| 索引號(hào) | 01526030-7/20231016-00043 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 17:12:25 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336001701000
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)。
實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，為鎮(zhèn)政府對(duì)學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的建議以及教育發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實(shí)施。
負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)教師隊(duì)伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進(jìn)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎(jiǎng)懲工作。
統(tǒng)籌管理全鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)，使用好各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)。參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、監(jiān)測(cè)全鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)使用情況。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，管好用好各種經(jīng)費(fèi)，使其發(fā)揮出最大效益，使學(xué)校的各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，從而有效促進(jìn)學(xué)校的發(fā)展和教育教學(xué)質(zhì)量的提高。
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)思想教育、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策；組織實(shí)施國(guó)家制定的語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話(huà)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.根據(jù)學(xué)校教育教學(xué)的需要，年初實(shí)事求是地做好預(yù)算，把學(xué)校維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)的日常經(jīng)費(fèi)和保證事業(yè)發(fā)展的建設(shè)經(jīng)費(fèi)全部納入預(yù)算。認(rèn)真做好財(cái)務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù)，及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理，認(rèn)真填報(bào)各類(lèi)月度、季度、年終統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按時(shí)向各部門(mén)報(bào)送。完成了往來(lái)銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。年末及時(shí)做好部門(mén)決算工作。
2.做好非稅收入資金管理，收入及時(shí)上繳財(cái)政，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
3.健全財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制，積極開(kāi)展內(nèi)控機(jī)制的建立和完善工作。
4.嚴(yán)格教育經(jīng)費(fèi)支出管理。經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按規(guī)定的開(kāi)展范圍及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，做到票據(jù)合法、合規(guī)、合理，手續(xù)齊備，保障資金安全，提高資金使用效益。教育經(jīng)費(fèi)主要用于教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教學(xué)競(jìng)賽、教學(xué)質(zhì)量提升及辦公、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議、印刷、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)、文體活動(dòng)、差旅、郵電、教育信息化網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用，儀器設(shè)備及圖書(shū)資料等購(gòu)置，學(xué)生課桌椅、食堂設(shè)施設(shè)備的零星補(bǔ)充購(gòu)置及維修維護(hù)，房屋、建筑物、校園內(nèi)道路、圍墻、大門(mén)、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地、教室內(nèi)講臺(tái)及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)，學(xué)校勤工儉學(xué)購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)設(shè)備和工具，校園綠化美化、校園文化建設(shè)，學(xué)生活動(dòng)費(fèi)，校方責(zé)任保險(xiǎn)等。
5.認(rèn)真開(kāi)展會(huì)計(jì)核算工作，會(huì)計(jì)科目使用力求規(guī)范；會(huì)計(jì)檔案資料及時(shí)歸檔；規(guī)范管理財(cái)務(wù)印鑒、財(cái)政票據(jù)、現(xiàn)金、銀行賬戶(hù)。
6.進(jìn)一步建立健全資產(chǎn)使用、新增、核消、報(bào)損報(bào)廢等內(nèi)控制度。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、總務(wù)處、教務(wù)科研處、德育安全處。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年末實(shí)有人員編制216人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制216人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員203人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員115人（離休0人，退休115人）。
