| 索引號 | 01526030-7/20231017-00128 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 16:48:11 |
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監(jiān)督索引號53052200336001901000
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)提出學(xué)校設(shè)置建議，指導(dǎo)各學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)中小學(xué)教師隊伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進(jìn)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作；組織全鄉(xiāng)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作。
4.統(tǒng)籌管理全鄉(xiāng)教育經(jīng)費，使用好各項教育經(jīng)費。參與擬定籌措教育經(jīng)費、監(jiān)測全鄉(xiāng)教育經(jīng)費使用情況。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，管好用好各種經(jīng)費，使其發(fā)揮出最大效益，使學(xué)校的各項工作正常運轉(zhuǎn)，從而有效促進(jìn)學(xué)校的發(fā)展和教育教學(xué)質(zhì)量的提高。
5.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)思想教育、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；
6.負(fù)責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
一年來，在上級黨委、政府和教育主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記對教育重要講話精神為引領(lǐng)，以努力辦好人民滿意的教育為宗旨，全面落實“五項管理”和“雙減”政策，狠抓常規(guī)管理，努力實現(xiàn)學(xué)校管理規(guī)范化、科學(xué)化，努力提升教育教學(xué)質(zhì)量。
1.始終堅持黨對教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。中心學(xué)校黨總支始終把思想政治工作作為一項基本任務(wù)，寓思想政治工作于教育服務(wù)管理之中，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以教育工作為中心，抓牢思想建設(shè)，規(guī)范組織建設(shè)，抓實黨務(wù)常規(guī)，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
2.多舉措分層次開展教師隊伍建設(shè)。一是抓學(xué)校班子隊伍建設(shè)，打造一支廉潔自律、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)的領(lǐng)導(dǎo)集體。；二是抓黨員教師隊伍建設(shè)，打造一支率先垂范、嚴(yán)于律己的黨員教師隊伍；三是抓教師隊伍建設(shè)，創(chuàng)建一個師德優(yōu)良，業(yè)務(wù)熟練的教師群體；四是抓班主任隊伍建設(shè)，造就一支工作規(guī)范、方法藝術(shù)的班主任隊伍。
3.始終扎實抓好安全工作。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實《中小學(xué)幼兒園安全管理辦法》、《云南省學(xué)校安全管理條例》等安全法規(guī)，依法依范抓好學(xué)校安全工作，努力提升校園安全管理水平，全力維護(hù)師生平安、校園和諧穩(wěn)定。二是始終堅持“以人為本”的思想，認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針。認(rèn)真及時貫徹落實教育局安全工作會議、文件精神。三是工作中切實做到五個到位，即制度建設(shè)到位、宣傳教育到位、“統(tǒng)籌兼顧，突出重點”到位、檢查督促到位、整改落實，痕跡記錄到位。一年來，全鄉(xiāng)學(xué)校安全工作有序開展，師生平安。
4.扎實開展財務(wù)工作：
（1）根據(jù)學(xué)校教育教學(xué)的需要，年初實事求是地做好預(yù)算，把學(xué)校維持基本運轉(zhuǎn)的日常經(jīng)費和保證事業(yè)發(fā)展的建設(shè)經(jīng)費全部納入預(yù)算。認(rèn)真做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù)，及時準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理，認(rèn)真填報各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。年末及時做好部門決算工作。
（2）做好非稅收入資金管理，收入及時上繳財政，及時進(jìn)行賬務(wù)處理。
（3）健全財務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制，積極開展內(nèi)控機(jī)制的建立和完善工作。
（4）嚴(yán)格教育經(jīng)費支出管理。經(jīng)費支出嚴(yán)格按規(guī)定的開展范圍及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，做到票據(jù)合法、合規(guī)、合理，手續(xù)齊備，保障資金安全，提高資金使用效益。教育經(jīng)費主要用于教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教學(xué)競賽、教學(xué)質(zhì)量提升及辦公、水費、電費、會議、印刷、教師培訓(xùn)、實驗實習(xí)、文體活動、差旅、郵電、教育信息化網(wǎng)絡(luò)費用，儀器設(shè)備及圖書資料等購置，學(xué)生課桌椅、床鋪、食堂設(shè)施設(shè)備的零星補充購置及維修維護(hù)，房屋、建筑物、校園內(nèi)道路、圍墻、大門、運動場地、教室內(nèi)講臺及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)，學(xué)校勤工儉學(xué)購買生產(chǎn)設(shè)備和工具，校園綠化美化、校園文化建設(shè)，學(xué)生活動費，校方責(zé)任保險等。
