| 索引號(hào) | 01526030-7/20231017-00131 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 17:06:28 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536101101000
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2.貫徹執(zhí)行衛(wèi)生法律，法規(guī)和方針政策，組織實(shí)施國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。制定實(shí)施衛(wèi)生編制規(guī)劃和衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃。
3.執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)制度，零差率銷(xiāo)售等政策。深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。
4.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲(chóng)病等重大疾病。
5.認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開(kāi)展慢性非傳染性疾病的防治工作。
6.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。
7.積極做好城鄉(xiāng)居民城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)政策、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.加快建立全民醫(yī)保體系、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、建檔立卡戶管理。
2.居民保險(xiǎn)各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時(shí)主動(dòng)對(duì)居民大病保險(xiǎn)、大疾病保障政策進(jìn)行宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制
鄉(xiāng)村兩級(jí)百分之百配備和使用基藥，嚴(yán)格開(kāi)展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制和每月處方點(diǎn)評(píng)制度。
4.基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無(wú)嬰幼兒死亡。
5.抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開(kāi)了專題會(huì)議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求，本年度內(nèi)無(wú)醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。
6.職工人員基本情況
全年共有32名在職職工，認(rèn)真完成衛(wèi)生專業(yè)中、初職資格考試。
7. 組織黨員干部職工認(rèn)真開(kāi)展三會(huì)一課，“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。
8. 認(rèn)真落實(shí)資產(chǎn)清查，報(bào)廢工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、滇灘分院、財(cái)務(wù)科、公共衛(wèi)生科、門(mén)診部、住院部、中醫(yī)科。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入決算情況說(shuō)明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)16,509,859.53元。其中：財(cái)政撥款收入7,673,548.80元，占總收入的46.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入8,824,689.19元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的53.45%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入11,621.54元，占總收入的0.07%。與上年相比，收入合計(jì)增加3,123,435.44元，增長(zhǎng)23.33%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,312,692.52元，增長(zhǎng)20.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加1,807,996.71元，增長(zhǎng)25.77%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加2,746.21元，增長(zhǎng)30.94%。主要原因分析：一是財(cái)政撥款收入較上年增加1,312,692.52元,原因是2022度一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目新購(gòu)置疫情設(shè)備,導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。二是事業(yè)收入增加1,807,996.71元,增加原因是醫(yī)院業(yè)務(wù)水平提高,二類疫苗接種量增加及我院開(kāi)展核酸檢測(cè)業(yè)務(wù),導(dǎo)致業(yè)務(wù)收入較上年增長(zhǎng)。三是其他收入增加2,746.21元,增加原因是醫(yī)院存款增加,導(dǎo)致利息增長(zhǎng)。
二、 支出決算情況說(shuō)明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)14,491,649.39元。其中：基本支出11,155,133.32元，占總支出的76.98%；項(xiàng)目支出3,336,516.07元，占總支出的23.02%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2,695,850.26元，增長(zhǎng)22.85%。其中：基本支出增加266,106.88元，增長(zhǎng)2.44%；項(xiàng)目支出增加2,429,743.38元，增長(zhǎng)267.96%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析：
1.工資福利支出增加984,718.57元，主要原因是今年績(jī)效工資包含了醫(yī)院的二次績(jī)效。
2.商品和服務(wù)支出增加1,148,672.99元，主要原因是本年業(yè)務(wù)收入增加，單位印刷費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、專用材料費(fèi)等支出增加。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加147,383.44元，主要原因是2022撥付離任鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助。
