| 索引號(hào) | 01526030-7/20231017-00108 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 11:25:19 |
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騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開(kāi)展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。
4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)際、國(guó)內(nèi)航線開(kāi)發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開(kāi)發(fā)利用。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市人民政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。
6.根據(jù)國(guó)家鐵路規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌做好火車站場(chǎng)等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設(shè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)地方鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管，協(xié)調(diào)鐵路運(yùn)輸工作。
7.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家、省、市級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國(guó)家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開(kāi)展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國(guó)家、省、市重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。
9.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。
10.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。
11.協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。
12.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。
13.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
14.有關(guān)職責(zé)分工。
(1)與騰沖市發(fā)展和改革局在交通運(yùn)輸規(guī)劃、報(bào)批方面的職責(zé)分工。
騰沖市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。騰沖市發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。
協(xié)助騰沖市發(fā)展和改革局做好有關(guān)交通運(yùn)輸規(guī)劃、項(xiàng)目的報(bào)批工作。騰沖市交通運(yùn)輸局需要上報(bào)云南省發(fā)展和改革委員會(huì)審批、核準(zhǔn)及安排預(yù)算內(nèi)資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目，由騰沖市發(fā)展和改革局審核后，按照程序報(bào)批；需要由云南省交通運(yùn)輸廳、云南省發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，由兩部門聯(lián)合審核、按照程序報(bào)批。
(2)與騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、騰沖市自然資源局在城市軌道交通方面的職責(zé)分工。騰沖市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)，指導(dǎo)城市軌道交通的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)；騰沖市自然資源局負(fù)責(zé)銜接城市軌道交通的國(guó)土空間規(guī)劃。
(3)與騰沖市水務(wù)局、騰沖市自然資源局在河道采砂方面的職責(zé)分工。騰沖市交通運(yùn)輸局對(duì)通航河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé)。協(xié)助騰沖市水務(wù)局等部門對(duì)通航河道采砂工作進(jìn)行監(jiān)督管理。
(4)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站的職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)公路工程質(zhì)量工做的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級(jí)主管部門有關(guān)規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量，管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗(yàn)檢測(cè)工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量行為和工程實(shí)體質(zhì)量，一級(jí)工程質(zhì)量保證資料真實(shí)性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進(jìn)行收監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量督查，定期將督查情況報(bào)告市交通運(yùn)輸局；負(fù)債受監(jiān)督農(nóng)村公路竣（交）工驗(yàn)收的質(zhì)量檢測(cè)鑒定，參加工程竣工驗(yàn)收，對(duì)通過(guò)竣工驗(yàn)收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評(píng)價(jià)等級(jí)證書(shū)》；參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
在騰沖市委、市人民政府和上級(jí)交通運(yùn)輸部門的大力關(guān)心支持下，騰沖市交通運(yùn)輸局以公路建設(shè)為重點(diǎn)，在建干線、構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、提等級(jí)、保暢通等方面取得快速發(fā)展。
1.完成年初年度計(jì)劃投資任務(wù)。2022年完成固定資產(chǎn)投資42.27億元，任務(wù)完成率117%。其中：公路方面完成投資29.34億元，民航方面完成投資10.46億元，其他行業(yè)方面完成投資2.47億元。
2.公路項(xiàng)目建設(shè)前期規(guī)劃穩(wěn)步推進(jìn)。如騰沖聯(lián)邊高速公路項(xiàng)目、芒騰猴鐵路項(xiàng)目、市區(qū)至固?hào)|一級(jí)公路項(xiàng)目、云南便民交通碼頭工程保山市建設(shè)工程（騰沖市）項(xiàng)目等前期工作有條不紊的開(kāi)展。
