| 索引號(hào) | 01526030-7/20231017-00112 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 14:50:54 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200733301000
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔(dān)規(guī)范全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹國家建設(shè)行業(yè)的法律法規(guī)和政策，組織制定和實(shí)施工程建設(shè)、抗震恢復(fù)建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、保障性住房建設(shè)、建筑業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、城市園林綠化、住房制度改革、建筑市場(chǎng)管理、工程質(zhì)量安全監(jiān)管、墻材革新與建筑節(jié)能的方針、政策、法規(guī)以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃;對(duì)行業(yè)內(nèi)相關(guān)的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；管理城市建設(shè)檔案。
2.承擔(dān)建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)、資格管理和勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施全市建設(shè)系統(tǒng)的人才培訓(xùn)工作；指導(dǎo)和實(shí)施行業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位的人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資工作。
3.承擔(dān)指導(dǎo)和規(guī)范全市住宅和房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序的責(zé)任，直接負(fù)責(zé)騰沖市房地產(chǎn)交易。
4.承擔(dān)全市城鎮(zhèn)住房建設(shè)，保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。指導(dǎo)城鎮(zhèn)住房政策、住房保障政策的實(shí)施；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃工作；會(huì)同有關(guān)部門申報(bào)和安排保障性住房資金并監(jiān)督實(shí)施。
5.承擔(dān)管理全市建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序的責(zé)任。監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)和工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑裝飾裝修及太陽能熱水器的安裝、維修企業(yè)的資質(zhì)申報(bào)工作；管理建筑市場(chǎng)與建筑裝飾裝修市場(chǎng)準(zhǔn)入；負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、工程監(jiān)理及工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)及相關(guān)社會(huì)中介組織的管理；監(jiān)督并組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)；管理建筑行業(yè)參與對(duì)外技術(shù)、勞務(wù)合作，指導(dǎo)企業(yè)開拓外地建筑市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)。
6.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目。
7.承擔(dān)監(jiān)督管理全市工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)準(zhǔn)入。組織和實(shí)施全市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的編制、審查和推廣應(yīng)用；參與重點(diǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目的管理和指導(dǎo)，協(xié)調(diào)重點(diǎn)建設(shè)工程實(shí)施階段的有關(guān)工作；組織限額內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、概算的審查和施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的審查；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)注冊(cè)師等執(zhí)業(yè)資格的管理；指導(dǎo)全市城市地下空間的開發(fā)利用；承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審批職責(zé)。
8.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目。
9.承擔(dān)貫徹執(zhí)行國家和省級(jí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)定額管理的方針、政策和法規(guī)及造價(jià)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全市工程造價(jià)管理和標(biāo)準(zhǔn)定額的培訓(xùn)、解釋、仲裁、管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查我市標(biāo)準(zhǔn)定額的執(zhí)行；指導(dǎo)建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算、招標(biāo)控制價(jià)及投標(biāo)報(bào)價(jià)的編制；收集我市人工、材料、機(jī)械臺(tái)班價(jià)格，定期發(fā)布工程造價(jià)信息；補(bǔ)充我市計(jì)價(jià)依據(jù)；負(fù)責(zé)全市工程計(jì)價(jià)執(zhí)業(yè)、從業(yè)人員的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)我市行政區(qū)域內(nèi)使用國有資金、合同價(jià)在五十萬元以上的各類新建、擴(kuò)建、改建的建設(shè)工程，或由民營企業(yè)、個(gè)人投資的關(guān)系社會(huì)公共利益、公共安全的基礎(chǔ)設(shè)施公用事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目（含房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目）的攔標(biāo)價(jià)、合同價(jià)、結(jié)算價(jià)的備案工作。
10.制定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營和應(yīng)急管理；抓好全市城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，開展城市建設(shè)方面的監(jiān)督檢查。
11.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)集鎮(zhèn)污水和垃圾處理等設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)。
