| 索引號 | 01526030-7/20231016-00027 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 15:41:36 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200336001000
騰沖市教育體育局（匯總）2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市教育體育局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市教育體育局（匯總）概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市教育體育局的主要職責(zé)是擬定和組織實施全市教育體育工作的有關(guān)政策措施，統(tǒng)籌教育體育事業(yè)發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)各級各類學(xué)校的教育和教學(xué)工作，加強體育公共服務(wù)，促進多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推動全民健身發(fā)展。具體職責(zé)是：
1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育體育方針、政策和法律法規(guī)，擬定全市教育體育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草或擬定地方性教育體育規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
2.負(fù)責(zé)各級各類學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)提出學(xué)校設(shè)置建議，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育體育事業(yè)基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3.負(fù)責(zé)推進城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展、義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，指導(dǎo)普通高中、初中、小學(xué)、學(xué)前教育和特殊教育工作。
4.開展教育督導(dǎo)工作，組織和指導(dǎo)開展對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲、農(nóng)村成人文化技術(shù)教育工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收，指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工作。
5.負(fù)責(zé)組織以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育發(fā)展與改革工作，負(fù)責(zé)全市職業(yè)教育的統(tǒng)籌與規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，制定地方中等職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)中等職業(yè)教育改革、教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)。
6.負(fù)責(zé)本部門教育體育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參與擬定籌措教育體育經(jīng)費、教育體育撥款、教育體育基建專款的分配管理辦法，監(jiān)測全市教育體育經(jīng)費的使用情況。統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育體育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)的教育體育援助和支持。
7.指導(dǎo)除高校以外的各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作。指導(dǎo)各級各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國防教育工作。指導(dǎo)全市青少年校外教育和體育工作。
8.主管教師教育工作，組織全市各類學(xué)校教師開展繼續(xù)教育和全面實施教師資格制度，統(tǒng)籌規(guī)劃教育體育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。
9.組織實施各類高等、中等學(xué)歷教育招生、考試和普通高中、職業(yè)高中（中專）教育的學(xué)籍學(xué)歷管理工作，擬定中職學(xué)校和普通高中招生計劃。承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模、學(xué)制、專業(yè)的審查報批工作。指導(dǎo)和發(fā)展民辦教育。
10.負(fù)責(zé)教育體育局機關(guān)和下屬單位干部隊伍建設(shè)。按照干管權(quán)限，進行領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免。指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育，做好工、青、婦及統(tǒng)戰(zhàn)工作。
11.負(fù)責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策，組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)國際、國內(nèi)教育援助項目的立項和管理工作。
12.指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困生資助工作，負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合治理和學(xué)生法治教育、安全教育，處置突發(fā)事件。
13.統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行《全民健身條例》和《全民健身計劃》，指導(dǎo)開展群眾性體育活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市社會體育團體指導(dǎo)和管理。