實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度收入合計(jì)43,624,070.70元。其中：財(cái)政撥款收入43,621,151.49元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入2,919.21元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加7,058,731.78元，增長(zhǎng)19.30%。其中：財(cái)政撥款收入增加7,055,812.57元，增長(zhǎng)19.30%；其他收入增加2,919.21元，增長(zhǎng)100%。主要原因一是2022年我單位減少事業(yè)人員9人，人員支出減少286,983.00元，其中，9月新招錄5人、9月從騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校調(diào)入1人、9月調(diào)出7人、4月退休1人、8月退休6人、12月退休1人。2022年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)發(fā)、199人每年一次晉級(jí)、人員職稱(chēng)晉升、人員轉(zhuǎn)正定級(jí)、單位崗位設(shè)置競(jìng)聘等增加工資及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)核定增加單位保險(xiǎn)繳費(fèi)，導(dǎo)致部門(mén)今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加2,623,402.43元；二是我單位學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)較上年減少200,911.51元；三是補(bǔ)助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、退休教師亡故撫恤金、護(hù)理費(fèi)、大學(xué)生見(jiàn)習(xí)生活補(bǔ)助等生活補(bǔ)助資金收入較上年增加2,025,917.65元；四是2022年增加滇灘中學(xué)400米跑道運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、滇灘中學(xué)教學(xué)樓、滇灘鎮(zhèn)左所完小圍墻、滇灘鎮(zhèn)云峰及河西完小大門(mén)建設(shè)項(xiàng)目支出，增加支出2,720,000.00元；五是特殊學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)辦公支出增加及開(kāi)展培訓(xùn)，經(jīng)費(fèi)支出較上年增加174,387.00元。
其他收入2,919.21元為稅務(wù)返個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度支出合計(jì)44,267,169.58元。其中：基本支出34,072,619.05元，占總支出的76.97%；項(xiàng)目支出10,194,550.53元，占總支出的23.03%；上繳上級(jí)支出0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。與上年相比，支出合計(jì)增加6,850,086.40元，增長(zhǎng)18.31%。其中：基本支出增加3,130,355.78元，增長(zhǎng)10.12%；項(xiàng)目支出增加3,719,730.62元，增長(zhǎng)57.45%；上繳上級(jí)支出0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因如下：
1.工資福利支出較上年增加2,512,221.43元，主要原因?yàn)楸灸甓?99人每年一次晉級(jí)增加人員工資203,316.00元，調(diào)整工資及補(bǔ)發(fā)工資增加1,070,459.00元，新招錄5人年增加工資102,700.00元，9月從騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校調(diào)入1人年增加工資25,120.00元，考核優(yōu)秀27人增加工資40,500.00元，崗位設(shè)置及人員晉職增加工資22,692.00元，單位保險(xiǎn)繳費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資及人員轉(zhuǎn)正等年增加工資1,594,637.43元，調(diào)出7人年減少工資203,064.00元，退休8人減少工資344,139.00元。
2.商品和服務(wù)支出較上年增加293,268.79元，主要原因一是我單位自辦食堂學(xué)生伙食款576,018.09元、建設(shè)質(zhì)保金70,000.00元列入其他支出，其他支出較上年增加646,018.09元；二是根據(jù)上級(jí)要求，單位踐行厲行節(jié)約，壓縮支出及教師參加培訓(xùn)、會(huì)議減少，學(xué)生活動(dòng)減少，學(xué)校維修（護(hù)）費(fèi)減少共352,749.30元。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加1,512,796.18元，主要原因是補(bǔ)助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、退休教師亡故撫恤金、護(hù)理費(fèi)、大學(xué)生見(jiàn)習(xí)生活補(bǔ)助等生活補(bǔ)助資金及時(shí)撥付較上年增加支出1,512,796.18元。
4.資本性支出較上年增加2,531,800.00元，主要原因一是我單位2022年增加滇灘中學(xué)400米跑道運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、滇灘中學(xué)教學(xué)樓、滇灘鎮(zhèn)左所完小圍墻、滇灘鎮(zhèn)云峰及河西完小大門(mén)建設(shè)項(xiàng)目支出，項(xiàng)目總資金5,270,000.00元，2022年項(xiàng)目支出2,720,000.00元，較上年減少幼兒園校舍改造項(xiàng)目1個(gè)，支出減少230,000.00元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年增加2,490,000.00元；二是本年度因?qū)W校教學(xué)需要，辦公設(shè)備購(gòu)置支出較上年增加41,800.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出34,072,619.05元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出31,584,120.29元，占基本支出的92.70％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,488,498.76元，占基本支出的7.30％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,194,550.53元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1. 學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出88,200.00元，主要用于補(bǔ)助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)前教育兒童，受益兒童294人次。
2. 義務(wù)教育學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出1,565,750.00元，主要用于幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，有效減輕了家庭負(fù)擔(dān)，解決了家庭、孩子上學(xué)的后顧之憂(yōu)，進(jìn)一步促進(jìn)了教育的公平，提升義務(wù)教育鞏固率。
