| 索引號(hào) | 01526030-7/20231017-00111 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 14:42:27 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200263001000
騰沖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 騰沖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)《騰沖市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)》（騰辦發(fā)〔2015〕38號(hào)）及《保山市人民政府關(guān)于撤銷(xiāo)騰沖縣設(shè)立騰沖市的通知》（保政發(fā)〔2015〕144號(hào)），設(shè)立騰沖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社（以下簡(jiǎn)稱(chēng)騰沖市供銷(xiāo)社），為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，加掛騰沖市人民政府農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織管理辦公室牌子。主要職責(zé)為：
1.宣傳和貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。
2.抓好供銷(xiāo)合作社的深化改革和發(fā)展工作。
3.把為農(nóng)服務(wù)放在首位。面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動(dòng)供銷(xiāo)合作社由流通服務(wù)向全程農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)拓展，加快形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系，在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實(shí)惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
4.領(lǐng)辦、創(chuàng)辦農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社。通過(guò)共同出資、共創(chuàng)品牌、共享利益等方式，創(chuàng)辦一批管理民主、制度健全、產(chǎn)權(quán)清晰、帶動(dòng)力強(qiáng)的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社。
5.提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平。在集散地建設(shè)大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)和現(xiàn)代物流中心，實(shí)施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，健全農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費(fèi)品、再生資源回收等網(wǎng)絡(luò)，加快形成連鎖化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營(yíng)服務(wù)新格局。
6.順應(yīng)商業(yè)模式和消費(fèi)方式深刻變革的新趨勢(shì)，加快發(fā)展供銷(xiāo)合作社電子商務(wù)，形成網(wǎng)上交易、倉(cāng)儲(chǔ)物流、終端配送一體化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
7.組織實(shí)施好基層社改造，加大對(duì)基層社扶持力度，盤(pán)活基層社閑置資產(chǎn)，強(qiáng)化市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。
8.打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)。統(tǒng)籌整合城鄉(xiāng)供銷(xiāo)合作社資源，發(fā)展城市商貿(mào)中心和經(jīng)營(yíng)服務(wù)綜合體，提升城市供銷(xiāo)合作社溝通城鄉(xiāng)、服務(wù)“三農(nóng)”的輻射帶動(dòng)能力。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社經(jīng)濟(jì)組織的規(guī)劃、組織、引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作。
10.管理社有資產(chǎn)，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，指導(dǎo)鄉(xiāng)級(jí)社供銷(xiāo)合作社搞好社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。
11.向市委、市人民政府和有關(guān)部門(mén)反映農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織，農(nóng)民社員和供銷(xiāo)合作社的意見(jiàn)和要求，維護(hù)廣大農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織及各級(jí)供銷(xiāo)合作社的合法權(quán)益。
12.抓好全市供銷(xiāo)合作社的安全生產(chǎn)工作，確保人民的生命財(cái)產(chǎn)安全。
13.承辦市委、市人民政府交辦的其他工作
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一是聚焦“強(qiáng)基礎(chǔ)”，推動(dòng)組織創(chuàng)新能力建設(shè)取得突破
1.盤(pán)活基層資源。針對(duì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)閑置、資源利用率低等問(wèn)題，創(chuàng)新“引入資金、共同開(kāi)發(fā)、利益共享”模式，年內(nèi)已投入310萬(wàn)對(duì)滇灘基社、固?hào)|基社、中和基社危房進(jìn)行改造盤(pán)活基社危舊資產(chǎn)；通過(guò)公開(kāi)招租盤(pán)活小西、團(tuán)田、界頭閑置資產(chǎn)3處。
2.夯實(shí)基層組織。實(shí)施“以黨建帶社建，村社共建”工程，將供銷(xiāo)合作社辦到村上，推行“村級(jí)供銷(xiāo)合作社+村集體經(jīng)濟(jì)組織+企業(yè)+農(nóng)戶”互惠互贏的發(fā)展路徑，打造村級(jí)基層社新“樣板”，充分發(fā)揮三方組織優(yōu)勢(shì)、經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)，撬動(dòng)社會(huì)資本，聯(lián)結(jié)村集體經(jīng)濟(jì)。通過(guò)兩年建設(shè)，共建設(shè)村級(jí)基層社9個(gè)，其中6個(gè)均實(shí)現(xiàn)新“樣板”發(fā)展模式，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、為農(nóng)服務(wù)、鄉(xiāng)村旅游方面發(fā)揮積極作用。
二是聚焦“拓渠道”，推動(dòng)流通網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)取得突破