14.統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展，管理體育競賽和業(yè)余訓(xùn)練工作，設(shè)置競技運動項目，指導(dǎo)運動隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作，組織參加和舉辦全省性綜合運動會和單項體育賽事。
15.研究擬訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
16.組織開展體育領(lǐng)域的科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
17.負(fù)責(zé)全市教育體育對外交流合作事務(wù)。
18.承辦市委、市政府交辦的其他事項。。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.突出班子自身建設(shè)，增強班子凝聚力和號召力
我們把班子自身建設(shè)作為工作的第一要素，常抓不懈，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子分析問題、解決問題的能力，增強班子的凝聚力和號召力。
（1）加強學(xué)習(xí)，提高理論素養(yǎng)。為使班子真正成為單位的領(lǐng)導(dǎo)核心，我們注重班子成員的理論學(xué)習(xí)。把各級黨委、政府下發(fā)的各類文件作為班子成員學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容。字斟句酌的學(xué)習(xí)黨的二十大報告，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹國家、省、市教育工作會精神，通過學(xué)習(xí)，提升了班子的領(lǐng)導(dǎo)水平、政治素養(yǎng)和思想政治覺悟。
（2）健全議事規(guī)則，實行民主集中制。制定完善了黨組會、班子會議事規(guī)則，對涉及到人、財、物的工作，充分聽取班子成員的意見，完善制度并堅持實行。對大額度支出、大型活動的擬定及干部人事的安排和調(diào)整分別由黨組會和班子會研究擬定。注重聽取群眾的意見、建議和批評，多次召開班子民主生活會，開展批評和自我批評。我們以高度的政治責(zé)任感和對教育體育事業(yè)發(fā)展的熱情，就做好教體局各項工作開動腦筋，共商大計，增進班子的團結(jié)和合力的形成。
（3）強化作風(fēng)建設(shè)，保持良好的自身形象。一年來，我們把廉潔自律作為保持自身良好形象的先決條件。從抓學(xué)習(xí)和制度入手，從班子成員做起，無論是日常生活與工作，八小時之內(nèi)與之外，工作圈、生活圈與社交圈，我們班子集體始終嚴(yán)格自律、注重人格修養(yǎng)，把黨性與人格結(jié)合起來，使個人的行為始終與黨中央《關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定》及《黨員干部廉潔自律十不準(zhǔn)》的要求保持一致。特別是在人、財、物的管理上，始終堅持原則，嚴(yán)格按政策、按程序辦。一年來，本系統(tǒng)沒有發(fā)生重大違法違規(guī)案件。
2.全心全意為事業(yè)，竭盡全力干實事
（1）全面加強黨對教育工作的領(lǐng)導(dǎo)。組織全系統(tǒng)黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九屆六中、七中全會精神、黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神。教體工委專題研究黨建工作、意識形態(tài)工作4次；深化黨建示范創(chuàng)新，打造縣級黨建示范校和市級黨建示范樣板校39所；召開“兩優(yōu)一先”表彰大會，表彰優(yōu)秀共產(chǎn)黨員80名、優(yōu)秀黨務(wù)工作者10名、先進基層黨組織8個，慰問黨齡45周年以上老黨員5名；開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)重實干爭一流”大討論及作風(fēng)革命、效能革命6個專題研討；組織教體系統(tǒng)觀看廉政教育警示片7次，緊盯重大節(jié)日，重要時間節(jié)點，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問責(zé)，全年共約談5個單位42人次，打造3所清廉學(xué)校示范點。
（2）全面落實立德樹人根本任務(wù)。堅持不懈用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人，廣泛開展各類社會主義核心價值觀實踐活動，利用騰沖抗戰(zhàn)文化、紅色文化資源，開展革命傳統(tǒng)教育和愛國主義教育；把德育教育融入課堂、融入課程、融入活動，做到全員育人、全程育人、全方位育人；堅持開展書記、校長“同講一堂思政課”“學(xué)習(xí)新思想做好接班人”“清澈的愛只為中國”等教育活動，開發(fā)“總書記來到我家鄉(xiāng)”研學(xué)課程；連續(xù)舉辦42屆中學(xué)生田徑運動會，5屆中學(xué)生籃球聯(lián)賽，7屆中小學(xué)足球聯(lián)賽，積極創(chuàng)建國家級體育特色學(xué)校26所，創(chuàng)建騰沖市級4個冰雪運動特色學(xué)校；積極開展研學(xué)和勞動實踐基地建設(shè)，創(chuàng)建騰沖市級研學(xué)和勞動實踐基地47個，做到每個學(xué)校都有1個勞動實踐基地；創(chuàng)建健康促進學(xué)校161所。2022年5名學(xué)生被評為“新時代保山好少年”，30名學(xué)生被評為“新時代騰沖好少年”。
（3）全面提升基本公共服務(wù)能力。一是科學(xué)規(guī)劃布局。起草《騰沖市中小學(xué)（幼兒園）校點布局規(guī)劃（2020—2035年）》，明確“高中向城區(qū)集中，初中向集鎮(zhèn)和城區(qū)集中，小學(xué)高段向集鎮(zhèn)和行政村集中，小學(xué)低段和幼兒園相對集中”的總體思路。二是改善辦學(xué)條件。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進，2022年持續(xù)實施校舍維修改造長效機制項目、能力提升項目、高中改擴建項目及學(xué)前教育專項資金項目等52個項目，投資2.685億元，新建校舍、運動場82,714平方米。2022年實施的重點項目中騰越街道完全小學(xué)建設(shè)項目準(zhǔn)備掛網(wǎng)招標(biāo)，騰越五完小建設(shè)項目正進行場地平整及擋土工程建設(shè)，騰越六完小建設(shè)項目正進行封頂施工，騰八中食堂建設(shè)項目正進行裝修施工。教育信息化裝備水平逐步提高，2022年累計投入414.73萬元，配置中小學(xué)校教室多媒體設(shè)備76套，建設(shè)14所學(xué)校會議室LED顯示屏149.8平方米，增加計算機教室4個155臺計算機，改善26所學(xué)校初中聽力口語考試環(huán)境。基本實現(xiàn)普通教室多媒體設(shè)備全覆蓋，校園互聯(lián)網(wǎng)接入全覆蓋。三是抓實校園安全。持續(xù)鞏固校園安全“三防”建設(shè)達標(biāo)成果，確保“三防”發(fā)揮應(yīng)有作用。2022年，投資8,400萬元新部署了全市各學(xué)校監(jiān)控攝像頭14,200個，車輛道閘79個，人員通道閘機52個，測溫立柱235個。2022年共創(chuàng)建騰沖市級“平安校園”18所，推薦申報保山市級“平安校園”3所。