3.公路工程建設(shè)項(xiàng)目全力推動(dòng)。如國(guó)道G219線云南瀘水至騰沖段改擴(kuò)建工程、機(jī)場(chǎng)跑道延長(zhǎng)及附屬設(shè)施擴(kuò)建工程、T1國(guó)際航站樓改造工程、固?hào)|至自治二級(jí)公路改建工程、鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)路改造工程全面開(kāi)工建設(shè)。明光七號(hào)界至固?hào)|鎮(zhèn)四級(jí)路（自治大橋至臺(tái)子段）修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程、30戶以上自然村通硬化道路工程等項(xiàng)目正在如火如荼開(kāi)展，力爭(zhēng)按規(guī)定時(shí)限完成建設(shè)任務(wù)。
4.行業(yè)管理工作成效明顯。在道路運(yùn)輸方面：開(kāi)展道路運(yùn)輸綜合檢查40余次，設(shè)置交通運(yùn)輸行業(yè)從業(yè)人員核酸檢測(cè)點(diǎn)6個(gè)，有序組織核酸檢測(cè)。開(kāi)展編制了《騰沖市公交發(fā)展中長(zhǎng)期和“十四五”規(guī)劃》；在民航發(fā)展方面：出臺(tái)航空旅游市場(chǎng)培育獎(jiǎng)勵(lì)辦法（試行）航空貨運(yùn)培育暫行辦法，新開(kāi)騰沖至泉州、福州、無(wú)錫3條航線，完成國(guó)際航線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃初稿編制；在海事航務(wù)方面：對(duì)全市范圍內(nèi)的船舶及各類證書(shū)進(jìn)行檢查，開(kāi)展水上應(yīng)急演練2次，簽訂《四級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》115份；在安全生產(chǎn)方面：召開(kāi)各類安全生產(chǎn)工作會(huì)議9次，組織政企應(yīng)急演練4場(chǎng)次，開(kāi)展交通系統(tǒng)安全檢查11次，完成安全生產(chǎn)三年行動(dòng)工作任務(wù)89項(xiàng)；在公路質(zhì)量監(jiān)督方面：受理質(zhì)量安全監(jiān)督6個(gè)項(xiàng)目，竣工驗(yàn)收檢測(cè)項(xiàng)目10個(gè)860.8公里、安全生命防護(hù)工程797.391公里、危橋改造項(xiàng)目11座。提前介入監(jiān)督自治大橋至臺(tái)子段養(yǎng)護(hù)修復(fù)工程22.38公里；在政策法規(guī)執(zhí)行方面：全面推行“證照分離”改革工作，完成114個(gè)道路普通貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可，開(kāi)展“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查4次，報(bào)送執(zhí)法案評(píng)查卷28件，做好社會(huì)信用體系建設(shè)，開(kāi)展《中華人民共和國(guó)憲法》等法律法規(guī)學(xué)習(xí)宣貫7次；在文明創(chuàng)建方面：扎實(shí)抓好創(chuàng)文整改提升和行業(yè)精神文明建設(shè)，被評(píng)為第十六屆云南省文明單位。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股、資財(cái)審計(jì)股、公路管理股、地方鐵路發(fā)展股、海事航務(wù)股、地方名航發(fā)展股、組織人事股和公路工程質(zhì)量監(jiān)督站。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市交通運(yùn)輸局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員人5（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度收入合計(jì)109,377,524.77元。其中：財(cái)政撥款收入109,377,524.77元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，本年收入合計(jì)減少15,207,232.66元，下降12.21%。其中：財(cái)政撥款收入減少15,207,232.66元，下降12.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入較上年無(wú)增減變動(dòng)。本年收入減少的主要原因是：?jiǎn)挝粚儇?cái)政全額撥款的行政單位，常年無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入，受經(jīng)濟(jì)下行影響，當(dāng)年支持交通運(yùn)輸領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目財(cái)政撥款收入減少導(dǎo)致。具體分析如下：
當(dāng)年財(cái)政撥款收入較上年減少15,207,232.66元，下降12.21%，主要原因包括：一是受經(jīng)濟(jì)下行的影響，財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較去年減少15,476,487.61元（包括：減少上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助農(nóng)村公路建設(shè)、安防、養(yǎng)護(hù)方面的專項(xiàng)資金收入35,511,652.96元，減少航空航線補(bǔ)貼收入1,730,000.00元，減少新能源公交節(jié)能減排、充電樁等補(bǔ)助收入5,390,017.00元；為進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村公路監(jiān)督檢查管理，有效開(kāi)展農(nóng)村公路風(fēng)險(xiǎn)普查，增加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)收入246,207.35元、 按政策要求，增加農(nóng)村客運(yùn)和出租車行業(yè)油價(jià)財(cái)政補(bǔ)貼收入24,813,800.00元，根據(jù)公路前期業(yè)務(wù)發(fā)展需要，增加公路前期費(fèi)收入2,050,975.00元；受工作重心的轉(zhuǎn)移影響，減少新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入124,000.00元，增加航空客運(yùn)財(cái)政補(bǔ)貼收入168,200.00元）；二是因在職人員工資調(diào)整及退休人員死亡1人，財(cái)政撥款基本收入較去年增加393,254.95元（包括：因在職人員變動(dòng)及基本工資調(diào)整，增加人員津補(bǔ)貼發(fā)放、單位社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等收入227,179.62元。退休職工去世1人，增加撫恤金收入211,528.8元。提高遺屬補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，增加遺屬補(bǔ)助收入 312元。為進(jìn)一步踐行厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，日常公用經(jīng)費(fèi)收入減少45,765.47元）。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度支出合計(jì)212,966,655.79元。其中：基本支出5,474,863.48元，占總支出的2.57%；項(xiàng)目支出207,491,792.31元，占總支出的97.43%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加139,377,915.36元，增長(zhǎng)189.40%。