1.改造基層網(wǎng)點(diǎn)拓展流通渠道。自改革以來(lái)，積極爭(zhēng)取各類(lèi)資金3，700余萬(wàn)元，實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目34個(gè)；采取“鄉(xiāng)政府+供銷(xiāo)社”模式，投資2，511萬(wàn)元新建農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)4個(gè)。借助騰沖市鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)振興建設(shè)政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目（PPP項(xiàng)目）契機(jī)，目前已有6家鄉(xiāng)鎮(zhèn)達(dá)成合作意向利用供銷(xiāo)土地資源共同盤(pán)活開(kāi)發(fā)，建設(shè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)及公益性項(xiàng)目惠民設(shè)施。
2.鞏固農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。目前騰沖共有供銷(xiāo)社農(nóng)資配送中心1個(gè)，鄉(xiāng)級(jí)配送中心3個(gè)和192個(gè)村級(jí)連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，農(nóng)資服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全市2，668個(gè)自然村，網(wǎng)絡(luò)覆蓋率90%以上，受益農(nóng)戶8萬(wàn)余戶、40余萬(wàn)人，化肥市場(chǎng)份額達(dá)70%，農(nóng)藥市場(chǎng)份額達(dá)40%，有機(jī)肥增長(zhǎng)10%，農(nóng)資保供穩(wěn)價(jià)服務(wù)到位。
三是聚焦“提能力”，推動(dòng)社有企業(yè)深化改革取得新突破
全市供銷(xiāo)系統(tǒng)認(rèn)真貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，不斷探索建立現(xiàn)代企業(yè)管理運(yùn)行機(jī)制。
1.嚴(yán)格管控，有效提高系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域重要崗位關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，建立健全行政行為風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)督機(jī)制。一是建立健全“三會(huì)制度”，完善監(jiān)事會(huì)工作規(guī)則及議事制度。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，推行貨幣資金聯(lián)管制，形成“市社—資產(chǎn)公司—企業(yè)”三位一體管理模式，實(shí)現(xiàn)內(nèi)審常態(tài)化，確保社有資產(chǎn)保值增值。目前共管控22個(gè)基層社貨幣資金，社有企業(yè)均以每月上報(bào)收支情況進(jìn)行管控其資金流向。
2.辦好實(shí)體，有效拓寬供銷(xiāo)企業(yè)發(fā)展新渠道。一是通過(guò)騰沖供銷(xiāo)電子商務(wù)公司平臺(tái)實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品線上線下結(jié)合，在淘寶網(wǎng)、供銷(xiāo)e家等知名電商開(kāi)設(shè)了“騰沖供銷(xiāo)特色館”，入駐合作社50多家，上架農(nóng)特產(chǎn)品200多個(gè)，依托“騰供銷(xiāo)”線上銷(xiāo)售平臺(tái)，直播150余場(chǎng)次，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入達(dá)到200萬(wàn)元，開(kāi)展培訓(xùn)30期3，000人次。二是理順社有企業(yè)、基層社關(guān)系，依托再生資源回收利用，啟動(dòng)興社公司再生資源回收利用城區(qū)中心網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目；統(tǒng)籌資金資源，入股肉牛養(yǎng)殖合作社。三是注重品牌建設(shè)，委托浙江大學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院打造騰沖市農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌形象，積極與騰沖駝峰機(jī)場(chǎng)對(duì)接建農(nóng)產(chǎn)品展示中心。
四是聚焦“優(yōu)服務(wù)”，推動(dòng)三位一體示范點(diǎn)建設(shè)取得突破
1.圍繞綜合服務(wù)社強(qiáng)服務(wù)。建設(shè)市級(jí)農(nóng)村綜合服務(wù)中心1個(gè)，建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村綜合服務(wù)社3個(gè)，進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)村綜合服務(wù)社（中心）布局，拓展社區(qū)綜合服務(wù)功能，為農(nóng)村居民提供便利化服務(wù)。
2.圍繞村集體經(jīng)濟(jì)建平臺(tái)。做好基層黨組織領(lǐng)辦農(nóng)民合作社的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)，轉(zhuǎn)變農(nóng)民合作社發(fā)展思路，從“我們管”變?yōu)椤拔覀冝k”，立足鄉(xiāng)村振興，領(lǐng)辦一批管理民主、制度健全、經(jīng)營(yíng)效益明顯的農(nóng)民合作社，圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)打造服務(wù)聯(lián)盟，構(gòu)建以社有企業(yè)為骨干、基層社為基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)服務(wù)聯(lián)盟為支撐的服務(wù)體系，共同開(kāi)展好生產(chǎn)、供銷(xiāo)、信用“三位一體”合作。
五是聚焦“解難題”，推動(dòng)騰沖供銷(xiāo)系統(tǒng)歷史遺留問(wèn)題化解取得突破。
1.針對(duì)原土產(chǎn)公司下崗分流人員長(zhǎng)期信訪反映土產(chǎn)公司改制不合法，興社公司與土產(chǎn)公司，農(nóng)喜專(zhuān)業(yè)合作社與興社公司的關(guān)系混亂，返聘人員存在多頭領(lǐng)取薪酬待遇的情況。通過(guò)企業(yè)重組和注銷(xiāo)，進(jìn)一步規(guī)范理順企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理。
2.針對(duì)原供應(yīng)公司改制職工反映要求用棚改資金給予退休下崗職工再次補(bǔ)償和供應(yīng)公司存在向改制前職工借款，支付高額利息的問(wèn)題。為徹底化解歷史遺留問(wèn)題，清退集資款，供銷(xiāo)社積極走訪調(diào)查，按相關(guān)要求，制定專(zhuān)項(xiàng)維穩(wěn)應(yīng)急預(yù)案，做到底數(shù)清、情況明，對(duì)可能形成的苗頭隱患做到第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)、第一時(shí)間化解，壓實(shí)責(zé)任切實(shí)把問(wèn)題解決在基層，目前相關(guān)人員在穩(wěn)控范圍內(nèi)。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（加掛組織、人事股、宣傳信息股牌子）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展合作指導(dǎo)股、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)股，所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)（即騰沖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社），其他事業(yè)單位0個(gè)。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員14人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。