（4）全面發(fā)展各類教育。堅持學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育、職業(yè)教育、民辦教育共同發(fā)展，重點抓好學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育、高中教育的四棒接力，積極為教育高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造良好條件，建立較為完整的現(xiàn)代化教育體系。全市在校學(xué)生總數(shù)123,410人，教育事業(yè)總體規(guī)模進一步擴大。積極開展學(xué)前教育普及普惠、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡縣“雙創(chuàng)”工作。學(xué)前三年毛入園率達到95.66%，195所幼兒園中普惠性幼兒園占96.46%。2022年9月騰沖市通過云南省學(xué)前教育普及普惠縣的創(chuàng)建評估；義務(wù)教育，小學(xué)毛入學(xué)率108.5%，初中毛入學(xué)率118.64%，全市九年義務(wù)教育鞏固率100.41%；普通高中在校學(xué)生16,606人，高中階段毛入學(xué)率90.92%，2022年騰沖市民族完全中學(xué)被認(rèn)定為云南省一級三等高完中；職業(yè)高中在校學(xué)生6,063人，普職比例趨于合理。近年來畢業(yè)生就業(yè)率達97%以上，培養(yǎng)騰沖特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)緊缺技術(shù)技能人才3萬余人。2022年騰沖翡翠加工基地成為北京冬奧會、冬殘奧會首飾類產(chǎn)品設(shè)計、加工推廣單位。同年，騰沖一職校掛牌成立滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)騰沖校區(qū)；全市有各類學(xué)歷教育民辦學(xué)校2所，民辦幼兒園17所，非學(xué)歷校外培訓(xùn)機構(gòu)44個。
（5）全面鍛造高質(zhì)量教師隊伍。一是大力支持人才引進，2022年共招聘各類教師85名，市外調(diào)入教師9名。二是穩(wěn)步推進縣管校聘，義務(wù)教育階段教師全員競聘上崗，跨校、跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)競聘85人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)跨校競聘406人，校內(nèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)競聘4,304人，組織調(diào)劑27人。三是圍繞“騰教新星—骨干教師—學(xué)科帶頭人—名師（卓越教師）”的階梯培養(yǎng)機制，2022年共培訓(xùn)教師12,942人次。四是推進校長職級制改革，評定一級校長31人，二級校長21人，三級校長228人、四級校長107人、五級校長40人。五是加強師德師風(fēng)建設(shè)。開展“踐行準(zhǔn)則，立德鑄魂”師德師風(fēng)建設(shè)專項整治，組織教體系統(tǒng)干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了《公民道德建設(shè)實施綱要》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》《教育部關(guān)于進一步加強和改進師德建設(shè)的意見》《中華人民共和國教師法》《中華人民共和國義務(wù)教育法》《中華人民共和國未成年人保護法》等法律法規(guī)，重點對賭博、酒駕的公職人員進行了明文規(guī)定，形成震懾。2022年對涉及賭博、酒駕的公職人員進行崗位調(diào)整8人。
（6）全面落實群眾體育工作。一是進一步完善群眾身邊的體育健身設(shè)施。目前，騰沖市建成綜合體育場、滑雪館、滑冰館、綜合館、乒乓球館、羽毛球館、游泳場等場館，實施健身路徑項目590個、籃球場項目467個，建成登山步道110公里、騎行道363公里以及馬拉松專用賽道等戶外運動設(shè)施，8個城市廣場及14個城市社區(qū)均配套健身路徑，“15分鐘”全民健身活動基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。截至2022年騰沖市人均體育場地面積達2.6㎡。二是進一步強化群眾身邊的健身組織。成立了登山戶外運動、游泳等14個體育協(xié)會、俱樂部。常態(tài)化開展國民體質(zhì)監(jiān)測，2022年國民體質(zhì)監(jiān)測合格率95.1％，經(jīng)常參加體育緞煉人群比例為49.1％。三是廣泛開展全民健身運動。2022年組織了第九套廣播操工間操比賽、第二屆“園丁杯”籃球賽、騰沖團田國際垂釣競技公園“江韻杯”精英賽等全民健身系列賽事活動。
（7）全面落實脫貧攻堅成果穩(wěn)固。一年來，教體局始終堅持將鞏固脫貧攻堅推進鄉(xiāng)村振興工作擺在頭等重要的位置，嚴(yán)守“兩不愁三保障”脫貧成果，讓各項惠民政策實實在在惠及人民群眾。結(jié)合“掛包幫轉(zhuǎn)走訪”活動，與群眾開展面對面政策宣講480人次，發(fā)放宣傳資料1,440余份，開展常態(tài)化防返貧動態(tài)監(jiān)測摸排工作，重點保障脫貧戶、邊緣易致貧戶、脫貧不穩(wěn)定戶及突發(fā)嚴(yán)重困難戶學(xué)生資助，2022年共發(fā)放各級各類補助資金5,148.44萬元，資助學(xué)生84,616人次。開展控輟保學(xué)專項檢查6次，全力保障全市義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生100%入學(xué)。制定“送教上門”實施方案，實施教師結(jié)對幫扶，對89名重度殘疾兒童送教上門1,780人次，實行“一人一案”，保障殘疾兒童接受義務(wù)教育，全市基本實現(xiàn)適齡兒童控輟保學(xué)動態(tài)清零。
