| 索引號(hào) | 01526030-7/20231016-00040 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 16:56:44 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700501000
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站主要負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣、培訓(xùn)規(guī)劃及組織實(shí)施工作；農(nóng)業(yè)機(jī)械新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)示范、推廣、培訓(xùn)及信息化建設(shè)工作；農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系及項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)；農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量投訴受理工作；開展農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛、操作、維護(hù)人員的技術(shù)培訓(xùn)；提供農(nóng)機(jī)化技術(shù)咨詢服務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.2022年我市共爭(zhēng)取中央農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金476萬(wàn)元，完成中央農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金441.994萬(wàn)元（2021年超錄46.844萬(wàn)元，2022年錄入391.57萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼3.58萬(wàn)元），資金使用兌付率92.85%，結(jié)余資金34.012萬(wàn)元。共收到補(bǔ)貼申請(qǐng)803份（含報(bào)廢補(bǔ)貼申請(qǐng)3份），補(bǔ)貼機(jī)具848臺(tái)（套），農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼3臺(tái)。受益戶（含農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織）566戶（含報(bào)廢補(bǔ)貼3戶）。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施帶動(dòng)受益戶（含農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織）投資1,798萬(wàn)元，新增農(nóng)機(jī)總功力0.99萬(wàn)千瓦。
2.開展大豆玉米帶狀復(fù)合種植項(xiàng)目，推動(dòng)農(nóng)機(jī)在項(xiàng)目建設(shè)中的應(yīng)用，并有針對(duì)性地研發(fā)新機(jī)具為項(xiàng)目服務(wù)，綜合推進(jìn)我市糧、油、飼產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年我市大豆玉米帶狀復(fù)合種植面積共3萬(wàn)畝，騰沖市農(nóng)機(jī)推廣站作為項(xiàng)目成員單位主要參與項(xiàng)目建設(shè)中的方案制定、機(jī)具選擇、實(shí)施過(guò)程中的技術(shù)指導(dǎo)等，項(xiàng)目機(jī)械化生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)耕、種、防、收四個(gè)環(huán)節(jié)機(jī)械化100%,在大豆玉米帶狀復(fù)合種植項(xiàng)目推進(jìn)中，研發(fā)玉米起壟施肥播種機(jī)（已申請(qǐng)專利）并推廣應(yīng)用，同時(shí)引進(jìn)推廣玉米穗莖兼收機(jī)，為項(xiàng)目全程機(jī)械化推廣工作補(bǔ)齊了短板。
3.開展農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)試驗(yàn)、示范推廣和農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)。實(shí)用新型農(nóng)機(jī)具研發(fā)，發(fā)明融旋耕、起壟、施肥一體化機(jī)械一套并申請(qǐng)專利。組織開展農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)試驗(yàn)示范、現(xiàn)場(chǎng)演示、技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)服務(wù)。1-12月全市累計(jì)開展農(nóng)機(jī)推廣技術(shù)培訓(xùn)班及機(jī)具演示會(huì)、研討會(huì)80余次，參訓(xùn)人數(shù)4,200人；開展技術(shù)指導(dǎo)100余次，參訓(xùn)人數(shù)3,800人；印發(fā)宣傳資料9,000多份；媒體宣傳報(bào)道29次。通過(guò)推廣先進(jìn)適用適應(yīng)性好的農(nóng)業(yè)機(jī)械，大大提高機(jī)械作業(yè)效率和作業(yè)質(zhì)量，降低生產(chǎn)勞動(dòng)成本，不斷補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“短板”，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)農(nóng)業(yè)機(jī)械的普及應(yīng)用。
4.舉辦拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)培訓(xùn)。在拖拉機(jī)及聯(lián)合收割機(jī)培訓(xùn)需要較低，很難辦班的困難條件下，2022年開展了兩期拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)培訓(xùn)，分別是猴橋一期31人，石頭山培訓(xùn)場(chǎng)一期30人，合計(jì)培訓(xùn)61人。
5.強(qiáng)化農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴監(jiān)督管理。按照《云南省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于做好2022年農(nóng)機(jī)“3·15”消費(fèi)者權(quán)益日活動(dòng)及農(nóng)機(jī)質(zhì)量投訴監(jiān)督工作的通知》（云農(nóng)機(jī)鑒〔2022〕7號(hào)）要求，騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站認(rèn)真圍繞省農(nóng)機(jī)鑒定站的安排，開展以“穩(wěn)糧保供，提質(zhì)護(hù)農(nóng)”為主題的“3·15”活動(dòng)。一是發(fā)放宣傳資料，利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街天與騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局“3·15”活動(dòng)一起開展宣傳，并組織7家農(nóng)機(jī)經(jīng)銷企業(yè)共同參與，分別在騰越鎮(zhèn)、界頭鎮(zhèn)、固?hào)|鎮(zhèn)、團(tuán)田鄉(xiāng)、蒲川鄉(xiāng)開展了5次集中宣傳，共發(fā)放農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量宣傳資料4,100份，發(fā)放農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼資料2,380份。二是提供咨詢服務(wù)，向廣大農(nóng)機(jī)用戶、群眾、農(nóng)機(jī)服務(wù)組織等提供農(nóng)機(jī)質(zhì)量安全、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新、拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)安全操作等為主要內(nèi)容的咨詢服務(wù)，詳細(xì)解答群眾的問(wèn)題。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、推廣室、培訓(xùn)室、安全室。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站。
部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2022年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。
根據(jù)我市項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)要求，民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬(wàn)元以上的單個(gè)項(xiàng)目才需開展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，2022年度我單位無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬(wàn)元以上的單個(gè)項(xiàng)目，所以我單位未開展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門2022年度收入合計(jì)2,588,508.02元。其中：財(cái)政撥款收入2,588,349.41元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入158.61元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加171,873.95元，增長(zhǎng)7.11%。其中：財(cái)政撥款收入增加171,715.34元，增長(zhǎng)7.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入純?cè)黾?58.61元。主要原因：一是我單位2022年5月在職人員減少1人，社保繳費(fèi)及行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少3,669.48元；二是事業(yè)運(yùn)行增加150,756.47元：因調(diào)整及補(bǔ)發(fā)基本工資導(dǎo)致工資福利支出增加186,892.92元，公用經(jīng)費(fèi)減少36,136.45元；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年農(nóng)機(jī)化發(fā)展與購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目增加72,754.00元，主要農(nóng)作物全程機(jī)械化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少5,804.00元，非稅收入（拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)培訓(xùn)）減少42,321.65元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目收入較上年增加24,628.35元；四是其他收入純?cè)黾?58.61元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門2022年度支出合計(jì)2,589,176.66元。其中：基本支出2,506,922.66元，占總支出的96.82%；項(xiàng)目支出82,254.00元，占總支出的3.18%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加110,156.59元，增長(zhǎng)4.44%。其中：基本支出增加176,679.64元，增長(zhǎng)7.58%；項(xiàng)目支出減少66,523.05元，下降44.71%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析：