實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
根據(jù)我市項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)要求，民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬(wàn)元以上的單個(gè)項(xiàng)目才需開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，2022年度我單位無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬(wàn)元以上的單個(gè)項(xiàng)目，所以我單位未開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)2022年度收入合計(jì)2,475,652.28元。其中：財(cái)政撥款收入2,475,652.28元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少172,646.88元，下降6.52%。其中：財(cái)政撥款收入減少172,646.88元，下降6.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是:一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出收入較上年增加315,499.82元,主要是當(dāng)年在職人員調(diào)入2人、在職人員晉級(jí)晉檔以及工資調(diào)整所致；二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少488,146.70元，其中機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)減少250,000.00元,退休人員死亡一次性撫恤金喪葬費(fèi)減少209,114.00元。因農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社管理指導(dǎo)職能職責(zé)不再由供銷(xiāo)社承擔(dān)，故農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社扶持項(xiàng)目不再由供銷(xiāo)社實(shí)施，農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社扶持項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金及合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)2022年度支出合計(jì)2,475,652.28元。其中：基本支出2,384,888.88元，占總支出的96.33%；項(xiàng)目支出90,763.40元，占總支出的3.67%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少172,646.88元，下降6.52%。其中：基本支出增加315,499.82元，增長(zhǎng)15.25%；項(xiàng)目支出減少488,146.70元，下降84.32%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出收入較上年增加315,499.82元,主要是當(dāng)年在職人員調(diào)入2人、在職人員晉級(jí)晉檔以及工資調(diào)整所致：二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少488,146.70元，其中機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)減少250,000.00元,退休人員死亡一次性撫恤金喪葬費(fèi)減少209,114.00元。因農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社管理指導(dǎo)職能職責(zé)不再由供銷(xiāo)社承擔(dān)，故農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社扶持項(xiàng)目不再由供銷(xiāo)社實(shí)施，農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社扶持項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金及合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,384,888.88元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,166,775.21元，占基本支出的90.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)218,113.67元，占基本支出的9.15％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出90,763.40元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況一是盤(pán)活基層資源。針對(duì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)閑置、資源利用率低等問(wèn)題，創(chuàng)新“引入資金、共同開(kāi)發(fā)、利益共享”模式，穩(wěn)步推進(jìn)提升改造基層社，年內(nèi)已投入312萬(wàn)對(duì)滇灘基社、洞山基社、馬站基社、芒棒基社危房進(jìn)行改造盤(pán)活基社危舊資產(chǎn)；通過(guò)公開(kāi)招租盤(pán)活小西、團(tuán)田、界頭閑置資產(chǎn)3處。二是夯實(shí)基層組織。實(shí)施“以黨建帶社建，村社共建”工程，將供銷(xiāo)合作社辦到村上，推行“村級(jí)供銷(xiāo)合作社+村集體經(jīng)濟(jì)組織+企業(yè)+農(nóng)戶”互惠互贏的發(fā)展路徑，打造村級(jí)基層社新“樣板”，充分發(fā)揮三方組織優(yōu)勢(shì)、經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)，撬動(dòng)社會(huì)資本，聯(lián)結(jié)村集體經(jīng)濟(jì)。年內(nèi)新建村級(jí)基層社5個(gè)，通過(guò)三年建設(shè)，共建設(shè)村級(jí)基層社11個(gè)，其中7個(gè)均實(shí)現(xiàn)新“樣板”發(fā)展模式，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、為農(nóng)服務(wù)、鄉(xiāng)村旅游方面發(fā)揮積極作用。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,475,652.28元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少172,646.88元，下降6.52%，主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出收入較上年增加315,499.82元,主要是當(dāng)年在職人員調(diào)入2人、在職人員晉級(jí)晉檔以及工資調(diào)整所致；二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少488,146.70元，其中機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)減少250,000.00元,退休人員死亡一次性撫恤金喪葬費(fèi)減少209,114.00元。