（8）全面營造尊師重教氛圍。連續(xù)五年隆重舉辦教師慶祝活動，大力表彰先進集體和個人，廣泛宣傳先進典型，動員社會力量支持教育發(fā)展。2022年騰沖市接收捐資助學(xué)社會募捐資金共計930.32萬元，其中今年“99公益日”，騰沖共募集資金190余萬元，排全省縣級第一。2022年完成2006年至2016年特崗教師服務(wù)期內(nèi)養(yǎng)老保險補繳工作。涉及特崗教師1,844人，涉及資金44,231,827.44元，其中：財政配套21,463,217.16元、個人繳納22,768,610.28元。
近年來全市教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，2022年騰沖市高考學(xué)生5,623人，全省前50名5人，前100名11人，前200名20人，同比增加2人；一本上線1,531人，一本上線率27.23%；本科上線3,963人，本科上線率70.05%。600分以上人數(shù)546人，比去年增加205人。2018至2022年累計被“雙一流大學(xué)”錄取982人。截至今年，騰沖學(xué)子步入清華北大累計135人。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：中共騰沖市委教育體育工委辦公室、辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、教育體育督導(dǎo)辦公室、職業(yè)教育和成人教育股、招生考試辦公室、安全監(jiān)督管理股、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育股、工程建設(shè)管理股、騰沖市教育教師發(fā)展中心（事業(yè)單位）。所屬單位35個，分別是：
1.騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校
2.騰沖市第一中學(xué)
3.騰沖市益群中學(xué)
4.騰沖市第三中學(xué)
5.騰沖市第四中學(xué)
6.騰沖市第五中學(xué)
7.騰沖市第六中學(xué)
8.騰沖市第七中學(xué)
9.騰沖市第八中學(xué)
10.騰沖市民族完全中學(xué)
11.騰沖市第一幼兒園
12.騰沖市第二幼兒園
13.騰沖市第三幼兒園
14.騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué)
15.騰沖市青少年校外活動中心
16.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校
17.騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校
18.騰沖市明光鎮(zhèn)中心學(xué)校
19.騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校
20.騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校
21.騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校
22.騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校
23.騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校
24.騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校
25.騰沖市騰越中心學(xué)校
26.騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校
27.騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校
28.騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校
29.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校
30.騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校
31.騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校
32.騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校
33.騰沖市團田鄉(xiāng)中心學(xué)校
34.騰沖市特殊教育學(xué)校
35.騰沖市實驗學(xué)校
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市教育體育局2022年度部門決算編報的單位共36個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位35個。分別是：
1.騰沖市教育體育局；
2.騰沖市第一中學(xué)；
3.騰沖市益群中學(xué)；
4.騰沖市第三中學(xué)；
5.騰沖市第四中學(xué)；
6.騰沖市第五中學(xué)；
7.騰沖市第六中學(xué)；
8.騰沖市第七中學(xué)；
9.騰沖市第八中學(xué)；
10.騰沖市民族完全中學(xué)；
11.騰沖市第一幼兒園；
12.騰沖市第二幼兒園；
13.騰沖市第三幼兒園；
14.騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué)；
15.騰沖市青少年校外活動中心；
16.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校；
17.騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校；
18.騰沖市明光鎮(zhèn)中心學(xué)校；
19.騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校；
20.騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校；
21.騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校；
22.騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校；
23.騰沖市北海鄉(xiāng)中心學(xué)校；
24.騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校；
25.騰沖市騰越鎮(zhèn)中心學(xué)校；
26.騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校；
27.騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校；
28.騰沖市清水鄉(xiāng)中心學(xué)校；
29.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校；