基本支出增加原因：一是我單位2022年5月在職人員減少1人，社保繳費(fèi)及行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少3,669.48元；二是事業(yè)運(yùn)行增加150,756.47元：因調(diào)整及補(bǔ)發(fā)基本工資導(dǎo)致工資福利支出增加186,892.92元，公用經(jīng)費(fèi)減少36,136.45元；三是非稅收入（拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)培訓(xùn)）項(xiàng)目轉(zhuǎn)為基本支出，較上年增加28,765.40元；四是其他支出增加827.25元。
項(xiàng)目支出減少原因：2022年農(nóng)機(jī)化發(fā)展與購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目支出增加10,368.00元；主要農(nóng)作物全程機(jī)械化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少5,804.00元；非稅收入（拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)培訓(xùn)）轉(zhuǎn)為基本支出，減少71,087.05元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,506,922.66元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,422,226.72元，占基本支出的96.62％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)84,695.94元，占基本支出的3.38％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出82,254.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.農(nóng)機(jī)化發(fā)展與購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目支出72,754.00元，主要用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、核實(shí)機(jī)具差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置支出，農(nóng)機(jī)作業(yè)補(bǔ)助等工作的開展。
2.主要農(nóng)作物全程機(jī)械化項(xiàng)目支出1,000.00元，主要用于演示農(nóng)機(jī)租賃費(fèi)、下鄉(xiāng)差旅費(fèi)等支出。
3.新型農(nóng)機(jī)具推廣培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出8,500.00元，主要用于農(nóng)機(jī)租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)等支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,588,349.41元，占本年支出合計(jì)的99.97%。與上年相比增加109,329.34元，增長(zhǎng)4.41%，主要原因分析：
基本支出比上年增加175,852.39元：一是我單位2022年5月在職人員減少1人，社保繳費(fèi)及行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少3,669.48元；二是事業(yè)運(yùn)行增加150,756.47元：因調(diào)整及補(bǔ)發(fā)基本工資導(dǎo)致工資福利支出增加186,892.92元，公用經(jīng)費(fèi)減少36,136.45元；三是非稅收入（拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)培訓(xùn)）項(xiàng)目轉(zhuǎn)為基本支出，較上年增加28,765.40元。
項(xiàng)目支出減少66,523.05元：2022年農(nóng)機(jī)化發(fā)展與購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目支出增加10,368.00元；主要農(nóng)作物全程機(jī)械化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少5,804.00元；非稅收入（拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)培訓(xùn)）轉(zhuǎn)為基本支出，減少71,087.05元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出256,690.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.92%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出224,826.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.68%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出138,158.28元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出86,668.52元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出2,106,832.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.40%。主要用于事業(yè)運(yùn)行1,995,812.65元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)9,500.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展72,754.00元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出28,765.40元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為27,750.00元，支出決算為13,275.47元，完成年初預(yù)算的47.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13,275.47元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為27,750.00元，支出決算為13,275.47元，完成年初預(yù)算的47.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13,275.47元，完成年初預(yù)算的55.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為13,275.47元，完成預(yù)算的55.90%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為13,275.47元，完成預(yù)算的55.90%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，加之受疫情影響，下鄉(xiāng)開展農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣工作次數(shù)減少，公務(wù)用車使用頻率減少，導(dǎo)致車輛維修費(fèi)、油費(fèi)相應(yīng)減少。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少10,837.76元，下降44.95%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少10,347.76元，下降43.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少490.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算13,275.47元，較上年支出減少10,837.76元，降幅44.95%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13,275.47元，較上年減少10,347.76元，降幅43.80%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年減少490.00元，下降100.00%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.00個(gè)，累計(jì)0.00人次。我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.購(gòu)置車輛0.00輛。本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量1輛。主要用于農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待人次0.00人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站為事業(yè)單位,不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門資產(chǎn)總額10,924,692.91元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)158.61元，固定資產(chǎn)8,014,532.30元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2,910,002.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15,119.64元，其中固定資產(chǎn)減少14,451.00元，減少原因：本年處置車輛1臺(tái)，原值為37,991.00元，新增固定資產(chǎn)原值23,540.00元，流動(dòng)資產(chǎn)減少668.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值37,991.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表11）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額12,435.47元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出12,435.47元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表12-附表14。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700501111