因農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社管理指導(dǎo)職能職責(zé)不再由供銷(xiāo)社承擔(dān)，故農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社扶持項(xiàng)目不再由供銷(xiāo)社實(shí)施，農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社扶持項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金及合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2,028,757.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.95%。主要用于：基本工資591,258.00元，津貼補(bǔ)貼796,287.00元，獎(jiǎng)金285,527.00元，工傷失業(yè)保險(xiǎn)3,020.49元，辦公費(fèi)16,742.88元，郵電費(fèi)6,210.96元，差旅費(fèi)3,902.00元，會(huì)議費(fèi)15,809.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)24,413.28元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17,406.55元，公務(wù)交通補(bǔ)貼125,529.00元，退休人員春節(jié)慰問(wèn)8,100.00元，離退休人員遺屬補(bǔ)助及護(hù)理費(fèi)43,788.00元，供銷(xiāo)綜合改革辦公費(fèi)60763.40元，辦公用房租賃費(fèi)30000.00元。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出218,870.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.84%。主要用于：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)204，470.40元，“兩案”人員生活補(bǔ)助14，400.00元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出228,024.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.21%。主要用于：基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)112401.92元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助115622.40元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為43,800.00元，支出決算為17,406.55元，完成年初預(yù)算的39.74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17,406.55元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為43，800.00元，支出決算為17,406.55元，完成年初預(yù)算的39.74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17,406.55元，完成年初預(yù)算的61.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2021年因受疫情影響，我部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為17,406.55元。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位公務(wù)用車(chē)是2021年底新購(gòu)車(chē)輛，本年沒(méi)有產(chǎn)生修理費(fèi)。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15,300.00元，支出決算為0.00元。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：由于日常公用經(jīng)費(fèi)要壓減，2022年我單位實(shí)行對(duì)口接待，由公司、基社直接接待。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少267,717.45元，下降93.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少275,000.00元，2022年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加12,656.55元，增長(zhǎng)266.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增減少5,374.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是我單位公務(wù)用車(chē)是2021年底新購(gòu)車(chē)輛，本年沒(méi)有產(chǎn)生修理費(fèi)，二是因機(jī)關(guān)接待任務(wù)重，本年度有些接待由基層社或公司接待。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于為“三農(nóng)”服務(wù)、供銷(xiāo)綜合改革及社有資產(chǎn)管理所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出229,207.12元，比上年減少6439.63元，下降2.73%,主要原因是我單位2021年新購(gòu)公務(wù)用車(chē)一輛。實(shí)際我單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是235,646.75元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出，其中：辦公費(fèi)16,742.88元、郵電費(fèi)6,210.96元，差旅費(fèi)3,902.00元、會(huì)議費(fèi)15,809.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)24,413.28元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、其他交通費(fèi)用125,529.00元、其他商品和服務(wù)支出8,100.00元（退休職工慰問(wèn)）。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)資產(chǎn)總額411,493.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)406,293.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)5,200.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額19,418.55元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出19,418.55元。授予中小企業(yè)合同金額19,418.55元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
2022年騰沖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200263001111