（5）認(rèn)真開展會計核算工作，會計科目使用力求規(guī)范；會計檔案資料及時歸檔；規(guī)范管理財務(wù)印鑒、財政票據(jù)、現(xiàn)金、銀行賬戶。
（6）進(jìn)一步建立健全資產(chǎn)使用、新增、核消、報損報廢等內(nèi)控制度。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、教務(wù)科研處、德育安全處、總務(wù)項目處。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年末實有人員編制218人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制218人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員209人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員123人（離休0人，退休123人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2022年度收入合計39,685,633.92元。其中：財政撥款收入39,685,633.92元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加5,198,044.53元，增長15.07%。其中：財政撥款收入增加5,198,044.53元，增長15.07%；上級補助收入較上年無增減變化；事業(yè)收入較上年無增減變化；經(jīng)營收入較上年無增減變化；附屬單位上繳收入較上年無增減變化；其他收入較上年無增減變化；財政撥款收入增加的主要原因為：
一是2022年我單位在職人數(shù)與上年一致（其中：2月退休1人，5月退休1人，8月調(diào)出1人，9月調(diào)入5人，總數(shù)無變動），因調(diào)整在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)及補發(fā)、每年一次晉級薪級工資、人員職稱晉升、單位崗位設(shè)置競聘等增加工資，及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)核定增大，導(dǎo)致人員經(jīng)費收入增加2,483,187.78元；
二是學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費較上年減少217,445.77元；
三是一般公共預(yù)算財政撥款項目收入較上年增加2,927,302.52元，其中：學(xué)前教育發(fā)展補助資金項目增加897,000.00元；校舍改造項目、解決民營企業(yè)欠款補助資金增加1,300,000.00元；因退休死亡人員較上年增加2人，撫恤金增加397,310.40元；因補助人數(shù)增多，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助費減少244,425.00元；因義務(wù)教育學(xué)生人數(shù)減少，義務(wù)教育階段公用經(jīng)費減少184,674.88元；因補助標(biāo)準(zhǔn)提高，學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補助資金增加785,406.80元；特殊學(xué)校教育經(jīng)費辦公支出及開展培訓(xùn)，經(jīng)費支出較上年減少23,314.80元。
四是政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加5,000.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2022年度支出合計39,685,633.92元。其中：基本支出33,104,267.23元，占總支出的83.42%；項目支出6,581,366.69元，占總支出的16.58%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加4,766,142.65元，增長13.65%。其中：基本支出增加2,265,742.01元，增長7.35%；項目支出增加2,500,400.64元，增長61.27%；上繳上級支出較上年無增減變化；經(jīng)營支出較上年無增減變化；對附屬單位補助支出較上年無增減變化。主要原因分析如下：
1.因調(diào)整在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)及補發(fā)、每年一次晉級薪級工資、人員職稱晉升、單位崗位設(shè)置競聘、及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)核定增大等，導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加2,483,187.78元。其中：工資福利支出增加2,138,706.00元，社會保險增加535,206.58元，基本支出對個人和家庭的補助支出減少190,724.80元。
2.根據(jù)上級要求，單位踐行厲行節(jié)約，壓縮支出及教師參加培訓(xùn)、會議減少，學(xué)生活動減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費較上年減少217,445.77元。
（1）商品和服務(wù)支出較上年減少278,433.66元。其中辦公費減少172,111.46元，水費減少1,150.00元，電費增加9,556.58元，差旅費減少2,606.00元，維修（護(hù)）費減少28,903.90元，培訓(xùn)費減少5,816.50元，公務(wù)接待費減少120.00元，勞務(wù)費增加31,204.00元，工會經(jīng)費增加5,493.12元，公務(wù)用車運行維護(hù)費增加2,050.50元，其他交通費減少600.00元，其他商品和服務(wù)支出減少115,430.00元。
（2）資本性支出較上年增加60,987.89.00元，原因是因?qū)W校教學(xué)需要，新采購辦公電腦、電子白板等設(shè)備。