30.騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校；
31.騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校；
32.騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校；
33.騰沖市團田鄉(xiāng)中心學(xué)校；
34.騰沖市特殊教育學(xué)校；
35.騰沖市實驗學(xué)校；
36.騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市教育體育局2022年末實有人員編制6,931人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6,909人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員6,686人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3,208人（離休0人，退休3,208人）。
實有車輛編制36輛，在編實有車輛26輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市教育體育局（匯總）沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市教育體育局部門2022年度收入合計1,386,530,223.04元。其中：財政撥款收入1,361,679,226.72元，占總收入的98.21%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入20,480,003.04元（含教育收費20,480,003.04元），占總收入的1.48%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入4,370,993.28元，占總收入的0.31%。與上年相比，收入合計增加84,201,143.19元，增長6.47%。其中：財政撥款收入增加74,152,286.20元，增長5.76%；上級補助收入較上年無增減變化；事業(yè)收入增加5,677,863.71元，增長38.36%；經(jīng)營收入較上年無增減變化；附屬單位上繳收入較上年無增減變化；其他收入增加4,370,993.28元，純增加4,370,993.28元。主要原因：一是2022年我部門減少行政人員5人、事業(yè)人員147人，2022年調(diào)增基本工資、薪級工資，補發(fā)2021年10-12月基本工資調(diào)標(biāo)增資部分、2021年10-12月政府績效、2021年年度績效獎，補繳2006年至2018年招錄特崗教師特崗期養(yǎng)老保險等，導(dǎo)致我部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加84,525,525.34元；二是高中生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高及高中在校生人數(shù)增加、搬遷教體局、組織教師體檢等，導(dǎo)致我部門今年收到財政撥款的公用經(jīng)費增加12,105,355.15元；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，我部門2022年建設(shè)項目減少3個、還本付息資金減少等，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項目收入較上年減少24,078,972.49元；四是財政調(diào)度資金，實施體彩項目工程，導(dǎo)致政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加1,600,378.20元；五是新冠疫情影響減小，學(xué)生恢復(fù)課堂教學(xué)，高中學(xué)生增加，導(dǎo)致事業(yè)收入增加5,677,863.71元；六是因預(yù)算制度及口徑變化，其他收入純增4,370,993.28元。
二、支出決算情況說明
騰沖市教育體育局部門2022年度支出合計1,390,313,176.27元。其中：基本支出1,174,868,516.90元，占總支出的84.50%；項目支出215,444,659.37元，占總支出的15.50%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加99,078,078.77元，增長7.67%。其中：基本支出增加107,071,363.00元，增長10.03%；項目支出減少7,993,284.23元，下降3.58%；上繳上級支出較上年無增減變化；經(jīng)營支出較上年無增減變化；對附屬單位補助支出較上年無增減變化。主要原因：一是基本支出較上年增加107,071,363.00元，其中：因2022年我部門減少行政人員5人、減少事業(yè)人員147人、調(diào)增基本工資薪級工資、補發(fā)2021年10-12月基本工資調(diào)標(biāo)增資部分、補發(fā)2021年10-12月政府績效、補發(fā)2021年年度績效獎、補繳2006年至2018年招錄特崗教師特崗期養(yǎng)老保險等導(dǎo)致我部門今年的人員經(jīng)費增加80,770,393.34元，因高中生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高及高中在校生人數(shù)增加、搬遷教體局、組織教師體檢等導(dǎo)致我部門今年的公用經(jīng)費增加26,300,969.66元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我部門2022年建設(shè)項目減少3個、還本付息資金減少、體彩項目支出減少等，導(dǎo)致項目支出減少7,993,284.23元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市教育體育局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,174,868,516.90元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,056,630,249.63元，占基本支出的89.94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費118,238,267.27元，占基本支出的10.06％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市教育體育局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出215,444,659.37元。其中：基本建設(shè)類項目支出603.65元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.教育項目支出207,926,768.08元。主要用于：普通教育支出189,342,425.33元，職業(yè)教育11,967,598.64元，特殊教育4,053,535.98元，教育費附加2,372,208.13元，其他教育191,000.00元。
