| 索引號 | 01526030-7/20231017-00102 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 10:21:30 |
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監(jiān)督索引號53052200536101000
騰沖市衛(wèi)生健康局部門（匯總）2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市衛(wèi)生健康局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市衛(wèi)生健康局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、云南省委、省人民政府衛(wèi)生工作方針、政策法律法規(guī)和保山市衛(wèi)生工作的地方性法規(guī)、條例、相關(guān)政策和管理辦法。結(jié)合我市實際擬定衛(wèi)生工作實施方案及實施細(xì)則。
2.按照市委、市政府對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的統(tǒng)一要求，研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，制訂城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)組織和指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實施。
3.貫徹預(yù)防為主方針，制訂對危害我市人民群眾健康的疾病的防治規(guī)劃，組織對重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測；開展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識和能力。
4.依照《中華人民共和國母嬰保健法》研究制訂全市婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和實施方案，組織開展婦女、兒童衛(wèi)生保健，降低孕產(chǎn)婦死亡率和新生兒死亡率，提高婦女、兒童的健康水平。
5.貫徹以農(nóng)村為重點(diǎn)的方針，研究制訂農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和實施方案。協(xié)調(diào)有關(guān)部門組織實施我市醫(yī)院建設(shè)規(guī)劃和市、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療保健網(wǎng)建設(shè)與管理。
6.研究指導(dǎo)醫(yī)療改革，用法律、行政、經(jīng)濟(jì)等手段加強(qiáng)宏觀管理，實行衛(wèi)生工作全行業(yè)管理。根據(jù)《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理條例》、《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理條例》及行業(yè)管理要求負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員的準(zhǔn)入管理、監(jiān)督實施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范；審查醫(yī)務(wù)人員從業(yè)資格，審批、核發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證；審驗國家醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。
7.建立和完善醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、貫徹實施醫(yī)學(xué)科技和醫(yī)學(xué)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)我市重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的推廣與應(yīng)用。負(fù)責(zé)科技項目的申報、審評、鑒定工作。
8.貫徹《云南省發(fā)展中醫(yī)條例》，發(fā)展我市中醫(yī)藥事業(yè)，推進(jìn)中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)療醫(yī)藥應(yīng)用和發(fā)展，推動我市的中醫(yī)、民族醫(yī)藥的開發(fā)利用。
9.貫徹實施《中華人民共和國獻(xiàn)血法》，推行無償獻(xiàn)血工作，依法監(jiān)督臨床用血質(zhì)量。
10.貫徹實施《中華人民共和國職業(yè)病防治法》，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、使用、銷售、放射同位素和射線裝置的單位和個人進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督管理，對重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)建設(shè)項目進(jìn)行衛(wèi)生審查，組織職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場檢測和從業(yè)人員健康體檢，對企業(yè)有毒有害作業(yè)場所進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督，對職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。
11.落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，開展居民健康檔案、健康教育，孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、高血壓、糖尿病、65歲以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等三類十三項工作，確保項目質(zhì)量，服務(wù)于廣大人民群眾，提高全民健康素質(zhì)。
12.對全市各種重大突發(fā)事件、重大災(zāi)害的醫(yī)療救護(hù)工作以及全市的重大活動組織實施衛(wèi)生保障。
13.組織實施全市衛(wèi)生人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)、勞動工資、工資津貼及醫(yī)療衛(wèi)生津貼政策的落實。
14.承擔(dān)市突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織調(diào)度全市衛(wèi)生技術(shù)力量，做好應(yīng)急物資儲備，對重大突發(fā)疫情、公共衛(wèi)生事件緊急處置，防止、控制疫情、事故發(fā)生和蔓延。
15.組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督國際衛(wèi)生合作項目及國內(nèi)衛(wèi)生項目的實施。
16.負(fù)責(zé)貫徹實施《中華人民共和國艾滋病防治條例》、《云南省艾滋病防治條例》，承擔(dān)市防治艾滋病工作委員會的日常工作。
17.制訂全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實施。抓好繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。
18.管理全市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及醫(yī)療事故調(diào)查處理，調(diào)解醫(yī)療糾紛。
19.擬定全市人口發(fā)展規(guī)劃草案，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標(biāo)和任務(wù)建議，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。
20.實施全市人口和計劃生育中長期規(guī)劃、年度計劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對人口和計劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評估，穩(wěn)定低生育水平。
21.起草全市人口和計劃生育工作的規(guī)范性文件，執(zhí)行人口和計劃生育工作有關(guān)法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見、建議。協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行人口和計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)人口和計劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會保障等工作中的銜接配合，會同有關(guān)部門提出促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施。
