，固定資產4,537,360.86元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加49,639.25元，其中固定資產減少744,364.41元。處置房屋建筑物569.20平方米，賬面原值314,278.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產53項，賬面原值482,586.41元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院無民生項目、重點項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536101701111