2.文化旅游體育與傳媒項目支出1,104,603.65元。主要用于：體育競賽214,000.00元，體育場館建設(shè)603.65元，購買群眾體育活動設(shè)施設(shè)備890,000.00元。
3.社會保障和就業(yè)項目支出1,379,223.20元。主要用于：就業(yè)補助1,159,446.00元，死亡撫恤219,777.20元。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出1,341,250.00元，主要用于公眾體育健身中心建設(shè)項目借款還本付息補助資金。
4.彩票公益金項目支出3,692,814.44元，主要用于健身路徑器材購置、步道維修維護等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市教育體育局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,356,812,765.93元，占本年支出合計的97.59%。與上年相比增加88,739,294.40元，增長7.00%，主要原因：一是2022年我部門減少行政人員5人、減少事業(yè)人員147人、調(diào)增基本工資薪級工資、補發(fā)2021年10-12月基本工資調(diào)標(biāo)增資部分、補發(fā)2021年10-12月政府績效、補發(fā)2021年年度績效獎、補繳2006年至2018年招錄特崗教師特崗期養(yǎng)老保險等，導(dǎo)致我部門今年的人員經(jīng)費增加84,525,525.34元；二是因高中生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高及高中在校生人數(shù)增加、搬遷教體局、組織教師體檢等導(dǎo)致我部門今年的公用經(jīng)費增加12,105,355.15元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我部門2022年建設(shè)項目減少3個、還本付息資金減少、體彩項目支出減少等，導(dǎo)致項目支出減少7,891,586.09元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。
5.教育（類）支出1,323,137,861.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.52%。主要用于工資福利支出1,006,918,710.75元，商品和服務(wù)支出139,719,564.17元，對個人和家庭補助138,071,943.28元，資本性支出38,427,643.08元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出2,509,067.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.18%。主要用于體育競賽214,000.00元，體育場館建設(shè)603.65元，其他體育支出2,294,464.18元。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出18,419,062.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.36%。主要用于就業(yè)補助、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出12,746,774.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.94%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為792,100.00元，支出決算為398,304.66元(其中：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出397,492.66元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出812.00元)，完成年初預(yù)算的50.28%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算177,000.00元，占總支出決算的44.44%；公務(wù)用車運行維護費支出決算203,710.66元，占總支出決算的51.14%；公務(wù)接待費支出決算17,594.00元(其中：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出16,782.00元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出812.00元)，占總支出決算的4.42%，具體是國內(nèi)接待費支出決算17,594.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市教育體育局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為792,100.00元，支出決算為397,492.66元，完成年初預(yù)算的50.18%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為177,000.00元，完成年初預(yù)算的98.33%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為203,710.66元，完成年初預(yù)算的36.09%；公務(wù)接待費支出決算為16,782.00元，完成年初預(yù)算的35.26%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年因受新冠肺炎疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為744,500.00元，支出決算數(shù)為380,710.66元，完成預(yù)算的51.14%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為180,000.00元，支出決算為177,000.0元，完成預(yù)算的98.33%，本年購置公務(wù)用車1輛，主要用于騰沖市第一中學(xué)開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為564,500.00元，支出決算數(shù)為203,710.66，完成預(yù)算的36.09%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為47,600.00元，支出決算為16,782.00元，完成預(yù)算的35.26%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影響，接待任務(wù)減少。