22.提出促進(jìn)全市人口有序流動、合理分布的政策建議，擬定全市流動人口和計劃生育服務(wù)管理規(guī)劃，協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
23.監(jiān)測全市人口和計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布人口和計劃生育安全預(yù)警預(yù)報建議，協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門進(jìn)行人口和計劃生育的信息綜合及信息化建設(shè)，參與國家人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。
24.擬定全市人口和計劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開展人口和計劃生育宣傳教育工作。
25.實施生殖健康計劃，開展優(yōu)生促進(jìn)工程，降低出生缺陷人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，促進(jìn)社會和諧。組織節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定。
26.擬定并組織實施全市人口和計劃生育系統(tǒng)干部隊伍培訓(xùn)規(guī)劃，指導(dǎo)人口和計劃生育公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。
27.負(fù)責(zé)全市人口和計劃生育協(xié)會宣傳工作對外交流與合作，負(fù)責(zé)人口和計劃生育國際援助項目的實施。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會的工作。
28.強(qiáng)對計劃生育技術(shù)服務(wù)工作的管理，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，保障公民的生殖健康權(quán)利，向農(nóng)村實行計劃生育的育齡夫婦免費(fèi)提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務(wù)，缺生出陷預(yù)防、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普宣傳、教育、防艾、咨詢。
29.貫徹落實國家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門及社會團(tuán)體、推動廣大群眾開展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動。廣泛進(jìn)行健康教育，普及衛(wèi)生知識，提高衛(wèi)生素質(zhì)。開展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督，不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織進(jìn)行檢查和衛(wèi)生評價，提高人民健康水平。組織實施市城評比申報工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一是疫情防控成效顯著。扛實疫情防控責(zé)任，全力以赴抓實疫情防控、醫(yī)療救治、核酸檢測、疫苗接種、流調(diào)溯源、物資保障等工作，無死亡病例和醫(yī)務(wù)人員零感染。二是醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力穩(wěn)步提升。傳染病醫(yī)院建成掛牌，人民醫(yī)院改擴(kuò)建、市婦幼保健院和“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”建設(shè)項目穩(wěn)步推進(jìn)，疾控中心綜合業(yè)務(wù)樓建設(shè)開工。市人民醫(yī)院“三甲醫(yī)院”創(chuàng)建工作接受省級評審驗收，固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院啟動二級醫(yī)院創(chuàng)等工作；19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生院被評為云南省一級甲等醫(yī)院，其中，固東、中和、界頭3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院達(dá)國家推薦標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)醫(yī)院。市婦幼保健院通過省級兒童早期發(fā)展基地現(xiàn)場評審，10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建成心腦血管救治站，21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部建成慢病管理中心。三是醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)推進(jìn)。穩(wěn)步推進(jìn)緊密型醫(yī)共體建設(shè)，加強(qiáng)醫(yī)共體內(nèi)醫(yī)療質(zhì)量同質(zhì)化管理，市人民醫(yī)院績效考核優(yōu)秀。縣域內(nèi)住院就診率達(dá)92.03%，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)占全市診療量達(dá)78.6%。四是中醫(yī)藥持續(xù)振興發(fā)展。全國基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)市創(chuàng)建成果持續(xù)鞏固。申報“兩專科一中心”（婦產(chǎn)科和骨傷科、中醫(yī)適宜技術(shù)推廣中心）項目建設(shè)，建成省級中醫(yī)重點(diǎn)專科2個，在建省級中醫(yī)特色專科4個。4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建成示范中醫(yī)館。五是公共衛(wèi)生服務(wù)持續(xù)優(yōu)化。全力提高疾病防控和應(yīng)急聯(lián)動能力，年內(nèi)無重大傳染病暴發(fā)流行，無重大職業(yè)病危害事故，免疫規(guī)劃報告各苗接種率均保持在95%以上。國家慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建成果持續(xù)鞏固。第五輪防艾人民戰(zhàn)爭扎實推進(jìn)，“三個90%”持續(xù)鞏固提升。被重新確認(rèn)為國家衛(wèi)生城市。健康促進(jìn)市建設(shè)順利通過省級驗收，進(jìn)入省級推薦國家級之列。群眾健康素養(yǎng)明顯提高。六是健康扶貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。已脫貧戶100%參加基本醫(yī)保和大病保險。將脫貧不穩(wěn)定戶561戶2035人，邊緣易致貧戶838戶3036人，突發(fā)嚴(yán)重困難戶1891戶5711人納為預(yù)警監(jiān)測對象。七是人口家庭發(fā)展扎實有效。全面落實計劃生育各項政策，目前共完成計劃生育家庭“兩項制度”及部分“獎優(yōu)免補(bǔ)”對象資格確認(rèn)和數(shù)據(jù)申報工作，惠及29365人、1155戶。八是“一老一小”工作持續(xù)推進(jìn)。打造醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范點(diǎn)18個，完成10個醫(yī)療機(jī)構(gòu)老年友善醫(yī)療機(jī)構(gòu)市級初評工作，騰越街道文星社區(qū)創(chuàng)建成為全國示范性老年友好型社區(qū)。完成托育機(jī)構(gòu)備案14所，建立托育機(jī)構(gòu)動態(tài)管理機(jī)制。騰沖市紅黃藍(lán)親子園創(chuàng)建成為云南省示范性托育機(jī)構(gòu)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨工委辦公室、辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息股、財務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管科教股、中醫(yī)藥綜合管理股、疾病婦幼股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、綜合監(jiān)督與職業(yè)健康股、防治艾滋病股、愛衛(wèi)辦、老齡健康股、醫(yī)改辦、健康扶貧辦公室。所屬單位28個，分別是：
1.騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）；
2.騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所；
3.騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心；
4.騰沖市人民醫(yī)院；
5.騰沖市中醫(yī)醫(yī)院；
6.騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心；
7.騰沖市疾病預(yù)防控制中心；
8.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
9.騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