其中：基本支出增加393,254.95元，增長(zhǎng)7.74%；項(xiàng)目支出增加138,984,660.41元，增長(zhǎng)202.88%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析：一是因當(dāng)年在職人員變動(dòng)及工資調(diào)整，增加人員津補(bǔ)貼發(fā)放、單位應(yīng)繳社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出227,179.62元；退休職工去世1人，增加撫恤金支出211,528.8元；提高遺屬補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，增加遺屬補(bǔ)助支出312元；為進(jìn)一步踐行厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出45,765.47元，綜上導(dǎo)致基本支出增加393,254.95元。二是因加大公路建設(shè)力度，農(nóng)村公路建設(shè)工程、農(nóng)村公路安防工程、養(yǎng)護(hù)工程支出較上年增加149,963,047.34元，受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，項(xiàng)目前期費(fèi)支出減少330,446.28元，航空航線補(bǔ)貼支出減少1,730,000.00元，成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸企業(yè)的補(bǔ)貼支出減少3,923,560.00元，新能源公交節(jié)能減排、充電樁等補(bǔ)助支出減少5,455,017.00元；為進(jìn)一步加強(qiáng)開(kāi)展農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督檢查管理，有效開(kāi)展農(nóng)村公路風(fēng)險(xiǎn)普查，道路客運(yùn)物流綜合治理、海事航務(wù)管理工作，交通運(yùn)輸專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加416,436.35元；受工作重心的轉(zhuǎn)移，新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)支出減少124,000.00元，航空客運(yùn)補(bǔ)貼支出增加168,200.00元。綜上導(dǎo)致項(xiàng)目支出較去年增加138,984,660.41元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,474,863.48元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,982,567.99元，占基本支出的91.01％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)492,295.49元，占基本支出的8.99％。按年末在職在編實(shí)有人數(shù)33人計(jì)算，全年人均人員經(jīng)費(fèi)支出165,904.95元，全年人均日常辦公經(jīng)費(fèi)支出14,918.04元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出207,491,792.31元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出173,375,690.96元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.公路建設(shè)項(xiàng)目支出168,475,690.96元。用于“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃前期工作和按照國(guó)家規(guī)定必須完成的公路建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工前的各項(xiàng)行政許可和非行政許可審批工作所發(fā)生的費(fèi)用。如：項(xiàng)目取得立項(xiàng)批復(fù)之前發(fā)生的可研報(bào)告編制費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、林地占用費(fèi)、森林植被恢復(fù)費(fèi)等支出7,639,999.72元；用于支付目前正在實(shí)施的農(nóng)村公路、抵邊自然村道路等公路建設(shè)工程款160,835,691.24元。
2.交通安全建設(shè)項(xiàng)目支出15,796,100.00元。主要用于對(duì)騰沖市農(nóng)村公路及地方管養(yǎng)國(guó)省道路的安全生命防護(hù)工程支出，縣鄉(xiāng)道、村道危橋改造支出，水上交通安全項(xiàng)目支出。
3.交通行業(yè)管理項(xiàng)目6,555,301.35元，用于開(kāi)展農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督檢查管理，開(kāi)展農(nóng)村公路風(fēng)險(xiǎn)普查，開(kāi)展道路客運(yùn)物流綜合治理、路政道路綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)、開(kāi)展海事航務(wù)管理等工作發(fā)生的辦公費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等費(fèi)支出575,301.35元；用于對(duì)老年人乘坐公交車減免費(fèi)用補(bǔ)助200,000.00元、用于對(duì)外部交通標(biāo)識(shí)系統(tǒng)、公交交車線路開(kāi)通建設(shè)支出400,000.00元、對(duì)客運(yùn)運(yùn)輸企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)助支出5,380,000.00元。
4.客運(yùn)油價(jià)補(bǔ)貼、航線補(bǔ)貼項(xiàng)目支出16,664,700.00元。主要用于兌付農(nóng)村客（水）運(yùn)、出租車燃油補(bǔ)助14,456,500.00元；用于補(bǔ)助祥鵬航空、東方航空等航空公司的航線補(bǔ)貼2,040,000.00元和航空客運(yùn)補(bǔ)貼168,200.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出188,207,006.85元，占本年支出合計(jì)的88.37%。與上年相比增加124,598,346.32元，增長(zhǎng)195.88%，主要原因分析：一是因一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出較上年支出增加393,254.95元，增長(zhǎng)7.74%，具體是，當(dāng)年在職人員變動(dòng)及基本工資調(diào)整，增加人員津補(bǔ)貼發(fā)放、單位應(yīng)交社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出227,179.62元，退休職工去世1人，增加撫恤金支出211,528.8元；提高遺屬補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，增加遺屬補(bǔ)助支出312元；為進(jìn)一步踐行厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出45,765.47元。