4.資本性支出減少94,524.74元，主要原因是去年衛(wèi)生院新增疫情防控專用設(shè)備購(gòu)置及辦公設(shè)備。今年辦公設(shè)備、專用設(shè)備購(gòu)置減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,155,133.32元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,937,659.72元，占基本支出的53.23％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5,217,473.60元，占基本支出的46.77％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,336,516.07元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1. 新冠肺炎疫苗省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金支出77,620.20元，主要工作：用于疫情防控物資采購(gòu)。
2. 家庭醫(yī)生簽約服務(wù)省級(jí)補(bǔ)助資金支出7,500.00元，主要工作：用于滇灘鎮(zhèn)殘疾人簽約服務(wù)。
3. 衛(wèi)生院及衛(wèi)生所中央基藥補(bǔ)助資金支出194,474.00元，主要工作：用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革的轉(zhuǎn)移支付資金，用于彌補(bǔ)核定收支后的經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出，包括人員及公用經(jīng)費(fèi)、設(shè)備、藥品及專用材料購(gòu)置、信息化建設(shè)、常規(guī)維修、人員培訓(xùn)等。
4. 省級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及衛(wèi)生所基本藥物制度補(bǔ)助資金支出1,025.22元，主要工作：用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革的轉(zhuǎn)移支付資金，用于彌補(bǔ)核定收支后的經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出，包括人員及公用經(jīng)費(fèi)、設(shè)備、藥品及專用材料購(gòu)置、信息化建設(shè)、常規(guī)維修、人員培訓(xùn)等。
5. 衛(wèi)生院及衛(wèi)生所中央基藥尾款補(bǔ)助資金支出1,333.00元，主要工作：用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革的轉(zhuǎn)移支付資金，用于彌補(bǔ)核定收支后的經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出，包括人員及公用經(jīng)費(fèi)、設(shè)備、藥品及專用材料購(gòu)置、信息化建設(shè)、常規(guī)維修、人員培訓(xùn)等。
6. 基層心腦血管救治站建設(shè)補(bǔ)助資金支出202,800.00元，主要工作：用于衛(wèi)生院心腦血管救治站建設(shè)醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)。
7. 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度和綜合改革省級(jí)補(bǔ)助資金支出31,800.00元，主要工作：用于滇灘鎮(zhèn)聯(lián)族村衛(wèi)生室邊境小康村建設(shè)醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)。
8. 基本藥物補(bǔ)助中央補(bǔ)助資金151,098.00，主要工作：用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革的轉(zhuǎn)移支付資金，用于彌補(bǔ)核定收支后的經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出，包括人員及公用經(jīng)費(fèi)、設(shè)備、藥品及專用材料購(gòu)置、信息化建設(shè)、常規(guī)維修、人員培訓(xùn)等。
9. 家庭醫(yī)生簽約服務(wù)省級(jí)補(bǔ)助資金支出7,500.00元，主要工作：用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
10. 基本藥物制度省級(jí)補(bǔ)助資金支出77,608.00元，主要工作：用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革的轉(zhuǎn)移支付資金，用于彌補(bǔ)核定收支后的經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出，包括人員及公用經(jīng)費(fèi)、設(shè)備、藥品及專用材料購(gòu)置、信息化建設(shè)、常規(guī)維修、人員培訓(xùn)等。
11. 醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)資金支出103,200.00元，主要工作：用于繳納滇灘鎮(zhèn)43位鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)。
12. 家庭醫(yī)生簽約服務(wù)騰沖市級(jí)補(bǔ)助資金支出4.865.00元，主要工作：用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
13. 騰沖市市級(jí)配套2022年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及離任鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助資金支出243,616.88元，主要工作：用于繳納滇灘鎮(zhèn)43位鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)。
14. 基本藥物制度中央結(jié)算補(bǔ)助資金支出33,546.00元，主要工作：主要用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革的轉(zhuǎn)移支付資金，用于彌補(bǔ)核定收支后的經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出，包括人員及公用經(jīng)費(fèi)、設(shè)備、藥品及專用材料購(gòu)置、信息化建設(shè)、常規(guī)維修、人員培訓(xùn)等。
15. 基本藥物制度補(bǔ)助資金支出80,267.78元，主要工作：用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革的轉(zhuǎn)移支付資金，用于彌補(bǔ)核定收支后的經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出，包括人員及公用經(jīng)費(fèi)、設(shè)備、藥品及專用材料購(gòu)置、信息化建設(shè)、常規(guī)維修、人員培訓(xùn)等。
16. 基本公共衛(wèi)生中央結(jié)算補(bǔ)助資金支出329,722.00元，主要工作：用于方艙實(shí)驗(yàn)室核酸提取儀設(shè)備采購(gòu)及鄉(xiāng)村醫(yī)生公共衛(wèi)生補(bǔ)助。
17. 基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金及省級(jí)補(bǔ)助資金支出84,431.92元，主要工作：用于核酸試劑采購(gòu)、鄉(xiāng)村醫(yī)生公共衛(wèi)生補(bǔ)助、衛(wèi)生院公共衛(wèi)生支出。
