| 索引號(hào) | 01526030-7/20231016-00042 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 17:04:40 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700301000
騰沖市種子管理站2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市種子管理站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市種子管理站概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市種子管理站是獨(dú)立的事業(yè)編制機(jī)構(gòu)和獨(dú)立核算的事業(yè)機(jī)構(gòu)，是全額撥款的事業(yè)單位,隸屬同級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門的種子管理專門機(jī)構(gòu),行使轄區(qū)內(nèi)種子市場(chǎng)的管理職能。宣傳貫徹種子法律法規(guī)、種子產(chǎn)業(yè)政策；組織種質(zhì)資源普查、鑒定、利用；負(fù)責(zé)種子質(zhì)量監(jiān)督抽檢，種子備案登記，農(nóng)作物種子質(zhì)量糾紛及田間鑒定，種子技術(shù)推廣培訓(xùn)工作；救災(zāi)種子儲(chǔ)備檢查，品種試驗(yàn)監(jiān)管及跟蹤評(píng)價(jià)，新品種試驗(yàn)示范、推廣；參與品種審定、登記、鑒定評(píng)價(jià)，種子價(jià)格監(jiān)測(cè)、供求形勢(shì)分析；配合編制種子發(fā)展規(guī)劃,站內(nèi)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、市場(chǎng)監(jiān)管室、品種管理室、種子質(zhì)檢室五個(gè)行業(yè)組室。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.2022年度圍繞抓好種子監(jiān)管工作，確保全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種安全、抓好上級(jí)下達(dá)的重點(diǎn)項(xiàng)目工作，確保重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，種子市場(chǎng)監(jiān)管工作正常開展。
2.認(rèn)真開展種子網(wǎng)上備案工作，嚴(yán)把生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的種子準(zhǔn)入關(guān)，建立健全種子追溯體系。2022年辦理網(wǎng)上備案生產(chǎn)品種24個(gè)品種，其中常規(guī)大麥繁殖3個(gè)，雜交玉米制種9個(gè)，制種面積1，905畝，雜交玉米試制2個(gè)，制種面積60畝，常規(guī)粳稻繁殖8個(gè)，繁殖面積1，090畝，常規(guī)大豆繁殖2個(gè)，面積60畝。
3.2022年加大種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)檢查巡查力度，規(guī)范種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。檢查種子品種136個(gè)，結(jié)合春耕備耕、農(nóng)資打假、農(nóng)業(yè)投入品專項(xiàng)檢查、種子監(jiān)督抽查等專項(xiàng)檢查,在檢查過程中責(zé)令整改規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為22起，規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序7起，從源頭杜絕和控制了假劣種子進(jìn)入我市，確保了種子質(zhì)量，杜絕了坑農(nóng)害農(nóng)事件的發(fā)生。
4.加強(qiáng)法律法規(guī)宣傳，提高種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者及使用者的法律意識(shí)。依法依規(guī)對(duì)制種進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，保護(hù)種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和種子質(zhì)量，積極因地制宜探索制種基地建設(shè)，為用種安全保駕護(hù)航。
5.做好備荒種子儲(chǔ)備工作；加強(qiáng)轉(zhuǎn)基因生物監(jiān)管工作。組織開展了騰沖市第十五期《種子經(jīng)營(yíng)合格證》人員報(bào)名、培訓(xùn)、考試等工作。2022年完成192人種子資格證年檢工作；年檢種子經(jīng)營(yíng)備案書147份；組織開展了騰沖市第十六期《種子經(jīng)營(yíng)合格證》人員報(bào)名、培訓(xùn)、考試，共有84人報(bào)名，參加考試76人，經(jīng)考試合格58人，合格率76%，發(fā)放《種子經(jīng)營(yíng)合格證》54人。
6.做好農(nóng)作物良種繁育田間檢驗(yàn)工作：2022年雜交玉米制種苗期花期檢驗(yàn)7個(gè)組合，面積1，411畝，被檢種子符合要求6個(gè)組合，面積1，401畝;山農(nóng)819玉米品種組合、面積10畝，雜株和母本散粉率不符合要求，發(fā)出責(zé)令整改通知書進(jìn)行整改，良種繁育戶結(jié)合整改要求，認(rèn)真進(jìn)行雜株和母本抽檢及人工散粉，最終全部符合要求；常規(guī)水稻種子繁育9個(gè)品種面積455畝，被檢種子田全部符合要求。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：種子市場(chǎng)監(jiān)管室、品種管理室、種子質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)室、財(cái)務(wù)室、辦公室。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市種子管理站2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即是全額撥款的事業(yè)單位騰沖市種子管理站。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市種子管理站2022年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位本年無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，故《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
根據(jù)我市項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)要求，民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬元以上的單個(gè)項(xiàng)目才需開展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，2022年度我單位無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬元以上的單個(gè)項(xiàng)目，所以我單位未開展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市種子管理站部門2022年度收入合計(jì)2,365,034.50元。其中：財(cái)政撥款收入2,364,843.16元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入191.34元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)減少266,028.94元，下降10.11%。其中：財(cái)政撥款收入減少266,220.28元，下降10.12%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加191.34元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是：