3. 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出1,743,683.48元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校管理及正常運(yùn)轉(zhuǎn)，專(zhuān)款專(zhuān)用，提高了學(xué)校辦公水平，有效改善了辦學(xué)條件，促進(jìn)了學(xué)校的發(fā)展和教育教學(xué)質(zhì)量的提高，為培養(yǎng)人才打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
4. 營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出3,306,189.05元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃,單位提高資金使用效益，推進(jìn)了義務(wù)教育均衡發(fā)展，進(jìn)一步改善了學(xué)生的營(yíng)養(yǎng)狀況，有效減輕了家庭負(fù)擔(dān)，全面提高了學(xué)生的身體素質(zhì)。
5. 校舍維修改造資金2,720,000.00元，主要用于滇灘中學(xué)400米跑道運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目1,290,000.00元、滇灘中學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目860,000.00元、滇灘鎮(zhèn)左所完小圍墻維修改造項(xiàng)目140,000.00元、滇灘鎮(zhèn)云峰及河西完小大門(mén)建設(shè)項(xiàng)目430,000.00元，項(xiàng)目的實(shí)施實(shí)現(xiàn)了學(xué)校硬件水平提升，學(xué)校辦學(xué)條件改善的目標(biāo)，營(yíng)造了良好的育人氛圍。
6.大學(xué)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼支出146,000.00元，該項(xiàng)目的實(shí)施為高校畢業(yè)生提供了充足的見(jiàn)習(xí)機(jī)會(huì)，進(jìn)一步提高就業(yè)見(jiàn)習(xí)的規(guī)范性和吸引力，幫助同學(xué)們提前了解職場(chǎng)環(huán)境、掌握辦公技能，對(duì)未來(lái)的職業(yè)規(guī)劃起到了指導(dǎo)作用。
7.離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助資金支出624,728.00元，確保了喪葬費(fèi)和一次性撫恤金按時(shí)足額發(fā)放和社保資金的安全。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43,621,151.49元，占本年支出合計(jì)的98.54%。與上年相比增加6,204,068.31元，增長(zhǎng)16.58%，主要原因分析如下：
1.工資福利支出較上年增加2,512,221.43元，主要原因?yàn)楸灸甓?99人每年一次晉級(jí)增加人員工資203,316.00元，調(diào)整工資及補(bǔ)發(fā)增加1,070,459.00元，新招錄5人年增加工資102,700.00元，9月從騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校調(diào)入1人年增加工資25,120.00元，考核優(yōu)秀27人增加工資40,500.00元，崗位設(shè)置及人員晉職增加工資22,692.00元，保險(xiǎn)繳費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資及人員轉(zhuǎn)正等年增加工資1,594,637.43元，調(diào)出7人年減少工資203,064.00元，退休8人減少工資344,139.00元。
2.一般公共預(yù)算撥款商品和服務(wù)支出較上年減少352,749.30元，主要原因是單位根據(jù)上級(jí)要求，單位踐行厲行節(jié)約，壓縮支出及教師參加培訓(xùn)、會(huì)議支出減少，學(xué)生活動(dòng)支出減少，學(xué)校維修（護(hù)）費(fèi)支出減少導(dǎo)致。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加1,512,796.18元，主要原因是補(bǔ)助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、退休教師亡故撫恤金、大學(xué)生見(jiàn)習(xí)生活補(bǔ)助等生活補(bǔ)助資金及時(shí)撥付較上年增加支出1,512,796.18元。
4.資本性支出較上年增加2,531,800.00元，主要原因一是我單位2022年增加滇灘中學(xué)400米跑道運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、滇灘中學(xué)教學(xué)樓、滇灘鎮(zhèn)左所完小圍墻、滇灘鎮(zhèn)云峰及河西完小大門(mén)建設(shè)項(xiàng)目支出，項(xiàng)目總資金5,270,000.00元，2022年項(xiàng)目支出2,720,000.00元，較上年減少幼兒園校舍改造項(xiàng)目1個(gè)，支出減少230,000.00元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年增加2,490,000.00元；二是本年度因?qū)W校教學(xué)需要，辦公設(shè)備購(gòu)置支出較上年增加41,800.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類(lèi)）支出43,233,397.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.11%。主要用于學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育及特殊學(xué)校教育、農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)支出，具體如下：
⑴學(xué)前教育支出1,837,508.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.21%。主要用于教師工資福利支出262,684.63元，辦公、水電、維修維護(hù)、培訓(xùn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出1,459,623.39元；困難家庭兒童生活補(bǔ)助支出88,200.00元；辦公設(shè)備購(gòu)置支出27,000.00元。
⑵小學(xué)教育支出26,168,328.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.99%。主要用于工資福利支出21,477,592.20元；辦公、水電、印刷、差旅、維修維護(hù)、教師培訓(xùn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出909,024.63元；撫恤金及學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助等支出3,271,011.61元；學(xué)校大門(mén)建設(shè)項(xiàng)目支出430,000.00元；辦公設(shè)備購(gòu)置支出80,700.00元。
