| 索引號(hào) | 01526030-7/20231016-00029 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 16:07:22 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700401000
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站概況
一、主要職能
（一）主要職能
深化農(nóng)村改革，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定、指導(dǎo)農(nóng)民增收作為重點(diǎn)。履行農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)村土地承包糾紛仲裁、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)管理、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易管理、農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)村審計(jì)、農(nóng)村集體財(cái)務(wù)委托代理管理、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)等職能，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和社會(huì)化服務(wù)等。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.完成了主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)任務(wù)
（1）是農(nóng)村居民人均可支配收入預(yù)計(jì)完成16，409元，同比增加1，492元，增10%。
（2）是農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)完成103億元，同比增9.36億元，增10 %。
（3）是農(nóng)林牧漁業(yè)增加值預(yù)計(jì)完成70.18億元, 同比增63.2億元，增10%。
2.農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作
（1）是按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求，完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革3，178個(gè)單位2022年度資產(chǎn)增減變化核查工作，并全部錄入全國(guó)農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資系統(tǒng)。涉及資產(chǎn)總額59.71億，其中：貨幣資金3.31億元，所有者權(quán)益59.17億元。
（2）是完成村級(jí)成立股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社的全覆蓋工作。2022年成立村級(jí)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社114個(gè)，印制、發(fā)放集體經(jīng)濟(jì)組織成員股權(quán)證書(shū)1，700本，發(fā)放村集體經(jīng)濟(jì)組織賦碼登記證書(shū)正副本114套。
（3）是指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成全國(guó)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)管理系統(tǒng)的錄入。錄入的程序是“兩次錄入 、兩次審核”：村級(jí)錄入集體經(jīng)濟(jì)組織成員，制定折股量化方案，鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核后，村級(jí)再進(jìn)行股份設(shè)置錄入，鄉(xiāng)鎮(zhèn)再次審核。2022年錄入了114個(gè)已成立的股份經(jīng)濟(jì)合作社。
3.積極引導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)
（1）是認(rèn)真組織傳達(dá)學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部新修正的《農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法》。
（2）是積極引導(dǎo)土地流轉(zhuǎn)，保證土地流轉(zhuǎn)健康有序進(jìn)行。農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，是推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進(jìn)農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)的基本途徑，也是提高資源配置效率,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的重要途徑。嚴(yán)格按照《農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法》騰沖市創(chuàng)新農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機(jī)制實(shí)施意見(jiàn)》（騰辦發(fā)〔2017〕42號(hào)）指導(dǎo)全市土地流轉(zhuǎn)。1-10月共流轉(zhuǎn)承包土地（耕地）1.08萬(wàn)畝，累計(jì)流轉(zhuǎn)17.46萬(wàn)畝，占承包地面積137.49萬(wàn)畝的12.7%；預(yù)計(jì)2022年全年農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)面積達(dá)1.6萬(wàn)畝，累計(jì)流轉(zhuǎn)面積達(dá)18萬(wàn)畝。
4.農(nóng)村土地承包管理及信訪糾紛工作
做好群眾來(lái)信來(lái)訪工作，積極妥善化解農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛。我站高度重視信訪工作，2022年接待來(lái)信來(lái)訪累計(jì)63起、250余人次；2022年共受理土地糾紛案件21起（含政府批轉(zhuǎn)農(nóng)地糾紛14件和代政府參加行政應(yīng)訴案件4件）。市仲裁委受理3件。目前，已辦結(jié)16起，正在辦理5起，有效化解農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛，切實(shí)維護(hù)了農(nóng)民群眾的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)益，促進(jìn)了農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定。
5.農(nóng)村集體“三資”管理工作
（1）是規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)中心工作。健全完善代理服務(wù)中心的各項(xiàng)制度，用制度管人，按制度辦事。
（2）是完成村集體經(jīng)濟(jì)組織的村級(jí)經(jīng)營(yíng)性收入統(tǒng)計(jì)表的統(tǒng)計(jì)。2022年底預(yù)計(jì)全市所有村的村級(jí)經(jīng)營(yíng)性收入全部要達(dá)到10萬(wàn)元以上，其中10—50萬(wàn)元的村185個(gè)；50—100萬(wàn)元以上的村25個(gè)，100萬(wàn)元以上10個(gè)。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、會(huì)統(tǒng)審辦公室、農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁辦公室。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站。
（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站2022年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站根據(jù)我市項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)要求，民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬(wàn)元以上的單個(gè)項(xiàng)目才需開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，2022年度我單位無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬(wàn)元以上的單個(gè)項(xiàng)目，所以我單位未開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站部門(mén)2022年度收入合計(jì)1,933,218.84元。其中：財(cái)政撥款收入1,933,134.37元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入84.47元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加276,608.37元，增長(zhǎng)16.70%。其中：財(cái)政撥款收入增加276,523.90元，增長(zhǎng)16.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無(wú)增長(zhǎng)變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，較上年無(wú)增長(zhǎng)變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增長(zhǎng)變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無(wú)增長(zhǎng)變動(dòng)；其他收入增加84.47元，純?cè)鲩L(zhǎng)84.47元。主要原因：一是2022年8月份調(diào)入1人，10月退休1人，人員經(jīng)費(fèi)收入增加14,990.84元。二是農(nóng)村土地承包糾紛仲裁工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革與土地延包工作等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)比上年增加79,485.53元；農(nóng)村集體“三資”管理工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比上年增加182,132.00元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站部門(mén)2022年度支出合計(jì)1,933,134.37元。其中：基本支出1,503,688.37元，占總支出的77.78%；項(xiàng)目支出429,446.00元，占總支出的22.22%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加194,539.90元，增長(zhǎng)11.19%。其中：基本支出減少67,077.63元，下降4.27%；項(xiàng)目支出增加261,617.53元，增長(zhǎng)155.88%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因：一是壓縮開(kāi)支減少支出公用經(jīng)費(fèi)減少63,314.49元；二是項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加429,446.00元。其中:農(nóng)村土地承包糾紛仲裁專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)75,374.00元，非稅收入執(zhí)收成本維修維護(hù)補(bǔ)助資金14,600.00元,統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)(農(nóng)民合作與農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))11,700.00元,農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)(農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作與農(nóng)民合作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)83,640.00元，農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)(農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作與土地延包)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)62,000.00元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出收入182,132.