二是因一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較去年增加124,205,091.37元，增長(zhǎng)212.22%，具體是，當(dāng)年加大對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)投入，公路工程款支付較去年大幅增加。具體：農(nóng)村公路建設(shè)工程、農(nóng)村公路安防工程、養(yǎng)護(hù)工程支出較上年增加131,322,912.30元，項(xiàng)目前期費(fèi)支出增加1,800,119.72元，受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼較支出減少3,923,560.00元，新能源公交節(jié)能減排、充電樁等補(bǔ)助支出減少5,455,017.00元；為進(jìn)一步加強(qiáng)開(kāi)展農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督檢查管理，有效開(kāi)展農(nóng)村公路風(fēng)險(xiǎn)普查，開(kāi)展道路客運(yùn)物流綜合治理、開(kāi)展海事航務(wù)管理工作，交通運(yùn)輸專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加416,436.35元；因工作重心的轉(zhuǎn)移，新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)支出減少124,000.00元，航空客運(yùn)補(bǔ)貼支出增加168,200.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于編制“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃的委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出400,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于外部交通標(biāo)識(shí)系統(tǒng)、公交交車線路開(kāi)通建設(shè)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出663,795.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.35%。主要用于補(bǔ)助公交集團(tuán)對(duì)老年人乘坐公交車優(yōu)惠的費(fèi)用補(bǔ)貼200,000.00元、用于支付單位應(yīng)承擔(dān)的在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)463,795.04元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出390,562.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于支付單位應(yīng)承擔(dān)的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.06%。主要用于G219騰瀘改建項(xiàng)目森林植被恢復(fù)費(fèi)支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出184,622,649.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.10%。主要用于行政運(yùn)行支出中保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出4,398,291.35元、用于遺屬人員生活補(bǔ)助支出10,686.00元、用于退休職工死亡一次性撫恤金支出211,528.80元；公路建設(shè)支出中用于公路建設(shè)項(xiàng)目前期的設(shè)計(jì)費(fèi)、勘察費(fèi)等支出5,221,643.72元、用于公路建設(shè)工程支出138,434,398.30元；其他交通運(yùn)輸支出中用于對(duì)農(nóng)村客（水）運(yùn)、出租車客運(yùn)成品油價(jià)格補(bǔ)貼兌付14,456,500.00元、用于對(duì)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)、新能源公交補(bǔ)助支出5,380,000.00元；公路養(yǎng)護(hù)支出中用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、安防建設(shè)、危橋改造等工程支出15,796,100.00元；其他公路水路民用航空運(yùn)輸支出中用于農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督檢查、海事航務(wù)管理等交通運(yùn)輸行業(yè)的專項(xiàng)管理支出545,301.35元、用于支付國(guó)內(nèi)客運(yùn)航班補(bǔ)貼支出168,200.00元。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于農(nóng)村公路自然災(zāi)害普查費(fèi)支出。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為95,500.00元，支出決算為83,205.92元，完成年初預(yù)算的87.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算81,165.92元，占總支出決算的97.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,040.00元，占總支出決算的2.45%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,040.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為95,500.00元，支出決算為83,205.92元，完成年初預(yù)算的87.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為81,165.92元，完成年初預(yù)算的94.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,040.00元，完成年初預(yù)算的20.4%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未充分考慮受新冠肺炎疫情的影響，當(dāng)年上級(jí)部門對(duì)本單位應(yīng)進(jìn)行的公務(wù)活動(dòng)會(huì)受阻，公務(wù)接待任務(wù)減少，未能合理預(yù)估接待費(fèi)費(fèi)用，從而導(dǎo)致“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.0元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是：2022年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃，年初未安排預(yù)算支出，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為85,500.00元，支出決算數(shù)為81,165.92元，完成預(yù)算的94.93%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為85,500.00元，支出決算數(shù)為81,165.92元，完成預(yù)算的94.93%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，根據(jù)用車實(shí)際和車輛現(xiàn)狀，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10,000.00元，支出決算為2,040.00元，完成預(yù)算的20.4%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：未充分考慮受新冠肺炎疫情的影響，上級(jí)部門應(yīng)蒞臨本單位對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)行檢查、調(diào)研、指導(dǎo)的公務(wù)活動(dòng)大多轉(zhuǎn)變?yōu)橐曨l會(huì)議，導(dǎo)致當(dāng)年公務(wù)接待任務(wù)減少，相應(yīng)接待費(fèi)支出減少，從而導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少19,170.79元，下降18.