⑶初中教育支出14,869,958.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.09%。主要用于工資福利支出9,433,867.38元；辦公、水電、印刷、差旅、維修維護(hù)、教師培訓(xùn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出878,514.13元；學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助等支出2,393,877.44元；滇灘中學(xué)400米跑道運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目支出1,290,000.00元、滇灘中學(xué)教學(xué)樓建設(shè)支出860,000.00元、辦公設(shè)備購(gòu)置支出13,700.00元。
⑷特殊學(xué)校教育支出217,602.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.50%。主要用于辦公等日常公用經(jīng)費(fèi)147,308.00元、電費(fèi)14,360.00元、差旅費(fèi)34,740.00元、培訓(xùn)費(fèi)21,194.00元。
⑸農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)支出140,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.32%。主要用于滇灘鎮(zhèn)左所完小圍墻維修改造140,000.00元。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出387,754.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.89%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)241,754.08元，大學(xué)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼146,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，年初未安排預(yù)算。預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。我單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)、決算數(shù)為0的主要原因?yàn)椋阂皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)；三是本年未購(gòu)買(mǎi)單位公務(wù)用車(chē),也無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；四是我單位本年無(wú)接待任務(wù)。
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算。我單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)、決算數(shù)為0的主要原因?yàn)椋阂皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)；三是本年未購(gòu)買(mǎi)單位公務(wù)用車(chē),也無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；四是我單位本年無(wú)接待任務(wù)。
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為0元。原因是我單位由于公務(wù)用車(chē)?yán)匣褕?bào)廢，2022年未預(yù)算購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，也無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，年初未安排預(yù)算。原因?yàn)槲覇挝焕^續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)均為0，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0的主要原因是：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位由于公務(wù)用車(chē)?yán)匣褕?bào)廢，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不得報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。本單位由于公務(wù)用車(chē)?yán)匣褕?bào)廢，2022年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，目前單位公務(wù)用車(chē)保有量為0。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次。本年無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，較上年無(wú)增減變動(dòng),主要原因是我單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2022年12月31日，騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額127,475,558.27元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,004,996.15元，固定資產(chǎn)108,733,765.02元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；在建工程1,720,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)27.00元，其他資產(chǎn)7,016,770.10元，為保障性住房。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,710,806.52元，其中固定資產(chǎn)增加8,583,009.12元。處置房屋建筑物457平方米，賬面原值135,300.00元；處置車(chē)輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2936項(xiàng)，賬面原值995,093.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋50平方米，賬面原值65,026.65元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入34,938.76元（稅后）。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額421,616.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出337,201.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出84,415.00元。授予中小企業(yè)合同金額421,616.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表12表—附表14表）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336001701111