12.承擔(dān)保山中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)市級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
13.承擔(dān)監(jiān)督管理全市建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的責(zé)任。負(fù)責(zé)建設(shè)工程的抗震設(shè)計(jì)及施工，審批建設(shè)場(chǎng)地抗震性能評(píng)價(jià)成果（或報(bào)告）；組織編制和指導(dǎo)實(shí)施抗震加固工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失評(píng)估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建工作。負(fù)責(zé)人防指揮、通訊警報(bào)工程工作，維護(hù)管理好人防設(shè)施。
14.承擔(dān)騰沖中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)市級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
15.承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。
16.承擔(dān)全市城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的綜合管理。負(fù)責(zé)市容、公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城市環(huán)境綜合整治，負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑹姓O(shè)施、園林綠化、污水處理工作。
17.承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
18.行政審批項(xiàng)目，以騰沖市人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
19.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.抓好項(xiàng)目包裝策劃。謀劃包裝項(xiàng)目16個(gè)，估算總投資19.6億元，已申請(qǐng)到興邊富民方向中央預(yù)算內(nèi)資金1.23億元。其中：騰沖市文廟歷史文化街區(qū)更新改造項(xiàng)目納入省住建廳2022年全省城市更新示范項(xiàng)目，城市污水管網(wǎng)空白區(qū)建設(shè)項(xiàng)目納入2022年補(bǔ)報(bào)興邊富民重點(diǎn)項(xiàng)目。
2.城鄉(xiāng)建設(shè)有序推進(jìn)。完成城市第一污水處理廠提標(biāo)改造、實(shí)驗(yàn)學(xué)校天橋、筒車河截污干管工程，開工建設(shè)城市第二污水處理廠、城市交通互聯(lián)互通（東營路）項(xiàng)目。通過實(shí)施公園建設(shè)、道路綠化、河道綠化、庭院美化、“查缺補(bǔ)綠”、環(huán)境提升、樹木保護(hù)、管理提質(zhì)八項(xiàng)工程推進(jìn)綠美城市建設(shè)，新增綠地1.85萬平方米。預(yù)計(jì)年底城市建成區(qū)綠地率達(dá)40.89%，人均公園綠地面積達(dá)13.83平方米，城市生活污水處理率達(dá)98.5%。抓好城市亮化管護(hù)工作，城市道路亮燈率達(dá)99%。依托鄉(xiāng)村振興PPP項(xiàng)目，啟動(dòng)實(shí)施荷花、界頭等鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水處理設(shè)施和配套管網(wǎng)及和順、北海盧家山等垃圾中轉(zhuǎn)站和垃圾收處設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。編制《云南省保山市騰沖市2022年傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范實(shí)施方案》并列入財(cái)政部、住建部2022年傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范名單，爭(zhēng)取到第一批中央補(bǔ)助資金5?255萬元。成立傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，采取EPC模式，委托國有公司為主體實(shí)施建設(shè)。
3.抓好住房保障工作。全市9?910套公共租賃住房分配入住9?533套，分配率達(dá)96.2%，解決約3.3萬城鎮(zhèn)中低收入家庭及新就業(yè)人員、進(jìn)城務(wù)工人員等群體的住房困難問題；完成天成社區(qū)、秀峰社區(qū)621戶改（擴(kuò)、翻）建項(xiàng)目；完成建安街道路改造，2021年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目檢察院、海關(guān)主體工程；開工2022年項(xiàng)目10個(gè)老舊小區(qū)主體改造工程；實(shí)施農(nóng)村住房安全保障項(xiàng)目222戶，已完工64戶。
4.重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)穩(wěn)增長政策措施，積極培育建筑業(yè)市場(chǎng)主體，鼓勵(lì)企業(yè)提質(zhì)增項(xiàng)、組團(tuán)發(fā)展，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序規(guī)范整治，加快爛尾樓清理整治工作，制定落實(shí)房地產(chǎn)業(yè)“三穩(wěn)三保”工作方案、化解處置房地產(chǎn)項(xiàng)目逾期交付問題工作方案，督促企業(yè)優(yōu)化營銷策略，加快項(xiàng)目建設(shè)。積極化解延期交房、業(yè)主退房、房屋質(zhì)量等引起的各種矛盾糾紛。龍騰國際、南門外、綺羅養(yǎng)生園、御景林墅、奧宸·納帕溪山5個(gè)房地產(chǎn)爛尾項(xiàng)目按照省級(jí)要求均于2022年4月20日前復(fù)工及盤活（復(fù)工4個(gè)、盤活1個(gè)），目前正在有序推進(jìn)。2022年完成建筑業(yè)總產(chǎn)值57.83億元，同比增25%，完成商品房銷售面積89.02萬平方米，同比減少10%，房地產(chǎn)業(yè)工資總額現(xiàn)價(jià)增速3%。
5.安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。房屋安全隱患排查整治工作加快推進(jìn)。截至11月18日，完成排查房屋53?699棟，其中：經(jīng)營性自建房13?716棟、其他自建房39?983棟。排查出經(jīng)營性自建房存在特別重大安全隱患的紅牌房屋10棟，重大安全隱患黃牌房屋26棟。均已采取停止使用、封控警示、人員撤離、停止經(jīng)營等管控措施，管控率100%。目前紅牌房屋已拆除7棟，黃牌房屋已拆除6棟。抓好燃?xì)夤芾砉ぷ鳎?—10月開展燃?xì)鈱ｍ?xiàng)檢查6次，查出隱患問題63條，整改完成率100%。加快推進(jìn)可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警裝置安裝推廣使用工作，非居民用戶1135戶已全部安裝燃?xì)鈭?bào)警器，居民用戶16?277戶已安裝燃?xì)鈭?bào)警器6?243戶，安裝率38.35%。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)人事股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)審計(jì)股、房產(chǎn)管理股、住房保障和物業(yè)管理股、建筑業(yè)管理股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、抗震人防股、工程項(xiàng)目管理股，所屬單位12個(gè)，分別是：