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,503,688.37元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,440,373.88元，占基本支出的95.79％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)63,314.49元，占基本支出的4.21％。人均支出公用經(jīng)費(fèi)7034.94元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出429,446.00元。與上年對(duì)比增加261，617.53元，增長(zhǎng)155.88%。主要原因：一是農(nóng)村土地承包糾紛仲裁工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革與土地延包工作等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)比上年增加79,485.53元占30.38%。二是農(nóng)村集體“三資”管理工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比上年增加18,2132.00元占69.62%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.農(nóng)村土地承包糾紛仲裁專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)75,374.00元，占總支出的3.90%。主要用于:到涉及農(nóng)村土地承包糾紛的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村、社進(jìn)行糾紛調(diào)查、調(diào)解工作的出差補(bǔ)助66,232.00元，辦公費(fèi)支出9,142.00元。
2.非稅收入執(zhí)收成本維修維護(hù)補(bǔ)助資金14,600.00元，占總支出的0.76%。主要用于:固定資產(chǎn)的維修維護(hù)及勞務(wù)支出。
3.統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)(農(nóng)民合作與農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))11,700.00元，占總支出0.61%。主要用于:統(tǒng)計(jì)材料的打印、印刷等辦公支出及年報(bào)培訓(xùn)費(fèi)用。
4.農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作與農(nóng)民合作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)83,640.00元，占總支出的4.33%、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作與土地延包專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)62,000.00元，占總收入3.20%。主要用于:一是指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成全國(guó)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)管理系統(tǒng)的錄入，共錄入了114個(gè)已成立的股份經(jīng)濟(jì)合作社；二是完成村級(jí)成立股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社的全覆蓋工作，對(duì)2022年成立的114個(gè)村級(jí)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社的集體經(jīng)濟(jì)組織成員發(fā)放了股權(quán)證書(shū)1，700本、村集體經(jīng)濟(jì)組織賦碼登記證書(shū)正（副）本共114套。
5.其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出收入182,132.00元,占總收入9.42%。主要用于:全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)“三資”管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用，分三期累計(jì)培訓(xùn)668人次。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,933,134.37元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加194,539.90元，增長(zhǎng)11.19%。主要原因：一是2022年8月份調(diào)入1人，10月份退休1人，人員經(jīng)費(fèi)收入增加14,990.84元。二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)“農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作”等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出增加261,617.53元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出155,958.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.07%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505款)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出134,291.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.95%。主要用于：一是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2101102款)83,914.05元；二是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出(2101103款)50,377.44元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1,642,884.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.98%。主要用于：事業(yè)運(yùn)行2130104款支出1,303,412.48元、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)2130111款支出11,700.00元、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作2130124款支出145,640.00元、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出2130199款支出182,132.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為27,250.00元，支出決算為15,770.81元，完成年初預(yù)算的57.87%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13,335.81元，占總支出決算的84.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,435.00元，占總支出決算的15.44%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,435.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為27,250.00元，支出決算為15,770.81元，完成年初預(yù)算的57.87%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13,335.81元，完成年初預(yù)算的56.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,435.00元，完成年初預(yù)算的69.57%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)11，479.19元。主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，減少接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加9,205.00元，增長(zhǎng)140.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加9,990.00元，增長(zhǎng)298.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少785.00元，下降24.38%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：一是農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村承包土地糾紛調(diào)解工作任務(wù)增加，要不定期的到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)及檢查,公車出行次數(shù)增加，油費(fèi)及維修費(fèi)也隨之增加。二是受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我部門(mén)繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到涉及農(nóng)村土地承包糾紛的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村、社進(jìn)行糾紛調(diào)查、調(diào)解工作；到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)農(nóng)民合作與農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)工作、農(nóng)村集體土地延包試點(diǎn)開(kāi)展、“三資”管理等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人0人）。主要用于：接待省、市上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)到騰進(jìn)行項(xiàng)目指導(dǎo)、督促、驗(yàn)收等公務(wù)接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站部門(mén)資產(chǎn)總額1,541,507.76元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,835.31元，固定資產(chǎn)1,539,671.45元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無(wú)變動(dòng)，2022年無(wú)處置資產(chǎn)、無(wú)新增資產(chǎn)。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋150.00平方米，賬面原值146,177.19元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入35,347.85元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表11）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額26,315.81元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出26,315.81元。授予中小企業(yè)合同金額26,315.81元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表12-附表14。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站無(wú)其他需要說(shuō)明重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700401111
