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騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校服務(wù)宗旨和職能為：實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)；實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.負(fù)責(zé)對中小學(xué)校幼兒園工作進行調(diào)查研究，研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的政策以及教育發(fā)展重點、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實施；承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模。

2.制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。

3.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費，參與擬定籌措教育經(jīng)費、撥款、教育基建專款的分配、管理；監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費使用情況。

4.負(fù)責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)餐資金、寄宿生生活補助等工作。

5.指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作。

6.負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進中小學(xué)信息技術(shù)教育。

7.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話測試工作。

8.負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。

9、負(fù)責(zé)教師、學(xué)生獎勵基金審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)青少年工作委員會和關(guān)心下一代成長工作委員會的工作，保證國家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實現(xiàn)。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長辦公室、辦公室、教務(wù)處、財務(wù)室、工會，所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年末實有人員編制218人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制218人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員218人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員101人（離休0人，退休101人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2022年度收入合計42,284,291.34元。其中：財政撥款收入42,284,291.34元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加4,035,551.71元，增長10.55%。其中：財政撥款收入增加4,035,551.71元，增長10.55%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因是一是2022年我單位減少事業(yè)人員7人，其中：新招錄人員6人，9月從團田中心學(xué)校調(diào)入1人，9月退休8人，辭退1人，調(diào)出5人，因薪級晉升、晉級調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)整等原因?qū)е卤静块T今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加1,116,156.13元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年增加項目收入2,903,444.27元，其中：支持學(xué)前教育發(fā)展補助收入160,100.00元；學(xué)前資助收入15,450.00元；因營養(yǎng)餐標(biāo)準(zhǔn)提高營養(yǎng)餐補助收入增加1,341,257.89元；因受資助人數(shù)增加，家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助收入增加414,375.00元；因退休教師死亡，一次性撫恤費、喪葬費補助收入增加393,287.20元；因申報公益性崗位，公益性崗位補助收入增加76,500.00元；解決民營企業(yè)補助項目資金及中心小學(xué)圍墻改造收入250,000.00元；義教公用經(jīng)費收入增加252,474.18元。三是公用經(jīng)費增加15,951.31元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項目收入較上年增加4,035,551.71元。

二、支出決算情況說明

騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2022年度支出合計42,284,291.34元。其中：基本支出34,292,383.10元，占總支出的81.10%；項目支出7,991,908.24元，占總支出的18.90%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加3,163,630.03元，增長8.09%。其中：基本支出增加1,132,107.44元，增長3.41%；項目支出增加2,031,522.59元，增長34.08%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因分析一是因薪級晉升、晉級調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)整等原因?qū)е?022年人員經(jīng)費支出增加1,116,156.13元，公用經(jīng)費支出增加15,951.31元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年項目支出增加2,031,522.59元，其中：支持學(xué)前教育發(fā)展補助支出增加160,100.00元；因營養(yǎng)餐標(biāo)準(zhǔn)提高營養(yǎng)餐補助支出增加785,890.68元；因受資助人數(shù)增加，家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助支出增加429,825.00元；因退休教師死亡，一次性撫恤費、喪葬費補助支出增加393,287.20元；因申報公益性崗位，公益性崗位補助支出增加76,500.00元；解決民營企業(yè)補助項目資金及中心小學(xué)圍墻改造支出增加250,000.00元，育英完小籃球場等附屬工程款支出減少240,490.10元；義教公用經(jīng)費支出增加176,409.81元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出34,292,383.10元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出33,056,063.74元，占基本支出的96.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,236,319.36元，占基本支出的3.61％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7,991,908.24元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.義務(wù)教育公用經(jīng)費支出1,694,894.87元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校管理及正常運轉(zhuǎn)，促進義務(wù)教育發(fā)展。

2.營養(yǎng)改善計劃資金支出3,056,201.17元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)改善計劃,提高資金使用效益,推進義務(wù)教育均衡發(fā)展。

3.學(xué)生生活補助資金支出2,317,325.00元，主要用于幫助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率。

4.校舍建設(shè)類資金290,000.00元，主要用于學(xué)校校舍建設(shè)，改善學(xué)生學(xué)習(xí)、生活環(huán)境。

5.學(xué)前教育發(fā)展補助金支出163,700.00元，主要用于校舍維修改造，改善學(xué)前校園學(xué)習(xí)環(huán)境。

6.撫恤金支出393,287.20元，主要用于死亡退休教師一次性撫恤費、喪葬費。

7.公益性崗位補貼支出76,500.00元，主要用于公益性崗位人員工資。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出42,284,291.34元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加3,163,630.03元，增長8.09%，主要原因是工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年項目支出增加2,031,522.59元，其中：支持學(xué)前教育發(fā)展補助支出增加160,100.00元；因營養(yǎng)餐標(biāo)準(zhǔn)提高營養(yǎng)餐補助支出增加785,890.68元；因受資助人數(shù)增加，家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助支出增加429,825.00元；因退休教師死亡，一次性撫恤費、喪葬費補助支出增加393,287.20元；因申報公益性崗位，公益性崗位補助支出增加76,500.00元；解決民營企業(yè)補助項目資金及中心小學(xué)圍墻改造支出增加250,000.00元，育英完小籃球場等附屬工程款支出減少240,490.10元；義教公用經(jīng)費支出增加176,409.81元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

5.教育（類）支出41,957,447.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的99.23%。工資福利支出32,580,420.06元；商品和服務(wù)支出3,094,914.23元；對個人和家庭的補助5,992,113.37元；資本性支出290,000.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出326,843.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.77%。主要用于：事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出250,343.68元；公益性崗位補貼支出76,500.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為10,289.00元，完成年初預(yù)算的43.32%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算10,289.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為10,289.00元，完成年初預(yù)算的43.32%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為10,289.00元，完成年初預(yù)算的43.32%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:

1.2022年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算為10,289.00元，完成預(yù)算的43.32%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動,本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算數(shù)為10,289.00元，完成預(yù)算的43.32%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我單位繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約；二是受疫情影響，本年度我單位實際發(fā)生的出差任務(wù)較年初預(yù)算相比有所減少。

3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。主要原因：一是受疫情影響，接待任務(wù)減少。二是我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加716.98元，增長7.49%。其中：因公出國（境）費支出較上年無增減變動；2021年，2022年均無公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加716.98元，增長7.49%；公務(wù)接待費支出較上年無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：

1.2022年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算10,289.00元，較上年支出增加716.98元，增幅7.49%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為10,289.00元，較上年增加716.98元，增幅7.49%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出增加的原因：因公務(wù)用車使用年限長久，維修維護增加。

3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元較上年無增減變動，主要原因是：受疫情影響，2022年無公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于下校開展考核，業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛燃料費、維修費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額115,564,408.25元，其中，流動資產(chǎn)10,337,998.99元，固定資產(chǎn)97,607,888.76元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,952,000.44元，其他資產(chǎn)4,666,520.06元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,540,044.78元，其中固定資產(chǎn)增加1,719,390.19元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)106項，賬面原值866,850.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額91,510.22元，其中：政府采購貨物支出73,957.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出17,553.22元。授予中小企業(yè)合同金額91,510.22元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052200336002001111