1.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局市政設(shè)施管理站
2.騰沖市建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額管理站
3.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局工程安全監(jiān)督站
4.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局路燈管理所
5.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城市綠化管理所
6.騰沖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站
7.騰沖市城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所
8.騰沖市茶花基地管理所
9.騰沖市市政工程建設(shè)管理中心
10.騰沖市建筑設(shè)計(jì)室
11.騰沖市房地產(chǎn)綜合開發(fā)總公司
12.騰沖市第二房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年末實(shí)有人員編制99人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員40人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員77人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員45人（離休0人，退休45人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的支出，故《 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2022年度收入合計(jì)102,916,244.29元。其中：財(cái)政撥款收入102,909,141.78元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入7,102.51元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)減少118,800,679.53元，下降53.58%。其中：財(cái)政撥款收入減少118,807,782.04元，下降53.59%，主要原因：本年度由于工作重心轉(zhuǎn)移，各級(jí)財(cái)政預(yù)算安排到城市建設(shè)方面的項(xiàng)目資金減少；其他收入增加7,102.51元，增長100%，主要原因是收到稅務(wù)部門撥個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)及到騰公務(wù)出差人員交納的伙食費(fèi)用本年度納入其他收入核算。
二、支出決算情況說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度支出合計(jì)113,912,141.78元。其中：基本支出29,444,866.31元，占總支出的25.85%；項(xiàng)目支出84,467,275.47元，占總支出的74.15%；與上年相比，支出合計(jì)增加46,426,798.82元，增長68.80%。其中：基本支出增加1,619,897.97元，增長5.82%，主要原因是本年度由于人員工資因正常晉升及工資調(diào)整比上年增加1,469,737.24元；項(xiàng)目支出增加44,806,900.85元，增長112.98%，主要原因是工作重心轉(zhuǎn)移及上級(jí)對(duì)騰沖城鄉(xiāng)建設(shè)工作的關(guān)心，增加了對(duì)城市市政工程項(xiàng)目建設(shè)投入44,806,900.85元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出29,444,866.31元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出28,611,422.06元，占基本支出的97.17％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)833,444.25元，占基本支出的2.83％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出84,467,275.47元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出5,000,000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
住房保障項(xiàng)目支出：13,146,000元，全市9910套公共租賃住房分配入住9533套，分配率達(dá)96.2%，解決約3.3萬城鎮(zhèn)中低收入家庭及新就業(yè)人員、進(jìn)城務(wù)工人員等群體的住房困難問題；完成天成社區(qū)、秀峰社區(qū)621戶改（擴(kuò)、翻）建項(xiàng)目；完成建安街道路改造，2021年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目檢察院、海關(guān)主體工程；開工2022年項(xiàng)目10個(gè)老舊小區(qū)主體改造工程；實(shí)施農(nóng)村住房安全保障項(xiàng)目222戶，已完工64戶。
城市建設(shè)及城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治及生態(tài)修復(fù)支出71,321,275.47元，完成城市第一污水處理廠提標(biāo)改造、實(shí)驗(yàn)學(xué)校天橋、筒車河截污干管工程，開工建設(shè)城市第二污水處理廠、城市交通互聯(lián)互通（東營路）項(xiàng)目。通過實(shí)施公園建設(shè)、道路綠化、河道綠化、庭院美化、“查缺補(bǔ)綠”、環(huán)境提升、樹木保護(hù)、管理提質(zhì)八項(xiàng)工程推進(jìn)綠美城市建設(shè)，新增綠地1.85萬平方米。預(yù)計(jì)年底城市建成區(qū)綠地率達(dá)40.89%，人均公園綠地面積達(dá)13.83平方米，城市生活污水處理率達(dá)98.5%。抓好城市亮化管護(hù)工作，城市道路亮燈率達(dá)99%。依托鄉(xiāng)村振興PPP項(xiàng)目，啟動(dòng)實(shí)施荷花、界頭等鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水處理設(shè)施和配套管網(wǎng)及和順、北海盧家山等垃圾中轉(zhuǎn)站和垃圾收處設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。編制《云南省保山市騰沖市2022年傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范實(shí)施方案》并列入財(cái)政部、住建部2022年傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范名單，爭(zhēng)取到第一批中央補(bǔ)助資金5?255萬元。成立傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，采取EPC模式，委托國有公司為主體實(shí)施建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103,889,141.78元，占本年支出合計(jì)的91.20%。與上年相比增加37,533,118.20元，增長56.56%，主要原因是基本支出方面本年度由于人員工資因正常晉升比上年增加1,469,737.24元，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加147,160.00元，項(xiàng)目支出方面?zhèn)鹘y(tǒng)村落集中連片示范工作得到上級(jí)大力支持增大了項(xiàng)目扶持力度，此項(xiàng)目支出36,194,000.00元，城市排水防澇比上年支出增加1,200,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,187,364.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.11%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)及離休人員工資支出。