二是我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費用，要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加15,891.33元，增長4.16%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算減少14,300.00元，下降7.48%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加30,955.33元，增長17.92%；公務(wù)接待費支出決算減少764.00元，下降4.35%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出決算為0元，較上年無增減變動。原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算380,710.66元，較上年支出增加16,655.33元，增幅4.57%。其中:公務(wù)用購置費決算支出177,000.00元，較上年減少14,300.00元，降幅7.48%，原因是我單位今年購置公務(wù)用車1輛，主要用于騰沖市第一中學(xué)開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動；公務(wù)用車運行維護費支出決算為203,710.66元，較上年增加30,955.33元，增幅17.92%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出增加的原因：公務(wù)用車保有量增加2輛，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費、過路費支出增加。
3.2022年公務(wù)接待支出決算16,782.00元，較上年減少764.00元，下降4.35%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我部門本年未發(fā)生因公出國（境）業(yè)務(wù)。
2.購置車輛1輛。騰沖市第一中學(xué)根據(jù)工作需要及公車辦批復(fù)購置公務(wù)用車1輛，購置費用177,000.00元。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為26輛。主要用于開展公務(wù)活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展業(yè)務(wù)交流、考試考務(wù)接待、工作檢查及業(yè)務(wù)考核等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市教育體育局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出35,026,159.30元，比上年增加8,714,100.73元，增長33.12%,主要原因是學(xué)前教師及安保勞務(wù)派遣人員增加、教體局搬遷支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市教育體育局（本級）部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公經(jīng)費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、接待費、維修費、公務(wù)用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費、辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費2,683,969.15元；印刷費86,708.20元；水費6,159.6元；電費10,168.49元；郵電費28,728.40元；差旅費274,511.12元；維修(護)費938,607.80元；會議費68,771.00元；培訓(xùn)費376,749.28元；公務(wù)接待費14,852.00元；勞務(wù)費227,860.00元；委托業(yè)務(wù)費29,612,579.82元；工會經(jīng)費186,883.68元；公務(wù)用車運行維護費122,667.76元；其他交通費用246,953.00元；其他商品和服務(wù)支出26,270.00元；辦公設(shè)備購置113,720.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市教育體育局部門資產(chǎn)總額3,052,779,022.15元，其中，流動資產(chǎn)622,691,664.42元，固定資產(chǎn)2,102,458,575.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程220,997,034.64元，無形資產(chǎn)12,718,142.72元，其他資產(chǎn)93,913,605.16元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加50,580,826.24元，其中固定資產(chǎn)增加106,392,442.35元，無形資產(chǎn)增加193,302.00元，流動資產(chǎn)減少13,570,854.45元，在建工程減少42,434,063.66元。處置房屋建筑物10,088.80平方米，賬面原值4,752,016.60元；處置車輛3輛，賬面原值199,114.00元；報廢報損資產(chǎn)12,643 項，賬面原值14,217,108.88 元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋360平方米，賬面原值123,368.05 元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入150,688.76 元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額13,248,331.76元，其中：政府采購貨物支出10,413,739.26元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出2,834,592.50元。授予中小企業(yè)合同金額8,639,417.74元，占政府采購支出總額的65.21%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市教育體育局（匯總）無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200336001111