10.騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
11.騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院；
12.騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院；
13.騰沖市西源街道衛(wèi)生院；
14.騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
15.騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
16.騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院；
17.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
18.騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
19.騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
20.騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
21.騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
22.騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
23.騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
24.騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
25.騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
26.騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
27.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
28.騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院；
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市衛(wèi)生健康局2022年度部門決算編報的單位共28個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位26個。分別是：
1.騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）；
2.騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所；
3.騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心；
4.騰沖市人民醫(yī)院；
5.騰沖市中醫(yī)醫(yī)院；
6.騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心；
7.騰沖市疾病預(yù)防控制中心；
8.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
9.騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
10.騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
11.騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院；
12.騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院；
13.騰沖市西源街道衛(wèi)生院；
14.騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
15.騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
16.騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院；
17.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
18.騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
19.騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
20.騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
21.騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
22.騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
23.騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
24.騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
25.騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
26.騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
27.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
28.騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院；
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市衛(wèi)生健康局2022年末實有人員編制1748人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制1715人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員1,689人（含參公管理事業(yè)人員18人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員613人（離休0人，退休613人）。
實有車輛編制63輛，在編實有車輛63輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
空表說明：騰沖市衛(wèi)生健康局部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市衛(wèi)生健康局部門2022年度收入合計1,522,091,895.01元。其中：財政撥款收入412,819,296.33元，占總收入的27.12%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入790,569,728.53元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的51.94%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入318,702,870.15元，占總收入的20.94%。與上年相比，收入合計增加92,859,638.38元，增長6.50%。其中：財政撥款收入增加78,853,513.40元，增長23.61%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入減少24,586,874.95元，下降3.02%；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加38,592,999.93元，增長13.78%。主要原因是：
財政撥款收入增長主要原因是2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加3,417,521.77元，2100101行政運(yùn)行增加535,881.61元，2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院增加9,137,836.40元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出增加8,676,113.27元，2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)增加22,617,618.09元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)增加15,198,347.37元，2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)增加7,018,516.01元，2100799其他計劃生育事務(wù)支出增加2,423,455.00元，2109999其他衛(wèi)生健康支出增加1,298,926.50元，2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2,287,534.13元。
事業(yè)收入減少主要原因是醫(yī)療機(jī)構(gòu)增加“愿檢應(yīng)檢”核酸檢測收入、新冠疫苗接種補(bǔ)助等收入減少造成。