18. 基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金支出1,253,925.27元，主要工作：用于鄉(xiāng)村醫(yī)生公共衛(wèi)生補(bǔ)助及衛(wèi)生院公共衛(wèi)生支出。
19. 基本公共衛(wèi)生省級(jí)結(jié)算疫情補(bǔ)助資金支出120,987.80元，主要工作：用于疫情防控核酸試劑及采樣管采購(gòu)。
20. 第三批基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)資金支出5,765.00元，主要工作：用于鄉(xiāng)村醫(yī)生公共衛(wèi)生補(bǔ)助。
21. 基本公共衛(wèi)生市級(jí)專項(xiàng)資金支出57,360.00元，主要工作：用于衛(wèi)生院長(zhǎng)期聘用公共衛(wèi)生人員工資支出。
22. 重大傳染病（艾滋病）防控中央補(bǔ)助資金支出8,700.00元，主要工作：用于公共衛(wèi)生艾滋病宣傳費(fèi)及材料費(fèi)支出。
23. 核酸檢測(cè)疫情防控中央補(bǔ)助資金支出150,000.00元，主要工作：用于應(yīng)情防控核酸提取儀設(shè)備采購(gòu)支出。
24. 疫情防控專項(xiàng)資金支出100,000.00元，主要工作：用于疫情防控核酸試劑及采樣管采購(gòu)。
25. 優(yōu)秀護(hù)士及醫(yī)務(wù)工作者表彰補(bǔ)助資金支出6,000.00元，主要工作：用于優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰。
26. 衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)中央財(cái)政補(bǔ)助資金支出3,600.00元，主要工作：用于鄉(xiāng)村醫(yī)生人才培養(yǎng)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,673,548.80元，占本年支出合計(jì)的52.95%。與上年相比增加1,312,692.52元，增長(zhǎng)20.64%，主要原因分析：本年度財(cái)政撥款是以支定收，且受疫情影響，本年度我單位增加了疫情資金使用,導(dǎo)致本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出408,714.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.33%。主要用于2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出408,714.24元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出7,264,834.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.67%。主要用于2100302款鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3,693,682.21元,2100399款其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1,138,403.88元,2100408款基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,852,191.99元,2100409款重大公共衛(wèi)生服務(wù)8,700.00元,2100410款突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理256,000.00元, 2101102款事業(yè)單位醫(yī)療212,846.08元,2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助99,410.40元,2109999款其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為8,549.81元，年初未安排預(yù)算，故無(wú)對(duì)比情況。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8,549.81元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為8,549.81元，年初未安排預(yù)算，故無(wú)對(duì)比情況。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8,549.81元，年初未安排預(yù)算，故無(wú)對(duì)比情況；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
(一) 1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無(wú)變動(dòng)。原因是2022年因受疫情影響，我部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為8,549.81元，年初未安排預(yù)算，故無(wú)對(duì)比情況。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為公益一類事業(yè)單位，年初未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，故無(wú)對(duì)比情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少151,450.19元，下降94.66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少125,000.00元，下降100.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少26,450.19元，下降75.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是防疫工作需要2021年購(gòu)置1輛救護(hù)車(chē)，2022年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于醫(yī)院救護(hù)車(chē)運(yùn)行所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于事業(yè)單位,2022年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額20,226,573.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,918,739.00元，固定資產(chǎn)9,307,832.71元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,930,820.84元，其中固定資產(chǎn)增加673,053.89元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)11項(xiàng)，賬面原值208,170.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額38,584.78元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出38,584.78元。授予中小企業(yè)合同金額38,584.78元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101101111