9. 衛(wèi)生健康（類）支出1,416,517.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.36%。主要用于在職人員及離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出43,400,928.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.78%。主要用于傳統(tǒng)村落保護(hù)及污水處理勞務(wù)支出。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出38,668,331.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.22%。主要用于（1）基本支出25,837,984.34元，其中：在職人員工資福利支出24,911,930.09元。商品和服務(wù)支出833,444.25元，主要為城鄉(xiāng)建設(shè)管理水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出92,610.00元，主要為離休人員工資及遺屬補(bǔ)助；（2）項(xiàng)目支出12,830,347.47元，其中：商品和服務(wù)支出6,630,347.47元，主要為城市路燈綠化管護(hù)費(fèi)用、城市路燈電費(fèi)5,216,708.10元，城鄉(xiāng)建設(shè)管理項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)3,173,702.00元，其余為城鄉(xiāng)建設(shè)管理水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)支出及單位辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)；資本性支出6,200,000.00元，主要用于城市排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出13,146,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.65%。主要用于農(nóng)村危房改造1,546,000.00元，老舊小區(qū)改造11,600,000.00元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出70,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于騰沖市第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查房屋建筑和市政設(shè)施調(diào)查技術(shù)服務(wù)費(fèi)。
23.其他（類）支出5,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.81%。主要用于市政設(shè)施建設(shè)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為117,000.00元，支出決算為60,227.20元，完成年初預(yù)算的51.48%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算43,520.20元，占總支出決算的72.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算16,707.00元，占總支出決算的27.74%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算16,707.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為117,000.00元，支出決算為60,227.20元，完成年初預(yù)算的51.48%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為43,520.20元，完成年初預(yù)算的76.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16,707.00元，完成年初預(yù)算的27.85%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是本年度加強(qiáng)車輛管理，從嚴(yán)控制油耗及維修費(fèi)用支出審核；二是加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格費(fèi)用支出審核。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加5,107.72元，增長9.27%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少406.28元，下降0.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加5,514.00元，增長49.26%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：本年度城鄉(xiāng)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及傳統(tǒng)村落保護(hù)等到騰指導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)及專家增多進(jìn)而支出接待費(fèi)比上年增加5,107.72元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1. 安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次248人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出833,444.25元，比上年增加147,160.73元，增長21.44%,主要原因：由于人員增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公費(fèi)用、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)單位繳納部分、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)員公務(wù)交通費(fèi)用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門資產(chǎn)總額469,101,557.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)219,295,629.11元，固定資產(chǎn)1,082,546.99元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)861,047.77元，其他資產(chǎn)247,862,333.64元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11,302,266.55元，其中固定資產(chǎn)減少291,761.67元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額5,837,176.40元，其中：政府采購貨物支出167,457.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出5,669,719.40元。授予中小企業(yè)合同金額5,837,176.40元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200733301111