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505款），本年較上年減少收入27,249.92元，本年度退休人員增加致人員經(jīng)費(fèi)減少，從而單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)減少；
2.事業(yè)運(yùn)行（2130104款），本年較上年減少收入33,066.45元，本年度退休人員增加，人員經(jīng)費(fèi)減少及正常辦公經(jīng)費(fèi)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公郵電費(fèi)用減少開支所致；
3.衛(wèi)生健康支出類事業(yè)單位醫(yī)療（2101102款）本年較上年減少收入20,989.44元，本年度退休人員增加致單位醫(yī)療繳費(fèi)減少；
4.衛(wèi)生健康支出類公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103款）本年較上年減少收入7,549.16元，本年度退休人員增加致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少。
5.農(nóng)林水事業(yè)運(yùn)行（2130104款）非財(cái)政撥款其他收入本年較上年增加其他收入191.34元，屬2022年度個(gè)稅返還其他收入增加。
6.項(xiàng)目財(cái)政撥款收入防災(zāi)救災(zāi)（2130119款）備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)本年度未納入財(cái)政預(yù)算減少收入138，500.00元；項(xiàng)目財(cái)政撥款收入萬壽菊種植推廣經(jīng)費(fèi)城鄉(xiāng)社區(qū)支出（2120899款）2022年較上年減少收入38，865.31元；主要原因?yàn)?022年度備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)未納入本年預(yù)算及萬壽菊種植推廣經(jīng)費(fèi)因邊境疫情防控力度加大收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市種子管理站部門2022年度支出合計(jì)2,364,843.16元。其中：基本支出2,348,101.58元，占總支出的99.29%；項(xiàng)目支出16,741.58元，占總支出的0.71%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少266,220.28元，下降10.12%。其中：基本支出減少105,596.55元，下降4.30%；項(xiàng)目支出減少160,623.73元，下降90.56%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因分析：
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505款），本年較上年減少支出27,249.92元，本年度退休人員增加致人員經(jīng)費(fèi)減少，從而單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)減少；
2.事業(yè)運(yùn)行（2130104款），本年較上年減少支出33,066.45元，本年度退休人員增加，人員經(jīng)費(fèi)減少及正常辦公經(jīng)費(fèi)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公郵電費(fèi)用減少開支所致；
3.衛(wèi)生健康支出類事業(yè)單位醫(yī)療（2101102款）本年較上年減少支出20,989.44元，本年度退休人員增加致單位醫(yī)療繳費(fèi)減少；
4.衛(wèi)生健康支出類公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103款）本年較上年減少支出7,549.16元，本年度退休人員增加致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少；
5. 項(xiàng)目財(cái)政撥款支出防災(zāi)救災(zāi)（2130119款）備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)本年度未納入財(cái)政預(yù)算減少支出138，500.00元；項(xiàng)目財(cái)政撥款支出萬壽菊種植推廣經(jīng)費(fèi)本年度以農(nóng)林水事業(yè)運(yùn)行（2130104款）撥入，2022年萬壽菊種植推廣經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出較上年城鄉(xiāng)社區(qū)支出（2120899款）萬壽菊種植推廣經(jīng)費(fèi)減少支出22，123.73元；項(xiàng)目支出減少主要原因?yàn)?022年度備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)未納入本年預(yù)算及萬壽菊種植推廣經(jīng)費(fèi)因邊境疫情防控力度加大致使支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市種子管理站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,348,101.58元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,259,600.37元，占基本支出的96.23％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)88,501.21元，占基本支出的3.77％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市種子管理站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16,741.58元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
騰沖市級(jí)萬壽菊生產(chǎn)試驗(yàn)示范種植專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出16,741.58元，主要用于明光鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)萬壽菊試驗(yàn)示范種植樣板0.27萬畝材料等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出16,741.58元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市種子管理站部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,364,843.16元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少227,354.97元，下降8.77%，主要原因分析：
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505款），本年較上年減少支出27,249.92元，本年度退休人員增加致人員經(jīng)費(fèi)減少，從而單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)減少；
2.事業(yè)運(yùn)行（2130104款），本年較上年減少支出33,066.45元，本年度退休人員增加，人員經(jīng)費(fèi)減少及正常辦公經(jīng)費(fèi)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公郵電費(fèi)用減少開支所致；