3.一般公共預(yù)算財政撥款項目支出較上年增加2,500,400.64元，其中：學(xué)前教育發(fā)展補助資金項目增加862,000.00元；因退休死亡人員較上年增加2人，撫恤金支出增加397,310.40元；因補助人數(shù)減少，困難學(xué)生生活補助費減少244,425.00元；因義務(wù)教育階段學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致義務(wù)教育公用經(jīng)費支出減少184,674.88元；因補助標(biāo)準(zhǔn)提高，營養(yǎng)改善計劃補助資金增加388,504.92元；校舍改造項目、解決民營企業(yè)欠款補助資金增加1,300,000.00元；特殊學(xué)校教育經(jīng)費辦公支出及開展培訓(xùn)，經(jīng)費支出較上年減少23,314.80元；因?qū)W生外出參加市運動會，體育事業(yè)的彩票公益金支出增加5,000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出33,104,267.23元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出31,422,850.77元，占基本支出的94.92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,681,416.46元，占基本支出的5.08％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6,581,366.69元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況為：
1.2022年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助金支出415,825.00元，具體為：
（1）學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助資金支出74,700.00元，主要用于補助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)前教育兒童，受益兒童498人次。
（2）義務(wù)教育學(xué)生生活補助資金支出341,125.00元，主要用于幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，有效減輕了家庭負(fù)擔(dān)，解決了家庭、孩子上學(xué)的后顧之憂，進(jìn)一步促進(jìn)了教育的公平，提升義務(wù)教育鞏固率。
2.義務(wù)教育公用經(jīng)費支出1,222,895.18元，專款專用，主要用于義務(wù)教育學(xué)校管理及正常運轉(zhuǎn)，提高學(xué)校辦公水平，有效改善辦學(xué)條件，促進(jìn)學(xué)校的發(fā)展和教育教學(xué)質(zhì)量的提高，為培養(yǎng)人才打下堅實基礎(chǔ)。
3.營養(yǎng)改善計劃資金支出2,328,336.11元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)改善計劃,提高資金使用效益,推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。進(jìn)一步改善了學(xué)生的營養(yǎng)狀況，有效減輕學(xué)生家庭負(fù)擔(dān)，全面提高學(xué)生的身體素質(zhì)。
4.校舍建設(shè)和維修改造類資金2,197,000.00元。主要用于支持普惠性幼兒園（苗苗幼兒園）發(fā)展補助資金15,000.00元、馬站鄉(xiāng)中心幼兒園新建項目500,000.00元、溝坡頭完小附設(shè)學(xué)前班班改幼改造項382,000.00元、馬站鄉(xiāng)中小學(xué)門房建設(shè)項目100,000.00元、解決民營企業(yè)欠款補助資金650,000.00元、馬站中學(xué)大門及圍墻建設(shè)項目550,000.00元，項目的實施實現(xiàn)了學(xué)校硬件水平提升，學(xué)校辦學(xué)條件改善的目標(biāo)，營造了良好的育人氛圍。
5.離退休人員死亡一次性撫恤費、喪葬費補助資金支出397,310.40元，確保了喪葬費和一次性撫恤金按時足額發(fā)放和社保資金的安全。
6.體育彩票公益金補助資金20,000.00元，主要用于改善學(xué)校體育設(shè)施，提高學(xué)校體育水平，為培養(yǎng)人才打下堅實基礎(chǔ)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出39,665,633.92元，占本年支出合計的99.95%。與上年相比增加4,761,142.65元，增長13.64%，主要原因分析如下：
1.因調(diào)整在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)及補發(fā)、每年一次晉級薪級工資、人員職稱晉升、單位崗位設(shè)置競聘、及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)核定增大等，導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加2,483,187.78元。其中：工資福利支出增加2,138,706.00元，社會保險增加535,206.58元，基本支出對個人和家庭的補助支出減少190,724.80元。
2.根據(jù)上級要求，單位踐行厲行節(jié)約，壓縮支出及教師參加培訓(xùn)、會議減少，學(xué)生活動減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費較上年減少217,445.77元。
（1）商品和服務(wù)支出較上年減少278433.66元。其中辦公費減少172111.46元，水費減少1150.00元，電費增加9556.58元，差旅費減少2606.00元，維修（護(hù)）費減少28903.90元，培訓(xùn)費減少5816.50元，公務(wù)接待費減少120.00元，勞務(wù)費增加31204.00元，工會經(jīng)費增加5493.12元，公務(wù)用車運行維護(hù)費增加2050.50元，其他交通費減少600.00元，其他商品和服務(wù)支出減少115430.00元。
（2）資本性支出較上年增加60987.89元，原因是因?qū)W校教學(xué)需要，新采購辦公電腦、電子白板等設(shè)備。
3.一般公共預(yù)算財政撥款項目支出較上年增加2,495,400.64元，其中：學(xué)前教育發(fā)展補助資金項目增加862,000.00元；因退休死亡人員較上年增加2人，撫恤金支出增加397,310.40元；因補助人數(shù)減少，困難學(xué)生生活補助費減少244,425.00元；因義務(wù)教育階段學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致義務(wù)教育公用經(jīng)費支出減少184,674.88元；因補助標(biāo)準(zhǔn)提高，營養(yǎng)改善計劃補助資金增加388,504.92元；校舍改造項目、解決民營企業(yè)欠款補助資金增加1,300,000.00元；特殊學(xué)校教育經(jīng)費辦公支出及開展培訓(xùn)，經(jīng)費支出較上年減少23,314.80元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