其他收入主要原因是騰沖市人民醫(yī)院、騰沖市中醫(yī)醫(yī)院、騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年新增債務(wù)導(dǎo)致2022年其他收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市衛(wèi)生健康局部門2022年度支出合計1,492,281,813.47元。其中：基本支出1,313,603,928.07元，占總支出的88.03%；項目支出178,677,885.40元，占總支出的11.97%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。與上年相比，支出合計增加70,230,815.86元，增長4.94%。其中：基本支出增加123,779,200.70元，增長10.40%；項目支出增減少53,548,384.84元，下降23.06%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。主要原因是：2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出增加42,472,025.03元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出增加8,303,710.52元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加13,092,126.48元,2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加7,018,516.01元，2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加2,287,534.13元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,313,603,928.07元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出429,549,827.19元，占基本支出的32.70％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)884,054,100.88元，占基本支出的67.30％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市衛(wèi)生健康局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出178,677,885.40元。其中：基本建設(shè)類項目支出50,925,778.46元。根據(jù)我市項目支出績效自評要求，民生項目、重點(diǎn)支出項目、涉及政府債券的項目以及50萬元以上的單個項目才需開展項目支出績效自評,我部門涉及績效評價的項目支出是145,379,339.75元，不涉及績效評價的項目支出是33,298,545.65元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目專項經(jīng)費(fèi)支出40,882,785.41元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)支出，基本公共衛(wèi)生服務(wù)是我國政府針對當(dāng)前存在主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點(diǎn)關(guān)注和的服務(wù)對象，對我國全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。一是通過每個季度一次地對各項目實施單位進(jìn)行的項目評價和資金核算，使項目的規(guī)范管理建立起一套良性的運(yùn)行模式，有效降低了項目實施過程中的資金風(fēng)險。二是通過每年有計劃地對縣、鄉(xiāng)、村、三級項目專業(yè)人員進(jìn)行疾病預(yù)防控制、婦幼保健、健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、中醫(yī)藥服務(wù)等知識和技能的培訓(xùn)，為項目的實施儲備了一支高效的隊伍。三是通過項目幾年來的實施使廣大服務(wù)對象獲得感不斷增強(qiáng)。
2.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目專項經(jīng)費(fèi)支出26,242,746.30元,主要用于發(fā)放疫情防控人員臨時性工作補(bǔ)助，用于購買設(shè)備和防控物資，重癥病區(qū)、發(fā)熱門診改造等基建支出，公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)，應(yīng)急物資保障體系建設(shè)，疫情防控的其他支出。
3.醫(yī)療服務(wù)能力提升項目專項經(jīng)費(fèi)支出2,279,580.00元,主要用于推進(jìn)公立醫(yī)院改革相關(guān)工作，公立醫(yī)院設(shè)備購置和信息化建設(shè)等；衛(wèi)生人才培養(yǎng)，全科醫(yī)生培訓(xùn)補(bǔ)助，助理全科醫(yī)生培訓(xùn)補(bǔ)助等；中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展，中醫(yī)藥特色人才培養(yǎng)專項、基層名老中醫(yī)藥專家傳承工作室、基層中醫(yī)藥骨干人才培訓(xùn)等。
4.基本藥物制度補(bǔ)助項目專項經(jīng)費(fèi)支出20,716,937.74元,主要用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實施國家基本藥物制度、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革的轉(zhuǎn)移支付資金，用于彌補(bǔ)核定收支后的經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出，包括人員及公用經(jīng)費(fèi)、設(shè)備、藥品及專用材料購置、信息化建設(shè)、常規(guī)維修、人員培訓(xùn)等。
5.計劃生育轉(zhuǎn)移支付項目專項經(jīng)費(fèi)支出10,320,870.00元，主要用于國家統(tǒng)一實施的農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助、計劃生育家庭特別扶助和我省實施的計劃生育家庭獎學(xué)金補(bǔ)助、計劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人參保繳費(fèi)補(bǔ)助、失獨(dú)家庭一次性撫慰金等。
6.醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動資金支出1,936,420.30元,主要用于支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，院前急救體系和血液保障能力建設(shè)、提高鄉(xiāng)村醫(yī)生定額補(bǔ)助、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化的臨床技能中心、提高高層次衛(wèi)生健康人才補(bǔ)助、基層慢性病管理能力提升和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等。
7.衛(wèi)生領(lǐng)域第一批中央預(yù)算內(nèi)投資項目專項經(jīng)費(fèi)支出43,000,000.00元，主要用于市人民醫(yī)院室外附屬工程項目建設(shè)和市疾病預(yù)防控制服務(wù)中心改擴(kuò)建項目建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市衛(wèi)生健康局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出380,609,580.76元，占本年支出合計的25.51%。與上年相比減少2,699,220.48元，下降0.70%，主要原因是新冠肺炎疫情政策變動，2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理上級補(bǔ)助資金較2021年大幅下降，2022年支出52,045,280.21元，較2021年支出減少62,951,119.49元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出60,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于2021年度高層次人才特殊生活專項補(bǔ)助。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出25,180,727.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.62%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出353,961,431.86元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.00%。