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少9,805.79元，下降10.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9,365.00元，下降82.11%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：根據(jù)公務(wù)用車實(shí)際和車輛現(xiàn)狀，對(duì)公務(wù)用車出行嚴(yán)格管理，合理有效控制車輛行運(yùn)維費(fèi)支出，同時(shí)受新冠肺炎疫情的影響，當(dāng)年上級(jí)部門對(duì)本單位應(yīng)進(jìn)行的公務(wù)活動(dòng)會(huì)受阻，公務(wù)接待任務(wù)減少，公務(wù)接待費(fèi)支出大幅下降，從而導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出較去年有較大幅度的下降。按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年支出無(wú)增減變動(dòng)。原因是：2022年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算81,165.92元，較上年支出減少9,805.79元，降幅10.78%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為81,165.92元，較上年減少9,805.79元，降幅10.78%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因是根據(jù)單位公務(wù)用車實(shí)際和車輛現(xiàn)狀，對(duì)公務(wù)用車出行嚴(yán)格管理，合理有效控制車輛行運(yùn)維費(fèi)支出，當(dāng)年公務(wù)用車大修頻率減少，修理費(fèi)支出減少導(dǎo)致。
3.2022年公務(wù)接待支出決算2,040.00元較上年減少9,365.00元，下降82.11%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受新冠肺炎疫情影響，上級(jí)部門對(duì)本單位進(jìn)行的檢查督查、調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)減少，接待任務(wù)減少，導(dǎo)致接待支出較去年大幅下降。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于對(duì)全市公路項(xiàng)目的前期規(guī)劃、建設(shè)、管養(yǎng)進(jìn)行的調(diào)研、安全督查、檢查等工作，對(duì)全市交通公路項(xiàng)目前期規(guī)劃相關(guān)報(bào)件的上報(bào)、審批等協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)及向上匯報(bào)工作和海事執(zhí)法所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、年檢費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用的支出。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)，用于因招商引資、洽談項(xiàng)目等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費(fèi)用支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出492,295.49元，比上年減少45,765.47元，下降8.51%，其中：騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）本年僅有行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)492,295.49元，與上年相比減少45,765.47元，下降8.51%；無(wú)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年減少的主要原因主要是受新冠肺炎疫情的影響，交通費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、接待費(fèi)、車輛運(yùn)維費(fèi)等維持機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的支出減少，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年有所減少。本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，其中：辦公費(fèi)1,970.00元；水費(fèi)582.90元；電費(fèi)8,400.00元；郵電費(fèi)33,597.39元；公務(wù)接待費(fèi)2,040.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)117,119.28元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71,185.92元；其他交通費(fèi)用251,400.00元；其他商品和服務(wù)支出6,000.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）資產(chǎn)總額3,762,690,139.29元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,903,493,611.64元，固定資產(chǎn)2,731,170.03元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程856,400,726.62元，無(wú)形資產(chǎn)64,631.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加70,472,624.89元，其中固定資產(chǎn)減少33,039.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)22項(xiàng)，賬面原值154,568.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額211,473.92元，其中：政府采購(gòu)貨物支出135,530.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出75,943.92元。授予中小企業(yè)合同金額200,122.72元，占政府采購(gòu)支出總額的94.63%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
2022年騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