3.衛(wèi)生健康支出類事業(yè)單位醫(yī)療（2101102款）本年較上年減少支出20,989.44元，本年度退休人員增加致單位醫(yī)療繳費(fèi)減少；
4.衛(wèi)生健康支出類公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103款）本年較上年減少支出7,549.16元，本年度退休人員增加致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少。
5.項(xiàng)目財(cái)政撥款支出防災(zāi)救災(zāi)（2130119款）備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)本年較上年減少支出138，500.00元；主要原因?yàn)?022年度備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)未納入本年預(yù)算致使支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出230,737.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.76%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出230,737.60元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出215,852.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.13%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出215,852.92元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12農(nóng)林水（類）支出1,918,252.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.11%。主要用于事業(yè)運(yùn)行（2130104）人員工資、相關(guān)津貼、辦公水電公用經(jīng)費(fèi)等基本支出1,918,252.64元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為47，500.00元，支出決算為21,107.14元，完成年初預(yù)算的44.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算21,107.14元,占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市種子管理站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為47，500.00元，支出決算為21,107.14元，完成年初預(yù)算的44.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為21,107.14元，完成年初預(yù)算的44.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目具體分析:
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是本單位無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為47,500.00元，支出決算數(shù)為21,107.14元，完成年初預(yù)算的44.44%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為47,500.00元，支出決算數(shù)為21,107.14元，完成年初預(yù)算的44.44%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)、支出決算數(shù)為零的主要原因?yàn)椋菏芤咔橛绊懀哟蝿?wù)減少，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1,782.49元，下降7.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1,782.49元，下降7.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因按項(xiàng)目具體分析:
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。我單位無因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1,782.49元，下降7.79%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1,782.49元，下降7.79%。2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少的主要原因是：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年減少，我單位強(qiáng)化了支出管理，車輛未進(jìn)行大修，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出決算數(shù)比上年數(shù)減少1,782.49元。
3.2022年公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年支出減少0.00元，無增減變動(dòng)。公務(wù)接待支出無增減變動(dòng)的主要原因?yàn)椋菏芤咔橛绊懀哟蝿?wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于單位農(nóng)作物新品種區(qū)試、新品種展示試驗(yàn)示范、全市區(qū)域種子市場(chǎng)監(jiān)督管理、全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)種子質(zhì)量檢驗(yàn)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市種子管理站屬事業(yè)單位，無行政單位和參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市種子管理站部門資產(chǎn)總額9,169,354.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)149,561.48元，固定資產(chǎn)3,972,545.64元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)5,047,247.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加75,878.16元，其中固定資產(chǎn)減少23,030.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)5項(xiàng)，賬面原值23,030.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋580.84平方米，賬面原值476,040.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入55,000.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額46,107.14元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出46,107.14元。授予中小企業(yè)合同金額46,107.14元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
騰沖市種子管理站無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市種子管理站無其他需要說明重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700301111