5.教育（類）支出38,414,394.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.85%。主要用于學(xué)前教育支出2,567,252.26元，小學(xué)教育支出24,022,676.31元，初中教育支出11,810,063.23元，特殊學(xué)校教育支出14,402.6元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出753,511.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.90%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出485,167.36元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出268,344.09元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出497,728.07元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.25%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險329,248.90元，公務(wù)員醫(yī)療補助168,479.17元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為26,550.00元，支出決算為8,075.69元，完成年初預(yù)算的30.42%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算8,075.69元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為26,550.00元，支出決算為8,075.69元，完成年初預(yù)算的30.42%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為8,075.69元，完成年初預(yù)算的34.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為：
1.2022年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為8,075.69元，完成預(yù)算的34.00%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年購置公務(wù)用車0輛，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為8,075.69元，完成預(yù)算的34.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制，減少公車的使用。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為2,800.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。原因一是我單位建立健全了公務(wù)接待工作長效機(jī)制，從嚴(yán)控制公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)；二是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1,930.50元，增長31.41%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加2,050.50元，增長34.03%；公務(wù)接待費支出決算減少120.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)為8,075.69元，較上年支出增加2,050.50元，增長34.03%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元，與上年持平，原因是：本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算數(shù)為8,075.69元，較上年支出增加2,050.50元，增長34.03%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出增加的原因：一是受疫情影響，需經(jīng)常到各學(xué)校巡查和督導(dǎo)，工作量增加，用車頻繁，增大了車輛使用成本；二是公車使用年限長，車輛老舊，耗油量大，加之汽油價格上升，導(dǎo)致油費支出增加。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出決算數(shù)為0.00元，較上年減少120元，下降100.00%。原因一是我單位建立健全了公務(wù)接待工作長效機(jī)制，從嚴(yán)控制公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)；二是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額88,344,351.55元，其中，流動資產(chǎn)7,877,979.57元，固定資產(chǎn)70,186,457.91元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程10,164,532.07元，無形資產(chǎn)115,382.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少400,532.05元，其中固定資產(chǎn)增加759,771.15元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)81項，賬面原值352,945.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額180,992.53元，其中：政府采購貨物支出165,366.84元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出15,625.69元。授予中小企業(yè)合同金額180,992.53元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校績效自評情況詳見附表（公開12表-公開14表 ）。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200336001901111