主要用于醫(yī)療行政事業(yè)單位人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、基本藥物制度補(bǔ)助項目、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項目、計劃生育專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項目等支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出28,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于市人民醫(yī)院節(jié)能環(huán)保項目支出，購置太陽能設(shè)備。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出1,379,421.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.36%。主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為775,750.00元，支出決算為3,504,656.80元，完成年初預(yù)算的451.78%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算2,910,555.75元，占總支出決算的83.05%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算567,652.05元，占總支出決算的16.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算26,449.00元，占總支出決算的0.75%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算26,449.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市衛(wèi)生健康局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為775,750.00元，支出決算為3,504,656.80元，完成年初預(yù)算的451.78%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為2,910,555.75元，完成年初預(yù)算的6,768.73%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為567,652.05元，完成年初預(yù)算的2,674.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26,449.00元，完成年初預(yù)算的19.81%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是2021年因疫情防控工作需要，用上級專款購置救護(hù)車，但2021年未全部付款，2022年繼續(xù)完成相關(guān)支出，此部分支出未納入年初預(yù)算；二是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目上級資金形成的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出未納入年初預(yù)算。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1,630,562.23元，增長87.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加1,539,229.20元，增長112.24%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加129,522.03元，增長29.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少38,189.00元，下降59.08%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算變動的主要原因是：公務(wù)用車購置費(fèi)較上年增加的主要原因是2022年衛(wèi)生系統(tǒng)新購置部分救護(hù)車完成付款，造成公務(wù)用車購置費(fèi)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是因疫情工作的特殊性，公務(wù)用車用于運(yùn)送核酸標(biāo)本、運(yùn)送病人、下鄉(xiāng)調(diào)研等情況增多，造成公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財政資金，加強(qiáng)資金使用管理。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛8輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于疫情防控、基本公共衛(wèi)生工作、重大傳染病防控工作、防艾工作、疾病預(yù)防控制工作、中醫(yī)藥工作等衛(wèi)生健康工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次353人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、基本公共衛(wèi)生工作、重大傳染病防控工作、防艾工作、疾病預(yù)防控制工作、中醫(yī)藥工作等衛(wèi)生健康工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市衛(wèi)生健康局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出625,336.45元，比上年減少161,687.86元，下降20.54%,主要原因是我部門嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出及一般性公務(wù)開支，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、專用材料費(fèi)等大幅下降；控制公務(wù)出差，嚴(yán)格出差程序，差旅費(fèi)較2022年有所減少。其中：行政單位騰沖市衛(wèi)生健康局,2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出401,656.42元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所223,680.03元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于:
1.辦公費(fèi)64,936.03元
2.差旅費(fèi)12,646.00元
3.會議費(fèi)1,350.00元
4.公務(wù)接待費(fèi)3,598.00元
5.工會經(jīng)費(fèi)95,239.92元
6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16,314.00元
7.其他交通費(fèi)417,572.50元
8.其他商品和服務(wù)支出13,680.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市衛(wèi)生健康局部門資產(chǎn)總額2,791,403,974.35元，其中，流動資產(chǎn)884,612,017.28元，固定資產(chǎn)1,091,541,393.75元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程749,397,671.94元，無形資產(chǎn)65,852,891.38元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加199,116,678.57元，其中固定資產(chǎn)增加減少483,128.12元。處置房屋建筑物4220平方米，賬面原值2,426,377.15元；處置車輛5輛，賬面原值308,125.00元；報廢報損資產(chǎn)737項，賬面原值17,799,982.22元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入17,600.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額66,225,356.66元，其中：政府采購貨物支出61,267,911.99元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出4,957,444.67元。授予中小企業(yè)合同金額51,019,377.00元，占政府采購支出總額的77.04%。
四、部門績效自評情況
2021年騰沖市衛(wèi)生健康局共開展自評項目5個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目16個，財政本級預(yù)算安排5,220,000.00元，編制績效目標(biāo)5個，其中：重點(diǎn)項目5個，財政預(yù)算安排87,864,900.00元，編制績效目標(biāo)5個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市衛(wèi)生健康局部門無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本部門決算公開不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53052200536101111
